Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 30- 2023. 12. 01Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Nógrád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.14.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadása 311 864 075 forintban, költségvetési bevétele 311 864 075 forintban kerül megállapításra, melyet az 1. melléklet tartalmaz részletesen.”
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(7) A Nógrádi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadása 55 876 128 forintban, költségvetési bevétele 55 876 128 forintban kerül megállapításra, melyet a 10. melléklet tartalmaz részletesen.
(8) Az Angyalvár Óvoda 2023. évi költségvetési kiadása 119 579 000 forintban, költségvetési bevétele 119 579 000 forintban kerül megállapításra, melyet a 11. melléklet tartalmaz részletesen”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. november 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 16/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
Intézmény: NÓGRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||
Törzsszáma: 451677 |
|||
1.melléklet |
|||
Működési kiadások |
|||
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 |
22984000 |
21944000 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
7 |
0 |
470000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
9 |
100000 |
200000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
13 |
100000 |
3600000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
15 |
23184000 |
26214000 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 |
13116000 |
13116000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
17 |
540000 |
2740000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
18 |
412000 |
577000 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 |
14068000 |
16433000 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 |
37252000 |
42647000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
21 |
4257000 |
4257000 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
22 |
---- |
---- |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
25 |
---- |
---- |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
27 |
---- |
---- |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
28 |
523000 |
523000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
29 |
6045000 |
4695000 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
31 |
6568000 |
5218000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
32 |
535000 |
535000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
33 |
345000 |
345000 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
34 |
880000 |
880000 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
35 |
7950000 |
9950000 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
36 |
180000 |
1500000 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
38 |
620000 |
620000 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
39 |
8750000 |
12070000 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
40 |
450000 |
450000 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
41 |
400000 |
605000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
43 |
600000 |
1100000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
46 |
2250000 |
3500000 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
47 |
9975000 |
13275000 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
48 |
---- |
---- |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
49 |
22425000 |
31000000 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 |
45000 |
95000 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
51 |
0 |
140000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
52 |
45000 |
235000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
53 |
6328857 |
6623934 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
54 |
1700000 |
6670000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
62 |
400000 |
820000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
63 |
8428857 |
14113934 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
64 |
38346857 |
51446934 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48) |
104 |
5700000 |
5700000 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
119 |
---- |
---- |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ] (K48) |
121 |
---- |
---- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
124 |
5700000 |
5700000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) |
154 |
760000 |
760000 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
155 |
---- |
---- |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
157 |
---- |
---- |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
158 |
---- |
---- |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
162 |
---- |
---- |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) |
182 |
0 |
510000 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
185 |
---- |
---- |
Tartalékok (K513) |
193 |
1221000 |
22975198 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
194 |
1981000 |
24245198 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
195 |
0 |
25000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
196 |
0 |
17335000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
199 |
0 |
350000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
204 |
0 |
540000 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
205 |
0 |
18250000 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
206 |
41260000 |
4880000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
209 |
11137000 |
1637000 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
210 |
52397000 |
6517000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84) |
234 |
0 |
227000 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
237 |
---- |
---- |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
238 |
---- |
---- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
272 |
0 |
227000 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
273 |
139933857 |
153290132 |
Intézmény: NÓGRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||
Törzsszáma: 451677 |
|||
3.melléklet |
|||
Finanszírozási kiadások |
|||
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
1 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
4 |
2544000 |
2544000 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
6 |
2544000 |
2544000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
19 |
7113527 |
7166327 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
20 |
148863616 |
148863616 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) |
27 |
158521143 |
158573943 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
38 |
158521143 |
158573943 |
2. melléklet a 16/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
Intézmény: NÓGRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||
Törzsszáma: 451677 |
|||
2.melléklet |
|||
Működési bevételek |
|||
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
2 |
1 |
4 |
5 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
1 |
85464462 |
85464462 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
2 |
52455640 |
52455640 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
3 |
11047350 |
11047350 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
4 |
25079840 |
25079840 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
5 |
36127190 |
36127190 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
6 |
3790869 |
3790869 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
7 |
0 |
1466850 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
8 |
0 |
1202530 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
9 |
177838161 |
180507541 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
34 |
12791000 |
12791000 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
37 |
---- |
---- |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
39 |
---- |
---- |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
40 |
---- |
---- |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
45 |
190629161 |
193298541 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) |
70 |
0 |
90000 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
76 |
---- |
---- |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
81 |
0 |
90000 |
Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34) |
108 |
9600000 |
9600000 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
110 |
---- |
---- |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351) |
115 |
15700000 |
15700000 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
121 |
---- |
---- |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355) |
145 |
100000 |
100000 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
152 |
---- |
---- |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
162 |
15800000 |
15800000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36) |
163 |
900000 |
900000 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
175 |
---- |
---- |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
179 |
---- |
---- |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
182 |
26300000 |
26300000 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
184 |
5110000 |
5110000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
187 |
0 |
220000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
197 |
2780825 |
4280825 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
203 |
200000 |
200000 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
207 |
200000 |
200000 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
216 |
0 |
1230000 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
218 |
---- |
---- |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) |
219 |
8090825 |
11040825 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
222 |
6535000 |
17923227 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
230 |
6535000 |
17923227 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65) |
244 |
250000 |
430000 |
ebből: háztartások (B65) |
248 |
---- |
---- |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
256 |
250000 |
430000 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75) |
270 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) |
282 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
283 |
231804986 |
249082593 |
3. melléklet a 16/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
Intézmény: NÓGRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||
Törzsszáma: 451677 |
|||
4.melléklet |
|||
Finanszírozási bevételek |
|||
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 |
66650014 |
62688682 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
13 |
66650014 |
62688682 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
14 |
0 |
92800 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
22 |
66650014 |
62781482 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
31 |
66650014 |
62781482 |
4. melléklet a 16/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
Intézmény: NÓGRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
|||
Törzsszáma: 810122 |
|||
5.melléklet |
|||
Működési kiadások |
|||
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 |
37288000 |
31488000 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
3 |
0 |
1700000 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
7 |
0 |
1500000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
9 |
360000 |
360000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
13 |
1535000 |
3035000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
15 |
39183000 |
38083000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
17 |
0 |
1100000 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 |
0 |
1100000 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 |
39183000 |
39183000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
21 |
4981000 |
4981000 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
22 |
---- |
---- |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
27 |
---- |
---- |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
28 |
250000 |
135000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
29 |
900000 |
800000 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
31 |
1150000 |
935000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
32 |
2578000 |
2578000 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
34 |
2578000 |
2578000 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
41 |
144000 |
144000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
46 |
5630000 |
5630000 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
47 |
900000 |
828000 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
49 |
6674000 |
6602000 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 |
100000 |
50000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
52 |
100000 |
50000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
53 |
1000128 |
1000128 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
62 |
150000 |
8000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
63 |
1150128 |
1008128 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
64 |
11652128 |
11173128 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) |
154 |
0 |
300000 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
155 |
---- |
---- |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
194 |
0 |
300000 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
195 |
0 |
36000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
198 |
0 |
7000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
199 |
0 |
23000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
204 |
0 |
19000 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
205 |
0 |
85000 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
208 |
0 |
121000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
209 |
0 |
33000 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
210 |
0 |
154000 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
273 |
55816128 |
55876128 |
Működési bevételek |
|||
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
34 |
0 |
60000 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
35 |
---- |
---- |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
45 |
0 |
60000 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
184 |
1350000 |
1350000 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
216 |
0 |
0 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) |
219 |
1350000 |
1350000 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
283 |
1350000 |
1410000 |
Finanszírozási bevételek |
|||
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 |
1815512 |
1815512 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
13 |
1815512 |
1815512 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
16 |
52650616 |
52650616 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
22 |
54466128 |
54466128 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
31 |
54466128 |
54466128 |
5. melléklet a 16/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
Intézmény: ANGYALVÁR ÓVODA |
|||
Törzsszáma: 673415 |
|||
6.melléklet |
|||
Működési kiadások |
|||
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 |
64125000 |
63675000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
9 |
140000 |
140000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
13 |
720000 |
1020000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
15 |
64985000 |
64835000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
17 |
696000 |
1196000 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 |
696000 |
1196000 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 |
65681000 |
66031000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
21 |
8627000 |
8627000 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
22 |
---- |
---- |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
25 |
---- |
---- |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
28 |
250000 |
207000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
29 |
26858000 |
26858000 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
31 |
27108000 |
27065000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
32 |
245000 |
245000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
33 |
40000 |
40000 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
34 |
285000 |
285000 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
35 |
3300000 |
3300000 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
36 |
0 |
315000 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
38 |
700000 |
700000 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
39 |
4000000 |
4315000 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
40 |
0 |
440000 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
41 |
150000 |
150000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
43 |
1150000 |
410000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
46 |
410000 |
410000 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
47 |
1320000 |
1320000 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
49 |
7030000 |
7045000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
53 |
9278000 |
9278000 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
54 |
1000000 |
1000000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
62 |
15000 |
68000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
63 |
10293000 |
10346000 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
64 |
44716000 |
44741000 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
195 |
0 |
15000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
198 |
0 |
125000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
204 |
0 |
40000 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
205 |
0 |
180000 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
273 |
119024000 |
119579000 |
Működési bevételek |
|||
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
184 |
2783000 |
2783000 |
Ellátási díjak (B405) |
196 |
14967000 |
14967000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
197 |
4792000 |
4792000 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
203 |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
207 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
216 |
0 |
581837 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
218 |
---- |
---- |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) |
219 |
22542000 |
23123837 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
283 |
22542000 |
23123837 |
Finanszírozási bevételek |
|||
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 |
269000 |
242163 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
13 |
269000 |
242163 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
16 |
96213000 |
96213000 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
22 |
96482000 |
96455163 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
31 |
96482000 |
96455163 |