Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 06. 01Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában megfogalmazott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 391 911 656 forintban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet |
|||
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
25 373 000 |
24 868 482 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
610 000 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 755 000 |
1 609 101 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
391 000 |
195 312 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
50 000 |
55 440 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
200 000 |
1 295 610 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
28 379 000 |
28 023 945 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
9 867 000 |
13 001 288 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 901 000 |
714 407 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
200 000 |
528 793 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
13 968 000 |
14 244 488 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
42 347 000 |
42 268 433 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 161 000 |
4 982 998 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
650 000 |
117 179 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 465 000 |
8 388 212 |
30 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
574 000 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 115 000 |
9 079 391 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
435 000 |
499 180 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
375 000 |
333 233 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
810 000 |
832 413 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
6 950 000 |
9 024 808 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
470 000 |
248 936 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
500 000 |
281 487 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 295 000 |
514 312 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 070 000 |
2 124 174 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
9 090 000 |
17 158 161 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
20 375 000 |
29 351 878 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
60 000 |
131 516 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
60 000 |
131 516 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 708 103 |
6 721 249 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
2 300 000 |
2 175 000 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
10 624 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
1 348 024 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
8 308 103 |
10 254 897 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
36 668 103 |
49 650 095 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
6 000 000 |
5 487 704 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
6 000 000 |
5 487 704 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
503 707 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
503 707 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
750 000 |
679 572 |
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
1 000 000 |
1 518 701 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
183 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
189 |
Tartalékok (K513) |
5 936 000 |
62 328 419 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
7 686 000 |
65 030 399 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
15 821 055 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
100 000 |
6 214 681 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
27 000 |
1 974 090 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
127 000 |
24 009 826 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
33 000 000 |
39 978 461 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
810 000 |
5 519 209 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
33 810 000 |
45 497 670 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
131 799 103 |
236 927 125 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
0 |
0 |
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
1 272 148 |
0 |
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
1 272 148 |
0 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
6 671 736 |
6 869 696 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
144 629 260 |
148 114 835 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
152 573 144 |
154 984 531 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
152 573 144 |
154 984 531 |
2. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet |
|||
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
89 328 114 |
89 328 114 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
50 815 370 |
52 296 670 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 113 350 |
12 113 350 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
18 588 559 |
16 937 098 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
30 701 909 |
29 050 448 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 708 988 |
3 708 988 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 626 832 |
7 694 213 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
4 246 821 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
179 181 213 |
186 325 254 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
11 556 000 |
13 471 348 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
190 737 213 |
199 796 602 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
67 444 878 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
67 444 878 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
9 500 000 |
9 671 991 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
11 000 000 |
15 018 374 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
600 000 |
146 400 |
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
11 600 000 |
15 164 774 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
200 000 |
2 018 387 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
21 300 000 |
26 855 152 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
3 580 000 |
5 014 848 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
6 660 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 087 000 |
3 026 691 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
250 000 |
164 993 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
250 000 |
164 993 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
25 000 |
2 132 888 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
5 942 000 |
10 346 080 |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
5 200 000 |
6 449 994 |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
5 200 000 |
6 449 994 |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
250 000 |
9 051 620 |
249 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
250 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
250 000 |
9 051 620 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
0 |
1 037 560 |
275 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
276 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
284 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
0 |
1 037 560 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
223 429 213 |
320 981 886 |
3. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
4.melléklet |
|||
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
60 943 034 |
63 618 283 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
60 943 034 |
63 618 283 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
7 311 487 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
60 943 034 |
70 929 770 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
60 943 034 |
70 929 770 |
4. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Közös Önkormányzati Hivatal |
5.melléklet |
||
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
33 276 200 |
39 001 161 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
5 100 000 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
2 004 669 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
3 000 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 125 000 |
1 729 330 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
150 000 |
237 600 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
4 918 524 |
4 380 935 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
45 569 724 |
50 353 695 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
600 000 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
726 637 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
600 000 |
726 637 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
46 169 724 |
51 080 332 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 552 906 |
6 504 047 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
164 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
900 000 |
864 166 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 000 000 |
1 028 166 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 400 000 |
2 161 095 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 400 000 |
2 161 095 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
144 000 |
108 000 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
4 725 000 |
4 725 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
700 000 |
966 637 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
5 569 000 |
5 799 637 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
150 000 |
81 234 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
150 000 |
81 234 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 000 000 |
769 932 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
150 000 |
1 942 112 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 150 000 |
2 712 044 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
10 269 000 |
11 782 176 |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
27 437 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
207 666 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
278 592 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
138 697 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
652 392 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
61 991 630 |
70 018 947 |
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
4 070 915 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
4 070 915 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
600 000 |
757 000 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
255 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
600 000 |
757 255 |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
2 893 747 |
0 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
2 893 747 |
0 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
3 493 747 |
4 828 170 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
473 623 |
2 474 148 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
473 623 |
2 474 148 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
58 024 260 |
62 716 629 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
58 497 883 |
65 190 777 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
58 497 883 |
65 190 777 |
5. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Angyalvár óvoda |
6. melléklet |
||
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
51 466 000 |
54 046 892 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
250 000 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
750 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
136 000 |
69 240 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
2 660 000 |
355 799 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
54 512 000 |
55 221 931 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 400 000 |
2 415 297 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
2 400 000 |
2 415 297 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
56 912 000 |
57 637 228 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
7 497 000 |
7 664 052 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
250 000 |
311 995 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
20 235 000 |
29 304 549 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
20 485 000 |
29 616 544 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
225 000 |
249 703 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
60 000 |
29 888 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
285 000 |
279 591 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 800 000 |
2 206 867 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
180 000 |
131 999 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 500 000 |
1 010 000 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
300 000 |
389 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 220 000 |
1 264 007 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
5 000 000 |
5 001 873 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
40 000 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
40 000 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 903 000 |
6 702 545 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
3 109 000 |
120 000 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
15 000 |
249 974 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
10 027 000 |
7 072 519 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
35 837 000 |
41 970 527 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 700 000 |
286 079 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
459 000 |
77 241 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
2 159 000 |
363 320 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
558 000 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
558 000 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
102 405 000 |
108 193 127 |
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
30 000 |
0 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 602 000 |
2 674 259 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
9 083 000 |
11 787 392 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
3 110 000 |
4 043 569 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
59 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
59 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
800 000 |
585 880 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
14 625 000 |
19 091 159 |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
280 000 |
280 000 |
250 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
280 000 |
280 000 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
14 905 000 |
19 371 159 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
895 000 |
3 423 762 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
895 000 |
3 423 762 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
86 605 000 |
85 398 206 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
87 500 000 |
88 821 968 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
87 500 000 |
88 821 968 |