Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 18- 2024. 09. 18Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában megfogalmazott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2024. évi)
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Nógrádi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi)
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. szeptember 18-án lép hatályba.
1. melléklet a 11/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
1. melléklet |
||
|
Intézmény: NÓGRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
|
Törzsszáma: 451677 |
||
|
Működési kiadás |
||
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
22 111 800 Ft |
18 866 476 Ft |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
125 000 Ft |
760 000 Ft |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
- Ft |
50 000 Ft |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
- Ft |
150 000 Ft |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
23 136 800 Ft |
20 726 476 Ft |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 228 000 Ft |
13 228 000 Ft |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
- Ft |
2 045 000 Ft |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
300 000 Ft |
665 324 Ft |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
13 528 000 Ft |
15 938 324 Ft |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
36 664 800 Ft |
36 664 800 Ft |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
5 410 000 Ft |
5 410 000 Ft |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
---- |
---- |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
---- |
---- |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
---- |
---- |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
575 000 Ft |
575 000 Ft |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 740 000 Ft |
7 740 000 Ft |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 315 000 Ft |
8 315 000 Ft |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
540 000 Ft |
540 000 Ft |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
499 000 Ft |
499 000 Ft |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 039 000 Ft |
1 039 000 Ft |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
8 800 000 Ft |
8 800 000 Ft |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
280 000 Ft |
430 000 Ft |
|
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
9 380 000 Ft |
9 530 000 Ft |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 Ft |
920 000 Ft |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
200 000 Ft |
800 000 Ft |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
11 005 000 Ft |
11 005 000 Ft |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
---- |
---- |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
22 435 000 Ft |
23 605 000 Ft |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 997 323 Ft |
6 997 323 Ft |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 700 000 Ft |
1 700 000 Ft |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 000 000 Ft |
1 500 000 Ft |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
9 697 323 Ft |
10 197 323 Ft |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
41 486 323 Ft |
43 156 323 Ft |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48) |
6 150 000 Ft |
6 150 000 Ft |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
---- |
---- |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
6 150 000 Ft |
6 150 000 Ft |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
- Ft |
135 550 Ft |
|
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
- Ft |
135 550 Ft |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
---- |
---- |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
---- |
---- |
|
Tartalékok (K513) |
- Ft |
16 556 476 Ft |
|
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
1 200 000 Ft |
17 892 026 Ft |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
2 533 000 Ft |
24 065 316 Ft |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
270 000 Ft |
6 029 643 Ft |
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
3 803 000 Ft |
31 094 959 Ft |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
13 976 487 Ft |
13 976 487 Ft |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 789 814 Ft |
4 789 814 Ft |
|
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
18 766 301 Ft |
18 766 301 Ft |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84) |
- Ft |
155 000 Ft |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
---- |
---- |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
- Ft |
155 000 Ft |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
113 480 424 Ft |
159 289 409 Ft |
|
Intézmény: NÓGRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
|
Törzsszáma: 451677 |
||
|
Finanszírozási kiadás |
||
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
- Ft |
- Ft |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
- Ft |
- Ft |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 940 009 Ft |
8 208 549 Ft |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
193 827 410 Ft |
193 827 410 Ft |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) |
201 767 419 Ft |
202 035 959 Ft |
|
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
201 767 419 Ft |
202 035 959 Ft |
2. melléklet a 11/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
2. melléklet |
||
|
Intézmény: NÓGRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
|
Törzsszáma: 451677 |
||
|
Működési bevétel |
||
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
104 954 185 Ft |
104 954 185 Ft |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
77 660 318 Ft |
77 660 318 Ft |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 146 763 Ft |
13 146 763 Ft |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
28 155 457 Ft |
28 155 457 Ft |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
41 302 220 Ft |
41 302 220 Ft |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 753 248 Ft |
6 039 923 Ft |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
227 669 971 Ft |
229 956 646 Ft |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
- Ft |
181 660 Ft |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
---- |
---- |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
227 669 971 Ft |
230 138 306 Ft |
|
Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34) |
9 600 000 Ft |
9 600 000 Ft |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
---- |
---- |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351) |
15 700 000 Ft |
15 700 000 Ft |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
---- |
---- |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355) |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
---- |
---- |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
15 800 000 Ft |
15 800 000 Ft |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36) |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
|
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
---- |
---- |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
26 300 000 Ft |
26 300 000 Ft |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
5 027 000 Ft |
5 027 000 Ft |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
- Ft |
1 100 000 Ft |
|
Ellátási díjak (B405) |
- Ft |
20 039 Ft |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 835 000 Ft |
2 835 000 Ft |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
550 000 Ft |
550 000 Ft |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
---- |
---- |
|
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) |
8 612 000 Ft |
9 732 039 Ft |
|
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
7 000 000 Ft |
7 000 000 Ft |
|
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
7 000 000 Ft |
7 000 000 Ft |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75) |
- Ft |
- Ft |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) |
- Ft |
- Ft |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
269 581 971 Ft |
273 170 345 Ft |
|
Intézmény: NÓGRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
|
Törzsszáma: 451677 |
||
|
Finanszírozási bevétel |
||
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
45 665 872 Ft |
87 932 883 Ft |
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
45 665 872 Ft |
87 932 883 Ft |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- Ft |
222 140 Ft |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
45 665 872 Ft |
88 155 023 Ft |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
45 665 872 Ft |
88 155 023 Ft |
3. melléklet a 11/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
5. melléklet |
||
|
Intézmény: NÓGRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||
|
Törzsszáma: 810122 |
||
|
Működési bevétel |
||
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
37 800 000 Ft |
37 800 000 Ft |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
3 150 000 Ft |
3 150 000 Ft |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 800 000 Ft |
2 800 000 Ft |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
750 000 Ft |
750 000 Ft |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
45 000 000 Ft |
45 000 000 Ft |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
- Ft |
3 228 583 Ft |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
- Ft |
3 228 583 Ft |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
45 000 000 Ft |
48 228 583 Ft |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
6 270 000 Ft |
6 270 000 Ft |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
---- |
---- |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
---- |
---- |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 000 000 Ft |
2 748 000 Ft |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 500 000 Ft |
3 248 000 Ft |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
3 244 000 Ft |
3 244 000 Ft |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
3 244 000 Ft |
3 244 000 Ft |
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
- Ft |
50 000 Ft |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
- Ft |
10 000 Ft |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
5 830 000 Ft |
5 830 000 Ft |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
6 730 000 Ft |
6 790 000 Ft |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 650 000 Ft |
1 650 000 Ft |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
15 774 000 Ft |
15 582 000 Ft |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
1 850 000 Ft |
1 850 000 Ft |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 610 000 Ft |
1 610 000 Ft |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
946 500 Ft |
946 500 Ft |
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
4 406 500 Ft |
4 406 500 Ft |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
71 450 500 Ft |
74 487 083 Ft |
|
Működési kiadás |
||
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
- Ft |
3 036 583 Ft |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
---- |
---- |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
- Ft |
3 036 583 Ft |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
62 Ft |
62 Ft |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
62 Ft |
62 Ft |
|
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) |
900 062 Ft |
900 062 Ft |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
900 062 Ft |
3 936 645 Ft |
|
Finanszírozási bevétel |
||
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
171 928 Ft |
171 928 Ft |
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
171 928 Ft |
171 928 Ft |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
70 378 510 Ft |
70 378 510 Ft |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
70 550 438 Ft |
70 550 438 Ft |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
70 550 438 Ft |
70 550 438 Ft |
4. melléklet a 11/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
6. melléklet |
||
|
Intézmény: ANGYALVÁR ÓVODA |
||
|
Törzsszáma: 673415 |
||
|
Működési kiadás |
||
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
83 500 000 Ft |
81 840 000 Ft |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 280 000 Ft |
1 280 000 Ft |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
1 630 000 Ft |
1 630 000 Ft |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
3 250 000 Ft |
3 250 000 Ft |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
- Ft |
1 400 000 Ft |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
2 310 000 Ft |
2 310 000 Ft |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
- Ft |
260 000 Ft |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
92 120 000 Ft |
92 120 000 Ft |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
92 120 000 Ft |
92 120 000 Ft |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
11 990 000 Ft |
11 990 000 Ft |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
---- |
---- |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
---- |
---- |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
---- |
---- |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
29 920 000 Ft |
29 499 880 Ft |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
30 070 000 Ft |
29 649 880 Ft |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
230 000 Ft |
230 000 Ft |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
140 000 Ft |
140 000 Ft |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
370 000 Ft |
370 000 Ft |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 710 000 Ft |
2 710 000 Ft |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
- Ft |
10 000 Ft |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
670 000 Ft |
670 000 Ft |
|
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
3 380 000 Ft |
3 390 000 Ft |
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
- Ft |
85 000 Ft |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
4 980 000 Ft |
5 075 000 Ft |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 230 000 Ft |
8 230 000 Ft |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
500 000 Ft |
520 000 Ft |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
- Ft |
120 Ft |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
8 730 000 Ft |
8 750 120 Ft |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
44 150 000 Ft |
43 845 000 Ft |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
- Ft |
240 000 Ft |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
- Ft |
65 000 Ft |
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
- Ft |
305 000 Ft |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
148 260 000 Ft |
148 260 000 Ft |
|
Működési bevétel |
||
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
|
2 |
4 |
5 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
3 010 000 Ft |
3 010 000 Ft |
|
Ellátási díjak (B405) |
16 230 000 Ft |
16 230 000 Ft |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
5 190 000 Ft |
5 190 000 Ft |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
- Ft |
- Ft |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
- Ft |
- Ft |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
- Ft |
76 503 Ft |
|
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) |
24 430 000 Ft |
24 506 503 Ft |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
24 430 000 Ft |
24 506 503 Ft |
|
Finanszírozási bevétel |
||
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
381 100 Ft |
304 597 Ft |
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
381 100 Ft |
304 597 Ft |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
123 448 900 Ft |
123 448 900 Ft |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
123 830 000 Ft |
123 753 497 Ft |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
123 830 000 Ft |
123 753 497 Ft |