Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 21- 2024. 11. 21Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában megfogalmazott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2024. évi)
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Nógrádi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi)
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. november 21-én lép hatályba.
1. melléklet a 14/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
1. melléklet |
|||
|
Intézmény: NÓGRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||
|
Törzsszáma: 451677 |
|||
|
Működési kiadás |
|||
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosítás 1. |
Előirányzat Módosítás 2. |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
22 111 800 Ft |
18 866 476 Ft |
18 866 476 Ft |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
125 000 Ft |
760 000 Ft |
760 000 Ft |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
- Ft |
50 000 Ft |
75 000 Ft |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
- Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
23 136 800 Ft |
20 726 476 Ft |
20 751 476 Ft |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 228 000 Ft |
13 228 000 Ft |
13 228 000 Ft |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
- Ft |
2 045 000 Ft |
2 945 000 Ft |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
300 000 Ft |
665 324 Ft |
699 324 Ft |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
13 528 000 Ft |
15 938 324 Ft |
16 872 324 Ft |
|
Személyi juttatások (K1) |
36 664 800 Ft |
36 664 800 Ft |
37 623 800 Ft |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 410 000 Ft |
5 410 000 Ft |
5 410 000 Ft |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
---- |
---- |
|
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
---- |
---- |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
---- |
---- |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
575 000 Ft |
575 000 Ft |
575 000 Ft |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 740 000 Ft |
7 740 000 Ft |
7 740 000 Ft |
|
Készletbeszerzés (K31) |
8 315 000 Ft |
8 315 000 Ft |
8 315 000 Ft |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
540 000 Ft |
540 000 Ft |
540 000 Ft |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
499 000 Ft |
499 000 Ft |
499 000 Ft |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 039 000 Ft |
1 039 000 Ft |
1 039 000 Ft |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
8 800 000 Ft |
8 800 000 Ft |
8 800 000 Ft |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
400 000 Ft |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
280 000 Ft |
430 000 Ft |
636 500 Ft |
|
Közüzemi díjak (K331) |
9 380 000 Ft |
9 530 000 Ft |
9 836 500 Ft |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 Ft |
920 000 Ft |
1 070 000 Ft |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
200 000 Ft |
800 000 Ft |
985 000 Ft |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
11 005 000 Ft |
11 005 000 Ft |
11 005 000 Ft |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
22 435 000 Ft |
23 605 000 Ft |
24 246 500 Ft |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 997 323 Ft |
6 997 323 Ft |
6 997 323 Ft |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 700 000 Ft |
1 700 000 Ft |
1 700 000 Ft |
|
Kamatkiadások (K353) |
4 000 Ft |
||
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 000 000 Ft |
1 500 000 Ft |
1 630 000 Ft |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
9 697 323 Ft |
10 197 323 Ft |
10 331 323 Ft |
|
Dologi kiadások (K3) |
41 486 323 Ft |
43 156 323 Ft |
43 931 823 Ft |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
6 150 000 Ft |
6 150 000 Ft |
6 150 000 Ft |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
6 150 000 Ft |
6 150 000 Ft |
6 150 000 Ft |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
- Ft |
135 550 Ft |
135 550 Ft |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
- Ft |
135 550 Ft |
135 550 Ft |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
|
Tartalékok (K513) |
- Ft |
16 556 476 Ft |
18 232 156 Ft |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 200 000 Ft |
17 892 026 Ft |
19 567 706 Ft |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
2 533 000 Ft |
24 065 316 Ft |
27 065 316 Ft |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
270 000 Ft |
6 029 643 Ft |
6 849 643 Ft |
|
Beruházások (K6) |
3 803 000 Ft |
31 094 959 Ft |
34 914 959 Ft |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
13 976 487 Ft |
13 976 487 Ft |
13 976 487 Ft |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 789 814 Ft |
4 789 814 Ft |
4 789 814 Ft |
|
Felújítások (K7) |
18 766 301 Ft |
18 766 301 Ft |
18 766 301 Ft |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- Ft |
155 000 Ft |
155 000 Ft |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
- Ft |
155 000 Ft |
155 000 Ft |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
113 480 424 Ft |
159 289 409 Ft |
166 519 589 Ft |
|
Finanszírozási kiadás |
|||
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosítás 1. |
Előirányzat módosítás 2. |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 940 009 Ft |
8 208 549 Ft |
8 208 549 Ft |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
193 827 410 Ft |
193 827 410 Ft |
193 827 410 Ft |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
201 767 419 Ft |
202 035 959 Ft |
202 035 959 Ft |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
201 767 419 Ft |
202 035 959 Ft |
202 035 959 Ft |
2. melléklet a 14/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
2. melléklet |
|||
|
Intézmény: NÓGRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||
|
Törzsszáma: 451677 |
|||
|
Működési bevétel |
|||
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosítás 1. |
Előirányzat módosítás 2. |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
104 954 185 Ft |
104 954 185 Ft |
104 954 185 Ft |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
77 660 318 Ft |
77 660 318 Ft |
77 660 318 Ft |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 146 763 Ft |
13 146 763 Ft |
13 146 763 Ft |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
28 155 457 Ft |
28 155 457 Ft |
28 155 457 Ft |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
41 302 220 Ft |
41 302 220 Ft |
41 302 220 Ft |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 753 248 Ft |
6 039 923 Ft |
6 039 923 Ft |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 440 180 Ft |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
227 669 971 Ft |
229 956 646 Ft |
231 396 826 Ft |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
- Ft |
181 660 Ft |
826 660 Ft |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
227 669 971 Ft |
230 138 306 Ft |
232 223 486 Ft |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
9 600 000 Ft |
9 600 000 Ft |
9 600 000 Ft |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
15 700 000 Ft |
15 700 000 Ft |
15 700 000 Ft |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
15 800 000 Ft |
15 800 000 Ft |
15 800 000 Ft |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
26 300 000 Ft |
26 300 000 Ft |
26 300 000 Ft |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
5 027 000 Ft |
5 027 000 Ft |
5 027 000 Ft |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
- Ft |
1 100 000 Ft |
1 100 000 Ft |
|
Ellátási díjak (B405) |
- Ft |
20 039 Ft |
20 039 Ft |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 835 000 Ft |
2 835 000 Ft |
3 365 000 Ft |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
550 000 Ft |
550 000 Ft |
670 000 Ft |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
---- |
---- |
|
|
Működési bevételek (B4) |
8 612 000 Ft |
9 732 039 Ft |
10 382 039 Ft |
|
Ingatlanok értékesítése (B52) |
7 000 000 Ft |
7 000 000 Ft |
11 300 000 Ft |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
195 000 Ft |
||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
7 000 000 Ft |
7 000 000 Ft |
11 495 000 Ft |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- Ft |
- Ft |
0 Ft |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7) |
- Ft |
- Ft |
0 Ft |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
269 581 971 Ft |
273 170 345 Ft |
280 400 525 Ft |
|
Finanszírozási bevétel |
|||
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosítás 1. |
Előirányzat módosítás 2. |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
45 665 872 Ft |
87 932 883 Ft |
87 932 883 Ft |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
45 665 872 Ft |
87 932 883 Ft |
87 932 883 Ft |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- Ft |
222 140 Ft |
222 140 Ft |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
45 665 872 Ft |
88 155 023 Ft |
88 155 023 Ft |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
45 665 872 Ft |
88 155 023 Ft |
88 155 023 Ft |
3. melléklet a 14/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
5. melléklet |
|||
|
Intézmény: NÓGRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
|||
|
Törzsszáma: 810122 |
|||
|
Működési bevétel |
|||
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosítás 1. |
Előirányzat Módosítás 2. |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
37 800 000 Ft |
37 800 000 Ft |
37 800 000 Ft |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
3 150 000 Ft |
3 150 000 Ft |
3 150 000 Ft |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 800 000 Ft |
2 800 000 Ft |
2 800 000 Ft |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
750 000 Ft |
750 000 Ft |
2 000 000 Ft |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
45 000 000 Ft |
45 000 000 Ft |
46 250 000 Ft |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
- Ft |
- Ft |
50 000 Ft |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
- Ft |
3 228 583 Ft |
3 228 583 Ft |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
- Ft |
3 228 583 Ft |
3 278 583 Ft |
|
Személyi juttatások (K1) |
45 000 000 Ft |
48 228 583 Ft |
49 528 583 Ft |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 270 000 Ft |
6 270 000 Ft |
6 270 000 Ft |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
---- |
---- |
|
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
---- |
---- |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 000 000 Ft |
2 748 000 Ft |
1 615 000 Ft |
|
Készletbeszerzés (K31) |
3 500 000 Ft |
3 248 000 Ft |
2 115 000 Ft |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
3 244 000 Ft |
3 244 000 Ft |
3 244 000 Ft |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
3 244 000 Ft |
3 244 000 Ft |
3 244 000 Ft |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
- Ft |
50 000 Ft |
88 000 Ft |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
- Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
5 830 000 Ft |
5 830 000 Ft |
5 830 000 Ft |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
6 730 000 Ft |
6 790 000 Ft |
6 828 000 Ft |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 650 000 Ft |
1 650 000 Ft |
1 650 000 Ft |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
|
Dologi kiadások (K3) |
15 774 000 Ft |
15 582 000 Ft |
14 487 000 Ft |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
1 850 000 Ft |
1 850 000 Ft |
1 850 000 Ft |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 610 000 Ft |
1 610 000 Ft |
1 610 000 Ft |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
946 500 Ft |
946 500 Ft |
946 500 Ft |
|
Beruházások (K6) |
4 406 500 Ft |
4 406 500 Ft |
4 406 500 Ft |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
71 450 500 Ft |
74 487 083 Ft |
74 692 083 Ft |
|
Működési kiadás |
|||
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosítás 1. |
Előirányzat Módosítás 2. |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
- Ft |
3 036 583 Ft |
3 236 583 Ft |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
---- |
---- |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
- Ft |
3 036 583 Ft |
3 236 583 Ft |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
62 Ft |
62 Ft |
2 062 Ft |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
62 Ft |
62 Ft |
2 062 Ft |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
- Ft |
- Ft |
3 000 Ft |
|
Működési bevételek |
900 062 Ft |
900 062 Ft |
905 062 Ft |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
900 062 Ft |
3 936 645 Ft |
4 141 645 Ft |
|
Finanszírozási bevétel |
|||
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosítás 1. |
Előirányzat Módosítás 2. |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
171 928 Ft |
171 928 Ft |
171 928 Ft |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
171 928 Ft |
171 928 Ft |
171 928 Ft |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
70 378 510 Ft |
70 378 510 Ft |
70 378 510 Ft |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
70 550 438 Ft |
70 550 438 Ft |
70 378 510 Ft |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
70 550 438 Ft |
70 550 438 Ft |
70 550 438 Ft |
4. melléklet a 14/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
6. melléklet |
|||
|
Intézmény: ANGYALVÁR ÓVODA |
|||
|
Törzsszáma: 673415 |
|||
|
Működési kiadás |
|||
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
1. Előirányzat Módosítás |
2. Előirányzat Módosítás |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
83 500 000 Ft |
81 840 000 Ft |
81 840 000 Ft |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 280 000 Ft |
1 280 000 Ft |
1 280 000 Ft |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
1 630 000 Ft |
1 630 000 Ft |
1 630 000 Ft |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
3 250 000 Ft |
3 250 000 Ft |
3 250 000 Ft |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
- Ft |
1 400 000 Ft |
1 650 000 Ft |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
2 310 000 Ft |
2 310 000 Ft |
2 310 000 Ft |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
- Ft |
260 000 Ft |
560 000 Ft |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
92 120 000 Ft |
92 120 000 Ft |
92 670 000 Ft |
|
Személyi juttatások (K1) |
92 120 000 Ft |
92 120 000 Ft |
92 670 000 Ft |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
11 990 000 Ft |
11 990 000 Ft |
11 990 000 Ft |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
---- |
---- |
---- |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
---- |
---- |
---- |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
---- |
---- |
---- |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
29 920 000 Ft |
29 499 880 Ft |
28 589 880 Ft |
|
Készletbeszerzés (K31) |
30 070 000 Ft |
29 649 880 Ft |
28 739 880 Ft |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
230 000 Ft |
230 000 Ft |
230 000 Ft |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
140 000 Ft |
140 000 Ft |
140 000 Ft |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
370 000 Ft |
370 000 Ft |
370 000 Ft |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 710 000 Ft |
2 710 000 Ft |
2 810 000 Ft |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
- Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
670 000 Ft |
670 000 Ft |
670 000 Ft |
|
Közüzemi díjak (K331) |
3 380 000 Ft |
3 390 000 Ft |
3 490 000 Ft |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
- Ft |
85 000 Ft |
125 000 Ft |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
4 980 000 Ft |
5 075 000 Ft |
5 215 000 Ft |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 230 000 Ft |
8 230 000 Ft |
8 230 000 Ft |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
500 000 Ft |
520 000 Ft |
520 000 Ft |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
- Ft |
120 Ft |
1 120 Ft |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
8 730 000 Ft |
8 750 120 Ft |
8 751 120 Ft |
|
Dologi kiadások (K3) |
44 150 000 Ft |
43 845 000 Ft |
43 076 000 Ft |
|
Immateriális javak beszerzése (K61) |
- Ft |
- Ft |
39 000 Ft |
|
Informatikai eszközök beszerzése (K62) |
- Ft |
- Ft |
125 000 Ft |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
- Ft |
240 000 Ft |
240 000 Ft |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
- Ft |
65 000 Ft |
120 000 Ft |
|
Beruházások (K6) |
- Ft |
305 000 Ft |
524 000 Ft |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
148 260 000 Ft |
148 260 000 Ft |
148 260 000 Ft |
|
Működési bevétel |
|||
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
1. Előirányzat Módosítás |
2. Előirányzat Módosítás |
|
2 |
4 |
5 |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
3 010 000 Ft |
3 010 000 Ft |
3 010 000 Ft |
|
Ellátási díjak (B405) |
16 230 000 Ft |
16 230 000 Ft |
16 230 000 Ft |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
5 190 000 Ft |
5 190 000 Ft |
5 190 000 Ft |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
- Ft |
- Ft |
0 Ft |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
- Ft |
- Ft |
0 Ft |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
- Ft |
76 503 Ft |
76 503 Ft |
|
Működési bevételek |
24 430 000 Ft |
24 506 503 Ft |
24 506 503 Ft |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
24 430 000 Ft |
24 506 503 Ft |
24 506 503 Ft |
|
Finanszírozási bevétel |
|||
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
1. Előirányzat módosítás |
2. Előirányzat Módosítás |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
381 100 Ft |
304 597 Ft |
304 597 Ft |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
381 100 Ft |
304 597 Ft |
304 597 Ft |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
123 448 900 Ft |
123 448 900 Ft |
123 448 900 Ft |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
123 830 000 Ft |
123 753 497 Ft |
123 753 497 Ft |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
123 830 000 Ft |
123 753 497 Ft |
123 753 497 Ft |