Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 07- 2024. 09. 17Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
Nógrád Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetése
1. A költségvetés címrendje
2. § A címrend a 8. melléklet alapján kerül megállapításra.
2. A költségvetési kiadások és bevételek összegei
3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi
a) költségvetési kiadása 315 247 843 forintban
b) költségvetési bevétele 315 247 843 forintban kerül megállapításra, melyet az 1. melléklet tartalmaz részletesen.
(2) Az önkormányzati bevételek forrásonként megoszlását a rendelet 2. melléklete mutatja be.
(3) Az önkormányzati működési bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatását, a települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását, valamint az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének működési kiadásai tevékenység szerinti megosztásban az 5. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
(6) Az önkormányzat 2024. évi fejlesztési kiadásai és bevételei a 6. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
(7) Nógrádi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi
a) költségvetési kiadása 71 450 500 forintban,
b) költségvetési bevétele 71 450 500 forintban kerül megállapításra, melyet a 10. melléklet tartalmaz részletesen.
(8) Angyalvár Óvoda 2024. évi
a) költségvetési kiadása 148 260 000 forintban
b) költségvetési bevétele 148 260 000 forintban kerül megállapításra, melyet a 11. melléklet tartalmaz részletesen.
3. Létszámkeret
4. § Az éves létszámkeretet az önkormányzat, valamint költségvetési szervekre vonatkozóan a 7. melléklet tartalmazza.
5. § Nógrád Község Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezheti.
6. § A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor. Átmenetileg betöltetlen álláshelyre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
4. Az intézményekre vonatkozó végrehajtási szabályok
7. § Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. §. (3) bekezdésében foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja, kiadási előirányzatait egymás között átcsoportosíthatja.
8. § Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet mutatja be.
5. Egyéb végrehajtási szabályok
9. § A rendelet az Áht. 34. §. (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A polgármester az átruházott átcsoportosítási jogkörben meghozott intézkedéseiről a képviselőtestületet haladéktalanul tájékoztatja.
10. § Az önkormányzat a költségvetési szervénél dolgozó munkavállalói számára a munkába járással kapcsolatos költségeket, bérlettel történő elszámolás esetén 86 %-ban, személygépkocsival történő munkába járás esetén 30 Ft/km-ben téríti meg.
11. § A 2024. évben a Nógrádi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 38 650 Ft.
6. Záró rendelkezések
12. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
13. § A 2024. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban elszámolt bevételre és teljesített kiadásokra az önkormányzati rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
14. § Ez a rendelet 2024. március 7-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
NÓGRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI |
||
|---|---|---|
|
1. melléklet |
||
|
adatok Forintban |
||
|
B E V É T E L E K |
||
|
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
227 669 971 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
26 300 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
8 612 000 |
|
I. Működési bevételek B1+B3+B4 |
262 581 971 |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
7 000 000 |
|
II. Felhalmozási bevételek |
7 000 000 |
|
|
B6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Átvett pénzeszközök összesen |
0 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
45 665 872 |
|
II. Finanszírozási bevételek B8 |
45 665 872 |
|
|
Bevétel összesen I.+II. |
315 247 843 |
|
|
K I A D Á S O K |
||
|
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata |
22 111 800 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium előirányzata |
900 000 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások előirányzata |
125 000 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata |
13 228 000 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata |
0 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások előirányzata |
300 000 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
36 664 800 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 410 000 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
575 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
7 740 000 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata |
540 000 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata |
499 000 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzat |
8 800 000 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja előirányzat |
300 000 |
|
K3314 |
Víz-és csatorna szolgáltatás díja előirányzat |
280 000 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
350 000 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíj |
1 000 000 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
500 000 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
200 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
11 005 000 |
|
K341 |
Kiküldetési kiadások |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI |
6 997 323 |
|
K352 |
Fizetendő adó |
1 700 000 |
|
K342 |
Reklám, propaganda kiadások |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
1 000 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
41 486 323 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata |
6 150 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 150 000 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre EI |
1 200 000 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre EI |
0 |
|
K513 |
Tartalékok |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 200 000 |
|
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5 |
90 911 123 |
|
|
K63 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata |
2 533 000 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
1 000 000 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI |
270 000 |
|
K6 |
Beruházások |
3 803 000 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
13 976 487 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
4 789 814 |
|
K7 |
Felújítások |
18 766 301 |
|
IV. Felhalmozási kiadások K6 |
22 569 301 |
|
|
K9111 |
hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI |
7 940 009 |
|
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
193 827 410 |
|
V. Finanszírozási kiadások K9 |
201 767 419 |
|
|
Kiadások összesen III.+IV.+V. |
315 247 843 |
|
2. melléklet az 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
NÓGRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI |
||
|---|---|---|
|
2. melléklet |
||
|
adatok Forintban |
||
|
B E V É T E L E K |
||
|
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
104 954 185 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata |
77 660 318 |
|
B113 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
28 155 457 |
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata |
13 146 763 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata |
3 753 248 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata |
0 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
227 669 971 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
ebből: társadalombiztosítási alaptól |
0 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok |
0 |
|
|
EFOP programokra támogatás |
0 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
227 669 971 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
9 600 000 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata (iparűzési adó bevétel) |
15 700 000 |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
100 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
900 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
26 300 000 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 027 000 |
|
B406 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 835 000 |
|
B4082 |
kamat |
200 000 |
|
B411 |
Egyéb működési bevétel |
550 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
8 612 000 |
|
I. Működési bevételek B11+B3+B4 |
262 581 971 |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
7 000 000 |
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
7 000 000 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevétele |
0 |
|
B813 |
Maradvány igénybevétel |
45 665 872 |
|
III. |
Finanszírozási bevételek |
45 665 872 |
|
Bevétel összesen I.+II.+III. |
315 247 843 |
|
|
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5 |
90 911 123 |
|
|
IV. Felhalmozási kiadások K6+K8 |
22 569 301 |
|
|
V. Finanszírozási kiadások K9 |
201 767 419 |
|
|
Kiadások összesen III.+IV.+V. |
315 247 843 |
|
|
V. |
Működési egyenleg (I.-III.) |
171 670 848 |
|
VI. |
Felhalmozási egyenleg (-IV.) |
-15 569 301 |
|
VII |
Finanszírozási egyenleg (II.-V.) |
-156 101 547 |
3. melléklet az 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Nógrád Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési működési bevételei |
||
|---|---|---|
|
3. melléklet |
||
|
adatok Forintban |
||
|
B E V É T E L E K |
||
|
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéken (bérleti díjak, sírhely, rendezvények bevételei) |
5 027 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 835 000 |
|
B4082 |
Egyéb járó kamatok |
200 000 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
550 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
8 612 000 |
4. melléklet az 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
NÓGRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
4. melléklet |
|||||
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
|
I.1.a - Info 1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
6 633 500 |
8,05 |
53 466 010 |
|
I.1.a - Info 2 |
I.1.a - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
forint |
0 |
0,00 |
37 072 099 |
|
I.1.a - Info 3 |
I.1.a - Info 2 összegnek a beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege |
forint |
0 |
0,00 |
53 984 599 |
|
I.1.a - I.1.f |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítés (valamint közös hivatalok esetében a tagokra lakosságszám szerint jutó - beszámítással és kiegészítéssel korrigált - támogatással növelt összeg) után (I.1.a - Info 3 összegek székhelyre összesített együttes összege) |
forint |
6 633 500 |
0,00 |
70 378 510 |
|
I.1.a - I.1.f |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
forint |
6 633 500 |
0,00 |
70 378 510 |
|
I.1.b |
Támogatás összesen |
forint |
0 |
0,00 |
|
|
I.1.ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
26 000 |
0,00 |
3 902 600 |
|
I.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
0 |
0,00 |
6 264 500 |
|
I.1.bc |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
0 |
0,00 |
1 075 845 |
|
I.1.bd |
Közutak fenntartásának támogatása |
km |
0 |
0,00 |
3 643 395 |
|
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
8 500 000 |
|
I.1.b - I.1.f |
Támogatás összesen - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
23 386 340 |
|
I.1.ba - I.1.f |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
forint |
26 000 |
0,00 |
5 682 988 |
|
I.1.bb - I.1.f |
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
6 264 500 |
|
I.1.bc - I.1.f |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
1 566 652 |
|
I.1.bd - I.1.f |
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
5 305 532 |
|
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
2 700 |
0,00 |
12 377 748 |
|
I.1.c - I.1.f |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
2 700 |
0,00 |
31 197 420 |
|
I.1.f |
lakott külterület |
forint |
0 |
0,00 |
3 713 |
|
I. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
forint |
0 |
0,00 |
101 575 930 |
|
I.1.4. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
3 374 542 |
|
I.1.5 |
Közvilágítás kiegészítő támogatás |
forint |
0 |
0,00 |
0 |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
forint |
0 |
0,00 |
104 954 185 |
|
|
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|||||
|
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
|||||
|
II.1. (1) |
Pedagógusok elismert létszáma |
fő |
8372000 |
5,50 |
46 046 000 |
|
II.1. (2) |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
fő |
5 268 000 |
4,00 |
21 072 000 |
|
II.1. (3) |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
fő |
0,00 |
0 |
|
|
II.1.(4) |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
717 000 |
0,00 |
717 000 |
|
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||
|
II.2. (1) |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
172 374 |
57,00 |
9 825 318 |
|
II.1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
||
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
77 660 318 |
|
|
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
forint |
0 |
10 176 663 |
|
|
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||
|
III.2.c (1) |
szociális étkeztetés |
fő |
84860 |
35,00 |
2 970 100 |
|
III.2.da |
házi segítségnyújtás- szociális segítés |
fő |
25000 |
0,00 |
0 |
|
III.2.db (1) |
házi segítségnyújtás- személyi gondozás |
fő |
602500 |
0,00 |
0 |
|
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
|
III.5.aa) |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
3 620 000 |
5,32 |
19 258 400 |
|
III.5.ab) |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
8 858 867 |
|
III.5.b) |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
forint |
570 |
67,00 |
38 190 |
|
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
31 125 557 |
|
|
IV.b |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
0,00 |
3 753 248 |
|
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
3 753 248 |
|
|
NÓGRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA (I.+II.+III.+IV.) forint |
227 669 971 |
||||
5. melléklet az 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
NÓGRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN Kormányzati funkciónkénti bontásba |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5. melléklet |
|||||||||||
|
adatok Forintban |
|||||||||||
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
III.=K1+..K5 |
K6 |
K7 |
II.=K6 |
K9 |
III.+II.+K9 |
|
|
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Működési kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Felhalmozási kiadások |
Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK |
|
4. Nógrád Község Önkormányzata |
36 664 800 |
5 410 000 |
41 486 323 |
6 150 000 |
0 |
89 711 123 |
3 803 000 |
18 766 301 |
22 569 301 |
202 967 419 |
315 247 843 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
16 402 000 |
2 775 000 |
13 606 323 |
32 783 323 |
1 270 000 |
1 905 000 |
3 175 000 |
0 |
35 958 323 |
||
|
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
1 536 000 |
1 536 000 |
0 |
0 |
1 536 000 |
||||||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
202 967 419 |
202 967 419 |
|||||||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
045120 Út autópálya építése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
045220 Vizi létesítmény építése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
3 000 000 |
3 000 000 |
5 080 000 |
5 080 000 |
0 |
8 080 000 |
|||||
|
051020 Nem veszélyes hulladék szállítása |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
||||||||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
0 |
11 781 301 |
11 781 301 |
0 |
11 781 301 |
||||||
|
064010 Közvilágítás |
7 112 000 |
7 112 000 |
0 |
0 |
7 112 000 |
||||||
|
066010 Zöldterület-kezelés |
762 000 |
762 000 |
0 |
0 |
762 000 |
||||||
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
16 150 800 |
2 100 000 |
2 596 000 |
20 846 800 |
2 533 000 |
2 533 000 |
0 |
23 379 800 |
|||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
610 000 |
610 000 |
0 |
0 |
610 000 |
||||||
|
081030 Sportlétesítmények működtetése |
254 000 |
254 000 |
0 |
254 000 |
|||||||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
4 112 000 |
535 000 |
922 000 |
5 569 000 |
0 |
0 |
5 569 000 |
||||
|
082070 Történelmi hely, építmény működtetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1 750 000 |
1 750 000 |
0 |
0 |
1 750 000 |
||||||
|
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 050 000 |
2 050 000 |
0 |
2 050 000 |
|||||||
|
082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
3 850 000 |
3 850 000 |
0 |
3 850 000 |
|||||||
|
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
086020 Hely,térségi közösségi tér biztosítása |
685 000 |
685 000 |
0 |
685 000 |
|||||||
|
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
092120 Köznevelési intézmény 5-8 évfolyam |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
900060 Forgatási és befektetési célú fin. Műveletek |
0 |
||||||||||
|
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenység |
0 |
0 |
|||||||||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 245 000 |
6 150 000 |
8 395 000 |
0 |
0 |
0 |
8 395 000 |
||||
6. melléklet az 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Nógrád Község Önkormányzat felhalmozási kiadásainak 2024. évre |
||
|
6. melléklet |
||
|
Címrend |
Költségvetési szerv és feladat |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
Nógrádi Közös Önkormányzati Hivatal |
4 406 500 Ft |
|
informatikai eszköz beszerzés |
2 349 500 Ft |
|
|
tárgyi eszköz beszerzés |
2 057 000 Ft |
|
|
2 |
Angyalvár Óvoda |
|
|
- kis értékű tárgyi eszköz: redőny, szúnyoghálók, csoportszoba bútorok |
0 Ft |
|
|
3 |
Nógrád Község Önkormányzata |
22 569 301 Ft |
|
egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
1 270 000 Ft |
|
|
tó pályázat önerő |
1 905 000 Ft |
|
|
ingatlan vásárlás |
2 533 000 Ft |
|
|
Váci utca felújítás |
5 080 000 Ft |
|
|
TOP Plusz pályázat |
8 476 487 Ft |
|
|
TOP pályázat |
3 304 814 Ft |
|
7. melléklet az 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
NÓGRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMADATAI |
|||
|---|---|---|---|
|
7. melléklet |
|||
|
adatok főben |
|||
|
Címrend |
Intézmény neve |
Törzsszám |
Engedélyezett létszám |
|
1 |
Nógrád Község Önkormányzata ebből: |
451677 |
7,00 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2,00 |
||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0,00 |
||
|
066020 Város és községgazdálkodás |
4,00 |
||
|
074031 Védőnői szolgálat |
0,00 |
||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
1,00 |
||
|
072111 Háziorvosi szolgálat |
0,00 |
||
|
2 |
Nógrádi Közös Önkormányzati Hivatal ebből: |
810122 |
7,00 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
7,00 |
||
|
3 |
Angyalvár Óvoda ebből: |
673415 |
16,00 |
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
11,00 |
||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0,00 |
||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
5,00 |
||
|
MINDÖSSZESEN |
30,00 |
||
8. melléklet az 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
C Í M R E N D |
|||
|
8. melléklet |
|||
|
Fő cím |
Al cím |
Cím/Al cím neve |
gazdálkodási jogkör |
|
1 |
1 |
NÓGRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
|
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|||
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||
|
064010 Közvilágítás |
|||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
|||
|
066010 Zöldterület-kezelés |
|||
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||
|
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|||
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
|||
|
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás |
|||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
|||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|||
|
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||
|
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
|||
|
104044 Biztos Kezdet gyerekház |
|||
|
107052 Házi segítségnyújtás |
|||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||
|
2 |
1 |
NÓGRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel rendelkezik |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
|
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|||
|
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|
3 |
1 |
ANGYALVÁR ÓVODA |
önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
|
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
|||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||
|
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|||
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
|
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
9. melléklet az 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Nógrád Község Önkormányzatának és intézményei összevont 2024. évi előirányzat felhasználási terve |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9. melléklet (adatok Forintban) |
||||||||||||||
|
Rovatszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
18 972 497 |
18 972 497 |
18 972 497 |
18 972 497 |
18 972 497 |
18 972 497 |
18 972 497 |
18 972 497 |
18 972 497 |
18 972 497 |
18 972 497 |
18 972 504 |
227 669 971 |
|
B16 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
||||||||||||
|
B65 |
Egyéb működési c. átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
13 150 000 |
13 150 000 |
26 300 000 |
||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
717 666 |
717 666 |
717 666 |
717 666 |
717 666 |
717 666 |
717 666 |
717 666 |
717 666 |
717 666 |
717 666 |
717 674 |
8 612 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||||||||
|
B813 |
Maradvány igénybevétel |
45 665 872 |
45 665 872 |
|||||||||||
|
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
65 356 035 |
19 690 163 |
32 840 163 |
19 690 163 |
19 690 163 |
26 690 163 |
19 690 163 |
19 690 163 |
32 840 163 |
19 690 163 |
19 690 163 |
19 690 178 |
315 247 843 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
3 055 400 |
3 055 400 |
3 055 400 |
3 055 400 |
3 055 400 |
3 055 400 |
3 055 400 |
3 055 400 |
3 055 400 |
3 055 400 |
3 055 400 |
3 055 400 |
36 664 800 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
450 833 |
450 833 |
450 833 |
450 833 |
450 833 |
450 833 |
450 833 |
450 833 |
450 833 |
450 833 |
450 833 |
450 837 |
5 410 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
3 457 193 |
3 457 193 |
3 457 193 |
3 457 193 |
3 457 193 |
3 457 193 |
3 457 193 |
3 457 193 |
3 457 193 |
3 457 193 |
3 457 193 |
3 457 200 |
41 486 323 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
512 500 |
512 500 |
512 500 |
512 500 |
512 500 |
512 500 |
512 500 |
512 500 |
512 500 |
512 500 |
512 500 |
512 500 |
6 150 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 200 000 |
|
K6 |
Beruházások |
3 803 000 |
3 803 000 |
|||||||||||
|
K7 |
Felújítások |
18 766 301 |
18 766 301 |
|||||||||||
|
K9111 |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
||||||||||||
|
K914 |
Áh-on belüli megelőlegezések |
7 940 009 |
7 940 009 |
|||||||||||
|
K915 |
Finanszírozási kiadások |
16 152 284 |
16 152 284 |
16 152 284 |
16 152 284 |
16 152 284 |
16 152 284 |
16 152 284 |
16 152 284 |
16 152 284 |
16 152 284 |
16 152 284 |
16 152 286 |
193 827 410 |
|
KIADÁSOK |
31 668 219 |
23 728 210 |
23 728 210 |
27 531 210 |
23 728 210 |
23 728 210 |
23 728 210 |
42 494 511 |
23 728 210 |
23 728 210 |
23 728 210 |
23 728 223 |
315 247 843 |
|
|
Bevétel és kiadás különbség |
33 687 816 |
-4 038 047 |
9 111 953 |
-7 841 047 |
-4 038 047 |
2 961 953 |
-4 038 047 |
-22 804 348 |
9 111 953 |
-4 038 047 |
-4 038 047 |
-4 038 045 |
0 |
|
|
Halmozott egyenleg |
33 687 816 |
29 649 769 |
38 761 722 |
30 920 675 |
26 882 628 |
29 844 581 |
25 806 534 |
3 002 186 |
12 114 139 |
8 076 092 |
4 038 045 |
0 |
0 |
|
10. melléklet az 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Nógrádi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásai és bevételei |
||
|---|---|---|
|
10. melléklet |
||
|
adatok Forintban |
||
|
B E V É T E L E K |
||
|
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
B402 |
Szolgáltatási bevételek |
900 000 |
|
B4082 |
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
62 |
|
I. Működési bevételek B4 |
900 062 |
|
|
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
171 928 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás előirányzata |
70 378 510 |
|
II. Finanszírozási bevételek B8 |
70 550 438 |
|
|
Bevétel összesen I.+II. |
71 450 500 |
|
|
K I A D Á S O K |
||
|
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata |
37 800 000 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium előirányzata |
3 150 000 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások előirányzata |
2 800 000 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés előirányzata |
500 000 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata |
750 000 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak |
0 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
45 000 000 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata |
6 270 000 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
500 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
3 000 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata |
3 244 000 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata |
0 |
|
K331 |
Közüzemi díjak előirányzata |
0 |
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
0 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
5 830 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
900 000 |
|
K341 |
Kiküldetési kiadások előirányzata |
500 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
1 650 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
150 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
15 774 000 |
|
III. Működési kiadások K1+K2+K3 |
67 044 000 |
|
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
1 850 000 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
1 610 000 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
946 500 |
|
K6 |
Beruházási kiadások |
4 406 500 |
|
IV. Felhalmozási kiadások K6 |
0 |
|
|
Kiadások összesen III.+IV. |
71 450 500 |
|
|
V. |
Működési egyenleg (I.-III.) |
-66 143 938 |
|
VI. |
Felhalmozási egyenleg (-IV.) |
-4 406 500 |
|
VII |
Finanszírozási egyenleg (II.) |
70 550 438 |
11. melléklet az 5/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Angyalvár Óvoda 2024. évi költségvetési bevételi és kiadásai |
||
|---|---|---|
|
11. melléklet |
||
|
adatok Forintban |
||
|
B E V É T E L E K |
||
|
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzat |
3 010 000 |
|
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
16 230 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
5 190 000 |
|
I. Működési bevételek B4 |
24 430 000 |
|
|
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
381 100 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás előirányzata |
123 448 900 |
|
II. Finanszírozási bevételek B8 |
123 830 000 |
|
|
Bevétel összesen I.+II. |
148 260 000 |
|
|
K I A D Á S O K |
||
|
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata |
83 500 000 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium előirányzata |
1 280 000 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata |
1 630 000 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom előirányzata |
3 250 000 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés előirányzata |
150 000 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések előirányzata |
2 310 000 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata |
0 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
92 120 000 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata |
11 990 000 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
150 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
29 920 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata |
230 000 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata |
140 000 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata |
2 710 000 |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata |
670 000 |
|
K333 |
Bérleti díjak |
0 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
500 000 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
200 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
900 000 |
|
K341 |
Kiküldetési szolgáltatások |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
8 230 000 |
|
K352 |
Fizetendő áfa |
500 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
0 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
44 150 000 |
|
III. Működési kiadások K1+K2+K3 |
148 260 000 |
|
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
0 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
|
K6 |
Beruházási kiadások |
0 |
|
IV. Felhalmozási kiadások K6 |
0 |
|
|
Kiadások összesen III.+IV. |
148 260 000 |
|
|
V. |
Működési egyenleg (I.-III.) |
-123 830 000 |
|
VI. |
Felhalmozási egyenleg (-IV.) |
0 |
|
VII |
Finanszírozási egyenleg (II.) |
123 830 000 |