Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 27- 2025. 09. 27Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének célja, hogy a 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításával biztosítsa az önkormányzati gazdálkodás törvényességét, átláthatóságát és fenntarthatóságát. A módosítás elengedhetetlen annak érdekében, hogy az önkormányzat a megváltozott pénzügyi feltételekhez igazodva továbbra is maradéktalanul eleget tudjon tenni kötelező és önként vállalt feladatainak, valamint a közszolgáltatások folyamatos, biztonságos működését garantálja.
[2] Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el.
1. Módosító rendelkezések
1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Nógrád Község Önkormányzata 2025. évi kiadási főösszege 301 539 857 forint, bevételi főösszege 301 539 857 forint.
(2) Nógrád Község Önkormányzata 2025. évi kiadásait az 1. melléklet, 2025. évi bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.”
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az Angyalvár Óvoda 2025. évi kiadási főösszege 162 112 557 forint, bevételi főösszege 162 112 557 forint. Az Angyalvár Óvoda költségvetési egyenlegét a 10. melléklet tartalmazza.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete az 3. melléklet szerint módosul.
2. Záró rendelkezések
3. § Ez a rendelet 2025. szeptember 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 11/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Nógrád Község Önkormányzata 2025. évi kiadásai |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Rovatrend |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
13 156 800 |
13 156 800 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
800 000 |
800 000 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
110 000 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
13 956 800 |
14 066 800 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
20 699 436 |
20 699 436 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások |
0 |
62 950 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
500 000 |
500 000 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
21 199 436 |
21 262 386 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
35 156 236 |
35 329 186 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 693 154 |
4 693 154 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
850 000 |
850 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
7 025 000 |
7 025 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
708 000 |
708 000 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
375 000 |
375 000 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 083 000 |
1 083 000 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
10 550 000 |
10 595 000 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
950 000 |
950 000 |
|
K3314 |
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
1 130 000 |
1 130 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
12 630 000 |
12 675 000 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
500 000 |
500 000 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
700 000 |
700 000 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 225 000 |
2 225 000 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
750 000 |
750 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
12 615 000 |
12 615 000 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
29 420 000 |
29 465 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 048 714 |
11 063 714 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
2 133 000 |
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
293 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
500 000 |
1 336 000 |
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
11 548 714 |
14 825 714 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
49 926 714 |
53 248 714 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
9 800 000 |
9 800 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 800 000 |
9 800 000 |
|
K5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
1 683 157 |
1 391 157 |
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
1 683 157 |
1 391 157 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 350 000 |
17 290 000 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
2 900 000 |
|
K513 |
Tartalékok |
0 |
12 068 443 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 033 157 |
33 649 600 |
|
I. Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) |
104 609 261 |
136 720 654 |
|
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
30 000 |
|
K63 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
2 674 000 |
3 397 000 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 000 000 |
1 130 000 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
270 000 |
305 000 |
|
K6 |
Beruházások |
3 944 000 |
4 862 000 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
8 400 000 |
8 400 000 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
513 000 |
513 000 |
|
K7 |
Felújítások |
8 913 000 |
8 913 000 |
|
II. Felhalmozási kiadások (K6+K7) |
12 857 000 |
13 775 000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁDOK (I.+II.) |
117 466 261 |
150 495 654 |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 535 013 |
12 069 079 |
|
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
138 975 124 |
138 975 124 |
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
147 510 137 |
151 044 203 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
147 510 137 |
151 044 203 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
264 976 398 |
301 539 857 |
|
2. melléklet a 11/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Nógrád Község Önkormányzata 2025. évi bevételei |
|||
|---|---|---|---|
|
BEVÉTELEK |
|||
|
forintban |
|||
|
Rovatrend |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
39 091 482 |
40 857 762 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
83 515 412 |
83 515 412 |
|
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 337 600 |
13 337 600 |
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
29 530 993 |
29 530 993 |
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
42 868 593 |
42 868 593 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 779 804 |
4 785 941 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
169 255 291 |
172 027 708 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
11 533 546 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
169 255 291 |
183 561 254 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
600 000 |
600 000 |
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
20 600 000 |
20 600 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
400 000 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
36 000 000 |
36 000 000 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
533 000 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
920 000 |
|
B406 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
675 000 |
1 799 000 |
|
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
56 000 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
109 000 |
|
B411 |
Egyéb működési bevétel |
250 000 |
3 294 976 |
|
B4 |
Működési bevételek |
4 825 000 |
10 311 976 |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
2 694 000 |
4 724 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
2 694 000 |
4 724 000 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 446 000 |
2 186 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 446 000 |
2 186 000 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
I. Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) |
211 526 291 |
232 059 230 |
|
|
II. Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
2 694 000 |
4 724 000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) |
214 220 291 |
236 783 230 |
|
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
15 000 000 |
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
50 756 107 |
46 222 561 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
3 534 066 |
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
50 756 107 |
64 756 627 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
50 756 107 |
64 756 627 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
264 976 398 |
301 539 857 |
|
3. melléklet a 11/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Angyalvár Óvoda 2025. évi kiadásai és bevételei |
|||
|---|---|---|---|
|
KIADÁSOK |
|||
|
forintban |
|||
|
Rovatrend |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
83 895 740 |
83 895 740 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
2 550 000 |
2 550 000 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
300 000 |
300 000 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
500 000 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
89 745 740 |
90 245 740 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
89 745 740 |
90 245 740 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 237 947 |
11 237 947 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
150 000 |
150 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
33 026 000 |
33 026 000 |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
33 176 000 |
33 176 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
315 000 |
315 000 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
90 000 |
90 000 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
405 000 |
405 000 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
7 150 000 |
7 150 000 |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
820 000 |
820 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
7 970 000 |
7 970 000 |
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
80 000 |
80 000 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
700 000 |
700 000 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
220 000 |
220 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 450 000 |
2 450 000 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
11 420 000 |
11 420 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
8 746 920 |
8 746 920 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
5 920 000 |
5 920 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
960 950 |
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
14 666 920 |
15 627 870 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
59 667 920 |
60 628 870 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
I. Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) |
160 651 607 |
162 112 557 |
|
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) |
160 651 607 |
162 112 557 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
160 651 607 |
162 112 557 |
|
|
BEVÉTELEK |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
1 000 000 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 000 000 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 424 208 |
2 424 208 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
14 403 889 |
14 903 889 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 428 713 |
4 428 713 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
9 002 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
240 000 |
240 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
21 496 810 |
22 005 812 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
I. Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) |
21 496 810 |
23 005 812 |
|
|
II. Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) |
21 496 810 |
23 005 812 |
|
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
179 673 |
131 621 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
138 975 124 |
138 975 124 |
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
139 154 797 |
139 106 745 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
139 154 797 |
139 106 745 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
160 651 607 |
162 112 557 |
|