Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 09. 27Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében,
[2] továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. § A költségvetés címrendje a 8. melléklet alapján kerül megállapításra.
3. § (1)1 Nógrád Község Önkormányzata 2025. évi kiadási főösszege 301 539 857 forint, bevételi főösszege 301 539 857 forint.
(2)2 Nógrád Község Önkormányzata 2025. évi kiadásait az 1. melléklet, 2025. évi bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzati működési bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatását, a települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását, valamint az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének működési kiadásai tevékenység szerinti megosztásban az 5. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
(6) Az önkormányzat 2025. évi fejlesztési kiadásai és bevételei a 6. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
(7)3 Az Angyalvár Óvoda 2025. évi kiadási főösszege 162 112 557 forint, bevételi főösszege 162 112 557 forint. Az Angyalvár Óvoda költségvetési egyenlegét a 10. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az éves létszámkeretet az önkormányzat, valamint költségvetési szervekre vonatkozóan a 7. melléklet tartalmazza.
(2) Nógrád Község Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezheti.
(3) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor. Átmenetileg betöltetlen álláshelyre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
5. § (1) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. §. (3) bekezdésében foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja, kiadási előirányzatait egymás között átcsoportosíthatja.
(2) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet mutatja be.
6. § (1) A rendelet az Áht. 34. §. (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A polgármester az átruházott átcsoportosítási jogkörben meghozott intézkedéseiről a képviselőtestületet haladéktalanul tájékoztatja.
(2) Az önkormányzat a költségvetési szervénél dolgozó munkavállalói számára a munkába járással kapcsolatos költségeket, bérlettel történő elszámolás esetén 86 %-ban, személygépkocsival történő munkába járás esetén 30 Ft/km-ben téríti meg.
(3) A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
7. § Jelen rendeletet 2025. január 1-től kell alkalmazni.
8. § A 2025. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban elszámolt bevételre és teljesített kiadásokra az önkormányzati rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
9. § Ez a rendelet 2025. március 13-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Nógrád Község Önkormányzata 2025. évi kiadásai |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Rovatrend4 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
13 156 800 |
13 156 800 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
800 000 |
800 000 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
110 000 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
13 956 800 |
14 066 800 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
20 699 436 |
20 699 436 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások |
0 |
62 950 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
500 000 |
500 000 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
21 199 436 |
21 262 386 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
35 156 236 |
35 329 186 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 693 154 |
4 693 154 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
850 000 |
850 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
7 025 000 |
7 025 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
708 000 |
708 000 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
375 000 |
375 000 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 083 000 |
1 083 000 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
10 550 000 |
10 595 000 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
950 000 |
950 000 |
|
K3314 |
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
1 130 000 |
1 130 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
12 630 000 |
12 675 000 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
500 000 |
500 000 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
700 000 |
700 000 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 225 000 |
2 225 000 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
750 000 |
750 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
12 615 000 |
12 615 000 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
29 420 000 |
29 465 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 048 714 |
11 063 714 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
2 133 000 |
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
293 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
500 000 |
1 336 000 |
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
11 548 714 |
14 825 714 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
49 926 714 |
53 248 714 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
9 800 000 |
9 800 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 800 000 |
9 800 000 |
|
K5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
1 683 157 |
1 391 157 |
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
1 683 157 |
1 391 157 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 350 000 |
17 290 000 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
2 900 000 |
|
K513 |
Tartalékok |
0 |
12 068 443 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 033 157 |
33 649 600 |
|
I. Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) |
104 609 261 |
136 720 654 |
|
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
30 000 |
|
K63 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
2 674 000 |
3 397 000 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 000 000 |
1 130 000 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
270 000 |
305 000 |
|
K6 |
Beruházások |
3 944 000 |
4 862 000 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
8 400 000 |
8 400 000 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
513 000 |
513 000 |
|
K7 |
Felújítások |
8 913 000 |
8 913 000 |
|
II. Felhalmozási kiadások (K6+K7) |
12 857 000 |
13 775 000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁDOK (I.+II.) |
117 466 261 |
150 495 654 |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 535 013 |
12 069 079 |
|
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
138 975 124 |
138 975 124 |
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
147 510 137 |
151 044 203 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
147 510 137 |
151 044 203 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
264 976 398 |
301 539 857 |
|
2. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Nógrád Község Önkormányzata 2025. évi bevételei |
|||
|---|---|---|---|
|
BEVÉTELEK |
|||
|
forintban |
|||
|
Rovatrend |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
39 091 482 |
40 857 762 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
83 515 412 |
83 515 412 |
|
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 337 600 |
13 337 600 |
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
29 530 993 |
29 530 993 |
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
42 868 593 |
42 868 593 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 779 804 |
4 785 941 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
169 255 291 |
172 027 708 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
11 533 546 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
169 255 291 |
183 561 254 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
15 000 0005 |
15 000 000 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
600 000 |
600 000 |
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
20 600 000 |
20 600 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
400 000 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
36 000 000 |
36 000 000 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
533 000 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
920 000 |
|
B406 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
675 000 |
1 799 000 |
|
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
56 000 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
109 000 |
|
B411 |
Egyéb működési bevétel |
250 000 |
3 294 976 |
|
B4 |
Működési bevételek |
4 825 000 |
10 311 976 |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
2 694 000 |
4 724 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
2 694 000 |
4 724 000 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 446 000 |
2 186 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 446 000 |
2 186 000 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
I. Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) |
211 526 291 |
232 059 230 |
|
|
II. Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
2 694 000 |
4 724 000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) |
214 220 291 |
236 783 230 |
|
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
15 000 000 |
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
50 756 107 |
46 222 561 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
3 534 066 |
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
50 756 107 |
64 756 627 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
50 756 107 |
64 756 627 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
264 976 398 |
301 539 857 |
|
3. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
3. melléklet |
||
|
adatok Forintban |
||
|
B E V É T E L E K |
||
|
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéken (bérleti díjak, sírhely, rendezvények bevételei) |
3 600 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
675 000 |
|
B4082 |
Egyéb járó kamatok |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
250 000 |
|
B4 |
Müködési bevételek |
4 825 000 |
4. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
NÓGRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
4. melléklet |
|||||
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
|
I.1.a - Info 1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
|||
|
I.1.a - Info 2 |
I.1.a - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
forint |
0 |
0,00 |
|
|
I.1.a - Info 3 |
I.1.a - Info 2 összegnek a beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege |
forint |
0 |
0,00 |
|
|
I.1.a - I.1.f |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítés (valamint közös hivatalok esetében a tagokra lakosságszám szerint jutó - beszámítással és kiegészítéssel korrigált - támogatással növelt összeg) után (I.1.a - Info 3 összegek székhelyre összesített együttes összege) |
forint |
0,00 |
||
|
I.1.a - I.1.f |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
forint |
0,00 |
||
|
I.1.ba - I.1.f |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
forint |
26 000 |
0,00 |
5 667 259 |
|
I.1.bb - I.1.f |
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
6 264 500 |
|
I.1.bc - I.1.f |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
1 562 315 |
|
I.1.bd - I.1.f |
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
5 290 848 |
|
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
2 700 |
0,00 |
12 343 489 |
|
I.1.c - I.1.f |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
2 700 |
0,00 |
31 128 411 |
|
I.1.f |
lakott külterület |
forint |
0 |
0,00 |
14 812 |
|
I. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
forint |
0 |
0,00 |
31 128 411 |
|
I.1.4. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
7 948 259 |
|
I.1.5 |
Közvilágítás kiegészítő támogatás |
forint |
0 |
0,00 |
0 |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
forint |
0 |
0,00 |
39 091 482 |
|
|
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|||||
|
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
|||||
|
II.1. (1) |
Pedagógusok elismert létszáma |
fő |
10147000 |
5,00 |
50 735 000 |
|
II.1. (2) |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
fő |
5 268 000 |
4,00 |
21 072 000 |
|
II.1. (3) |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a |
fő |
0,00 |
0 |
|
|
II.1.(4) |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
869 000 |
2,00 |
1 738 000 |
|
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||
|
II.2. (1) |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
172 374 |
57,00 |
9 970 412 |
|
II.1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
||
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
83 515 412 |
|
|
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
forint |
0 |
10 682 000 |
|
|
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||
|
III.2.c (1) |
szociális étkeztetés |
fő |
88520 |
30,00 |
2 655 600 |
|
III.2.da |
házi segítségnyújtás- szociális segítés |
fő |
25000 |
0,00 |
0 |
|
III.2.db (1) |
házi segítségnyújtás- személyi gondozás |
fő |
602500 |
0,00 |
0 |
|
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
|
III.5.aa) |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
3 620 000 |
5,32 |
21 660 480 |
|
III.5.ab) |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
7 831 183 |
|
III.5.b) |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
forint |
570 |
67,00 |
39 330 |
|
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
29 530 993 |
|
|
IV.b |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
0,00 |
3 779 804 |
|
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
3 779 804 |
|
|
NÓGRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA (I.+II.+III.+IV.) forint |
169 255 291 |
||||
5. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
NÓGRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN Kormányzati funkciónkénti bontásban |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5. melléklet |
|||||||||||
|
adatok Forintban |
|||||||||||
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
III.=K1+..K5 |
K6 |
K7 |
II.=K6 |
K9 |
III.+II.+K9 |
|
|
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Működési kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Felhalmozási kiadások |
Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK |
|
4. Nógrád Község Önkormányzata |
35 156 236 |
4 693 154 |
50 815 714 |
9 800 000 |
3 833 157 |
104 298 261 |
3 944 000 |
8 024 000 |
11 968 000 |
148 710 137 |
264 976 398 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
21 399 436 |
2 982 770 |
12 329 000 |
3 683 157 |
40 394 363 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
41 664 363 |
||
|
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
1 587 500 |
1 587 500 |
0 |
0 |
1 587 500 |
||||||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
381 000 |
381 000 |
0 |
381 000 |
|||||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
8 535 013 |
8 535 013 |
|||||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
140 175 124 |
140 175 124 |
|||||||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
045120 Út autópálya építése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
045220 Vizi létesítmény építése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
8 255 000 |
8 255 000 |
0 |
0 |
8 255 000 |
||||||
|
051020 Nem veszélyes hulladék szállítása |
0 |
0 |
|||||||||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
0 |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
||||||
|
064010 Közvilágítás |
7 620 000 |
7 620 000 |
0 |
0 |
7 620 000 |
||||||
|
066010 Zöldterület-kezelés |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
0 |
1 905 000 |
||||||
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
8 756 800 |
1 086 384 |
5 002 904 |
14 846 088 |
2 674 000 |
889 000 |
3 563 000 |
0 |
18 409 088 |
||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
723 900 |
723 900 |
0 |
0 |
723 900 |
||||||
|
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
081030 Sportlétesítmények működtetése |
279 400 |
279 400 |
0 |
279 400 |
|||||||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
262 500 |
262 500 |
0 |
0 |
262 500 |
||||||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
5 000 000 |
624 000 |
277 510 |
5 901 510 |
0 |
0 |
5 901 510 |
||||
|
082070 Történelmi hely, építmény működtetése |
2 197 100 |
2 197 100 |
635 000 |
635 000 |
2 832 100 |
||||||
|
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
6 051 550 |
6 051 550 |
0 |
0 |
6 051 550 |
||||||
|
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása |
1 085 850 |
1 085 850 |
0 |
1 085 850 |
|||||||
|
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
092120 Köznevelési intézmény 5-8 évfolyam |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
900060 Forgatási és befektetési célú fin. Műveletek |
0 |
||||||||||
|
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenység |
0 |
0 |
|||||||||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 857 500 |
9 800 000 |
150 000 |
12 807 500 |
0 |
0 |
0 |
12 807 500 |
|||
6. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Nógrád Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak 2025. évre |
||
|
6. melléklet |
||
|
Címrend |
Költségvetési szerv és feladat |
2025. évi eredeti |
|
1 |
Angyalvár Óvoda |
|
|
- kis értékű tárgyi eszköz |
0 Ft |
|
|
2 |
Nógrád Község Önkormányzata |
11 968 000 Ft |
|
Egyéb tárgyi eszközbeszerzés |
1 270 000 Ft |
|
|
Temető kerítés felújítás |
889 000 Ft |
|
|
TOP Plusz Piac I. mérföldkő megvalósítása |
6 500 000 Ft |
|
|
Ingatlan vásárlás |
2 674 000 Ft |
|
|
Infopont - ingatlan felújítás |
635 000 Ft |
|
7. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
NÓGRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMADATAI |
||||
|
7. melléklet |
||||
|
adatok főben |
||||
|
Címrend |
Intézmény neve |
Törzsszám |
Engedélyzett létszám |
|
|
1 |
Nógrád Község Önkormányzata ebből: |
451677 |
5,00 |
|
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2,00 |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0,00 |
|||
|
066020 Város és községgazdálkodás |
2,00 |
|||
|
074031 Védőnői szolgálat |
0,00 |
|||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
1,00 |
|||
|
072111 Háziorvosi szolgálat |
0,00 |
|||
|
2 |
Angyalvár Óvoda ebből: |
673415 |
15,00 |
|
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
10,00 |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0,00 |
|||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
5,00 |
|||
|
MINDÖSSZESEN |
20,00 |
|||
8. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
C Í M R E N D |
|||
|
8. melléklet |
|||
|
Fő cím |
Al cím |
Cím/Al cím neve |
gazdálkodási jogkör |
|
1 |
1 |
NÓGRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
|
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|||
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||
|
064010 Közvilágítás |
|||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
|||
|
066010 Zöldterület-kezelés |
|||
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||
|
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|||
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
|||
|
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás |
|||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
|||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|||
|
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||
|
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
|||
|
104044 Biztos Kezdet gyerekház |
|||
|
107052 Házi segítségnyújtás |
|||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||
|
2 |
1 |
ANGYALVÁR ÓVODA |
önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
|
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
|||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||
|
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|||
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
|
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
9. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Nógrád Község Önkormányzatának és intézményei összevont 2025. évi előirányzat felhasználási terve |
||||||||||||||
|
9. melléklet (adatok Forintban) |
||||||||||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
B11 |
Önkormányzok működési támogatásai |
14 104 607 |
14 104 607 |
14 104 607 |
14 104 607 |
14 104 607 |
14 104 607 |
14 104 607 |
14 104 607 |
14 104 607 |
14 104 607 |
14 104 607 |
14 104 614 |
169 255 291 |
|
B16 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
||||||||||||
|
B65 |
Egyéb működési c. átvett pénzeszközök |
1 446 000 |
1 446 000 |
|||||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
18 000 000 |
18 000 000 |
36 000 000 |
||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
402 000 |
402 000 |
402 000 |
403 000 |
402 000 |
402 000 |
402 000 |
402 000 |
402 000 |
402 000 |
402 000 |
402 000 |
4 825 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
2 694 000 |
2 694 000 |
|||||||||||
|
B813 |
Maradvány igénybevétel |
50 756 107 |
50 756 107 |
|||||||||||
|
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
65 262 714 |
17 200 607 |
32 506 607 |
14 507 607 |
14 506 607 |
14 506 607 |
14 506 607 |
15 952 607 |
32 506 607 |
14 506 607 |
14 506 607 |
14 506 614 |
264 976 398 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 929 686 |
2 929 686 |
2 929 686 |
2 929 686 |
2 929 686 |
2 929 686 |
2 929 686 |
2 929 686 |
2 929 686 |
2 929 686 |
2 929 686 |
2 929 690 |
35 156 236 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
391 096 |
391 096 |
391 096 |
391 096 |
391 096 |
391 096 |
391 096 |
391 096 |
391 096 |
391 096 |
391 096 |
391 098 |
4 693 154 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
4 160 559 |
4 160 559 |
4 160 559 |
4 160 559 |
4 160 559 |
4 160 559 |
4 160 559 |
4 160 559 |
4 160 559 |
4 160 559 |
4 160 559 |
4 160 565 |
49 926 714 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
1 000 000 |
9 800 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 033 157 |
5 033 157 |
|||||||||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
||||||||||||
|
K7 |
Felújítások |
1 270 000 |
2 674 000 |
3 944 000 |
||||||||||
|
K9111 |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
8 913 000 |
8 913 000 |
|||||||||||
|
K914 |
Áh-on belüli megelőlegezések |
8 535 013 |
8 535 013 |
|||||||||||
|
K915 |
Finanszírozási kiadások |
11 581 260 |
11 581 260 |
11 581 260 |
11 581 260 |
11 581 260 |
11 581 260 |
11 581 260 |
11 581 260 |
11 581 260 |
11 581 260 |
11 581 260 |
11 581 264 |
138 975 124 |
|
KIADÁSOK |
28 397 614 |
19 862 601 |
19 862 601 |
19 862 601 |
24 895 758 |
21 132 601 |
19 862 601 |
19 862 601 |
22 536 601 |
28 775 601 |
19 862 601 |
20 062 617 |
264 976 398 |
|
|
Bevétel és kiadás különbség |
36 865 100 |
-2 661 994 |
12 644 006 |
-5 354 994 |
-10 389 151 |
-6 625 994 |
-5 355 994 |
-3 909 994 |
9 970 006 |
-14 268 994 |
-5 355 994 |
-5 556 003 |
0 |
|
|
Halmozott egyenleg |
36 865 100 |
34 203 106 |
46 847 112 |
41 492 118 |
31 102 967 |
24 476 973 |
19 120 979 |
15 210 985 |
25 180 991 |
10 911 997 |
5 556 003 |
0 |
0 |
|
10. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
6Angyalvár Óvoda 2025. évi kiadásai és bevételei |
|||
|---|---|---|---|
|
KIADÁSOK |
|||
|
forintban |
|||
|
Rovatrend |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
83 895 740 |
83 895 740 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
2 550 000 |
2 550 000 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
300 000 |
300 000 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
500 000 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
89 745 740 |
90 245 740 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
89 745 740 |
90 245 740 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 237 947 |
11 237 947 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
150 000 |
150 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
33 026 000 |
33 026 000 |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
33 176 000 |
33 176 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
315 000 |
315 000 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
90 000 |
90 000 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
405 000 |
405 000 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
7 150 000 |
7 150 000 |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
820 000 |
820 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
7 970 000 |
7 970 000 |
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
80 000 |
80 000 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
700 000 |
700 000 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
220 000 |
220 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 450 000 |
2 450 000 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
11 420 000 |
11 420 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
8 746 920 |
8 746 920 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
5 920 000 |
5 920 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
960 950 |
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
14 666 920 |
15 627 870 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
59 667 920 |
60 628 870 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
I. Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) |
160 651 607 |
162 112 557 |
|
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) |
160 651 607 |
162 112 557 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
160 651 607 |
162 112 557 |
|
|
BEVÉTELEK |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
1 000 000 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 000 000 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 424 208 |
2 424 208 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
14 403 889 |
14 903 889 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 428 713 |
4 428 713 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
9 002 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
240 000 |
240 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
21 496 810 |
22 005 812 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
I. Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) |
21 496 810 |
23 005 812 |
|
|
II. Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) |
21 496 810 |
23 005 812 |
|
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
179 673 |
131 621 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
138 975 124 |
138 975 124 |
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
139 154 797 |
139 106 745 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
139 154 797 |
139 106 745 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
160 651 607 |
162 112 557 |
|
A 3. § (1) bekezdése a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (7) bekezdése a Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a 11/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete szerint megállapított szöveg.
A 2. melléklet a 11/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete szerint megállapított szöveg.
A 3. melléklet a 11/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete szerint megállapított szöveg.