Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 13- 2025. 09. 26Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében,
[2] továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. § A költségvetés címrendje a 8. melléklet alapján kerül megállapításra.
3. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadása 264 976 398 forintban, költségvetési bevétele 264 976 398 forintban kerül megállapításra, melyet az 1. melléklet tartalmaz részletesen.
(2) Az önkormányzati bevételek forrásonként megoszlását a rendelet 2. melléklete mutatja be.
(3) Az önkormányzati működési bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatását, a települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását, valamint az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének működési kiadásai tevékenység szerinti megosztásban az 5. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
(6) Az önkormányzat 2025. évi fejlesztési kiadásai és bevételei a 6. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
(7) Angyalvár Óvoda 2025. évi költségvetési kiadása 160 651 607 forintban, költségvetési bevétele 160 651 607 forintban kerül megállapításra, melyet a 10. melléklet tartalmaz részletesen.
4. § (1) Az éves létszámkeretet az önkormányzat, valamint költségvetési szervekre vonatkozóan a 7. melléklet tartalmazza.
(2) Nógrád Község Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezheti.
(3) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor. Átmenetileg betöltetlen álláshelyre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
5. § (1) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. §. (3) bekezdésében foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja, kiadási előirányzatait egymás között átcsoportosíthatja.
(2) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet mutatja be.
6. § (1) A rendelet az Áht. 34. §. (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A polgármester az átruházott átcsoportosítási jogkörben meghozott intézkedéseiről a képviselőtestületet haladéktalanul tájékoztatja.
(2) Az önkormányzat a költségvetési szervénél dolgozó munkavállalói számára a munkába járással kapcsolatos költségeket, bérlettel történő elszámolás esetén 86 %-ban, személygépkocsival történő munkába járás esetén 30 Ft/km-ben téríti meg.
(3) A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
7. § Jelen rendeletet 2025. január 1-től kell alkalmazni.
8. § A 2025. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban elszámolt bevételre és teljesített kiadásokra az önkormányzati rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
9. § Ez a rendelet 2025. március 13-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
NÓGRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI |
||
|---|---|---|
|
1. melléklet |
||
|
adatok Forintban |
||
|
B E V É T E L E K |
||
|
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
169 255 291 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
36 000 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
4 825 000 |
|
I. Működési bevételek B1+B3+B4 |
210 080 291 |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
2 694 000 |
|
II. Felhalmozási bevételek |
2 694 000 |
|
|
B6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 446 000 |
|
Átvett pénzeszközök összesen |
1 446 000 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
50 756 107 |
|
II. Finanszírozási bevételek B8 |
50 756 107 |
|
|
Bevétel összesen I.+II. |
264 976 398 |
|
|
K I A D Á S O K |
||
|
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata |
13 156 800 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium előirányzata |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások előirányzata |
800 000 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata |
20 699 436 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata |
0 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások előirányzata |
500 000 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
35 156 236 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 693 154 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
850 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
7 025 000 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata |
708 000 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata |
375 000 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzat |
10 550 000 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja előirányzat |
950 000 |
|
K3314 |
Víz-és csatorna szolgáltatás díja előirányzat |
1 130 000 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
500 000 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíj |
700 000 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
2 225 000 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
750 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
12 615 000 |
|
K341 |
Kiküldetési kiadások |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI |
11 048 714 |
|
K352 |
Fizetendő adó |
0 |
|
K342 |
Reklám, propaganda kiadások |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
500 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
49 926 714 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata |
9 800 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 800 000 |
|
K5021 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásbáló származó kiadás |
1 683 157 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre EI |
1 350 000 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre EI |
2 000 000 |
|
K513 |
Tartalékok |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 033 157 |
|
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5 |
104 609 261 |
|
|
K63 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata |
2 674 000 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
1 000 000 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI |
270 000 |
|
K6 |
Beruházások |
3 944 000 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
8 400 000 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
513 000 |
|
K7 |
Felújítások |
8 913 000 |
|
IV. Felhalmozási kiadások K6 |
12 857 000 |
|
|
K9111 |
hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI |
8 535 013 |
|
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
138 975 124 |
|
V. Finanszírozási kiadások K9 |
147 510 137 |
|
|
Kiadások összesen III.+IV.+V. |
264 976 398 |
|
2. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
NÓGRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI |
||
|---|---|---|
|
2. melléklet |
||
|
adatok Forintban |
||
|
B E V É T E L E K |
||
|
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
39 091 482 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata |
83 515 412 |
|
B113 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
29 530 993 |
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata |
13 337 600 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata |
3 779 804 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata |
0 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
169 255 291 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
ebből: társadalombiztosítási alaptól |
0 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok |
0 |
|
|
EFOP programokra támogatás |
0 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
169 255 291 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
15 000 000 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata (iparűzési adó bevétel) |
20 000 000 |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
600 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
400 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
36 000 000 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 600 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
|
B406 |
kiszámlázott általános forgalmi adó |
675 000 |
|
B4082 |
kamat |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevétel |
250 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
4 825 000 |
|
I. Működési bevételek B11+B3+B4 |
210 080 291 |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
2 694 000 |
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
2 694 000 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 446 000 |
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevétele |
0 |
|
B813 |
Maradvány igénybevétel |
50 756 107 |
|
III. |
Finanszírozási bevételek |
52 202 107 |
|
Bevétel összesen I.+II.+III. |
264 976 398 |
|
|
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5 |
104 609 261 |
|
|
IV. Felhalmozási kiadások K6+K8 |
12 857 000 |
|
|
V. Finanszírozási kiadások K9 |
147 510 137 |
|
|
Kiadások összesen III.+IV.+V. |
264 976 398 |
|
|
V. |
Működési egyenleg (I.-III.) |
105 471 030 |
|
VI. |
Felhalmozási egyenleg (-IV.) |
-10 163 000 |
|
VII |
Finanszírozási egyenleg (II.-V.) |
-95 308 030 |
3. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
3. melléklet |
||
|
adatok Forintban |
||
|
B E V É T E L E K |
||
|
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéken (bérleti díjak, sírhely, rendezvények bevételei) |
3 600 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
675 000 |
|
B4082 |
Egyéb járó kamatok |
0 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
250 000 |
|
B4 |
Müködési bevételek |
4 825 000 |
4. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
NÓGRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
4. melléklet |
|||||
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
|
I.1.a - Info 1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
|||
|
I.1.a - Info 2 |
I.1.a - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
forint |
0 |
0,00 |
|
|
I.1.a - Info 3 |
I.1.a - Info 2 összegnek a beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege |
forint |
0 |
0,00 |
|
|
I.1.a - I.1.f |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítés (valamint közös hivatalok esetében a tagokra lakosságszám szerint jutó - beszámítással és kiegészítéssel korrigált - támogatással növelt összeg) után (I.1.a - Info 3 összegek székhelyre összesített együttes összege) |
forint |
0,00 |
||
|
I.1.a - I.1.f |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
forint |
0,00 |
||
|
I.1.ba - I.1.f |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
forint |
26 000 |
0,00 |
5 667 259 |
|
I.1.bb - I.1.f |
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
6 264 500 |
|
I.1.bc - I.1.f |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
1 562 315 |
|
I.1.bd - I.1.f |
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
0,00 |
5 290 848 |
|
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
2 700 |
0,00 |
12 343 489 |
|
I.1.c - I.1.f |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
2 700 |
0,00 |
31 128 411 |
|
I.1.f |
lakott külterület |
forint |
0 |
0,00 |
14 812 |
|
I. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
forint |
0 |
0,00 |
31 128 411 |
|
I.1.4. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
7 948 259 |
|
I.1.5 |
Közvilágítás kiegészítő támogatás |
forint |
0 |
0,00 |
0 |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
forint |
0 |
0,00 |
39 091 482 |
|
|
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|||||
|
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
|||||
|
II.1. (1) |
Pedagógusok elismert létszáma |
fő |
10147000 |
5,00 |
50 735 000 |
|
II.1. (2) |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
fő |
5 268 000 |
4,00 |
21 072 000 |
|
II.1. (3) |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a |
fő |
0,00 |
0 |
|
|
II.1.(4) |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
869 000 |
2,00 |
1 738 000 |
|
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||
|
II.2. (1) |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
172 374 |
57,00 |
9 970 412 |
|
II.1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
||
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
83 515 412 |
|
|
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
forint |
0 |
10 682 000 |
|
|
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||
|
III.2.c (1) |
szociális étkeztetés |
fő |
88520 |
30,00 |
2 655 600 |
|
III.2.da |
házi segítségnyújtás- szociális segítés |
fő |
25000 |
0,00 |
0 |
|
III.2.db (1) |
házi segítségnyújtás- személyi gondozás |
fő |
602500 |
0,00 |
0 |
|
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
|
III.5.aa) |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
3 620 000 |
5,32 |
21 660 480 |
|
III.5.ab) |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
7 831 183 |
|
III.5.b) |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
forint |
570 |
67,00 |
39 330 |
|
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
29 530 993 |
|
|
IV.b |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
0,00 |
3 779 804 |
|
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
0 |
0,00 |
3 779 804 |
|
|
NÓGRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA (I.+II.+III.+IV.) forint |
169 255 291 |
||||
5. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
NÓGRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN Kormányzati funkciónkénti bontásban |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5. melléklet |
|||||||||||
|
adatok Forintban |
|||||||||||
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
III.=K1+..K5 |
K6 |
K7 |
II.=K6 |
K9 |
III.+II.+K9 |
|
|
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Működési kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Felhalmozási kiadások |
Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK |
|
4. Nógrád Község Önkormányzata |
35 156 236 |
4 693 154 |
50 815 714 |
9 800 000 |
3 833 157 |
104 298 261 |
3 944 000 |
8 024 000 |
11 968 000 |
148 710 137 |
264 976 398 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
21 399 436 |
2 982 770 |
12 329 000 |
3 683 157 |
40 394 363 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
41 664 363 |
||
|
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
1 587 500 |
1 587 500 |
0 |
0 |
1 587 500 |
||||||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
381 000 |
381 000 |
0 |
381 000 |
|||||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
8 535 013 |
8 535 013 |
|||||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
140 175 124 |
140 175 124 |
|||||||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
045120 Út autópálya építése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
045220 Vizi létesítmény építése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
8 255 000 |
8 255 000 |
0 |
0 |
8 255 000 |
||||||
|
051020 Nem veszélyes hulladék szállítása |
0 |
0 |
|||||||||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
0 |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
||||||
|
064010 Közvilágítás |
7 620 000 |
7 620 000 |
0 |
0 |
7 620 000 |
||||||
|
066010 Zöldterület-kezelés |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
0 |
1 905 000 |
||||||
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
8 756 800 |
1 086 384 |
5 002 904 |
14 846 088 |
2 674 000 |
889 000 |
3 563 000 |
0 |
18 409 088 |
||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
723 900 |
723 900 |
0 |
0 |
723 900 |
||||||
|
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
081030 Sportlétesítmények működtetése |
279 400 |
279 400 |
0 |
279 400 |
|||||||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
262 500 |
262 500 |
0 |
0 |
262 500 |
||||||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
5 000 000 |
624 000 |
277 510 |
5 901 510 |
0 |
0 |
5 901 510 |
||||
|
082070 Történelmi hely, építmény működtetése |
2 197 100 |
2 197 100 |
635 000 |
635 000 |
2 832 100 |
||||||
|
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
6 051 550 |
6 051 550 |
0 |
0 |
6 051 550 |
||||||
|
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása |
1 085 850 |
1 085 850 |
0 |
1 085 850 |
|||||||
|
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
092120 Köznevelési intézmény 5-8 évfolyam |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
900060 Forgatási és befektetési célú fin. Műveletek |
0 |
||||||||||
|
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenység |
0 |
0 |
|||||||||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 857 500 |
9 800 000 |
150 000 |
12 807 500 |
0 |
0 |
0 |
12 807 500 |
|||
6. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Nógrád Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak 2025. évre |
||
|
6. melléklet |
||
|
Címrend |
Költségvetési szerv és feladat |
2025. évi eredeti |
|
1 |
Angyalvár Óvoda |
|
|
- kis értékű tárgyi eszköz |
0 Ft |
|
|
2 |
Nógrád Község Önkormányzata |
11 968 000 Ft |
|
Egyéb tárgyi eszközbeszerzés |
1 270 000 Ft |
|
|
Temető kerítés felújítás |
889 000 Ft |
|
|
TOP Plusz Piac I. mérföldkő megvalósítása |
6 500 000 Ft |
|
|
Ingatlan vásárlás |
2 674 000 Ft |
|
|
Infopont - ingatlan felújítás |
635 000 Ft |
|
7. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
NÓGRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMADATAI |
||||
|
7. melléklet |
||||
|
adatok főben |
||||
|
Címrend |
Intézmény neve |
Törzsszám |
Engedélyzett létszám |
|
|
1 |
Nógrád Község Önkormányzata ebből: |
451677 |
5,00 |
|
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2,00 |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0,00 |
|||
|
066020 Város és községgazdálkodás |
2,00 |
|||
|
074031 Védőnői szolgálat |
0,00 |
|||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
1,00 |
|||
|
072111 Háziorvosi szolgálat |
0,00 |
|||
|
2 |
Angyalvár Óvoda ebből: |
673415 |
15,00 |
|
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
10,00 |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0,00 |
|||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
5,00 |
|||
|
MINDÖSSZESEN |
20,00 |
|||
8. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
C Í M R E N D |
|||
|
8. melléklet |
|||
|
Fő cím |
Al cím |
Cím/Al cím neve |
gazdálkodási jogkör |
|
1 |
1 |
NÓGRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
|
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|||
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||
|
064010 Közvilágítás |
|||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
|||
|
066010 Zöldterület-kezelés |
|||
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||
|
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|||
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
|||
|
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás |
|||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
|||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|||
|
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||
|
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
|||
|
104044 Biztos Kezdet gyerekház |
|||
|
107052 Házi segítségnyújtás |
|||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||
|
2 |
1 |
ANGYALVÁR ÓVODA |
önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
|
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
|||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||
|
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|||
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
|
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
9. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Nógrád Község Önkormányzatának és intézményei összevont 2025. évi előirányzat felhasználási terve |
||||||||||||||
|
9. melléklet (adatok Forintban) |
||||||||||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
B11 |
Önkormányzok működési támogatásai |
14 104 607 |
14 104 607 |
14 104 607 |
14 104 607 |
14 104 607 |
14 104 607 |
14 104 607 |
14 104 607 |
14 104 607 |
14 104 607 |
14 104 607 |
14 104 614 |
169 255 291 |
|
B16 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
||||||||||||
|
B65 |
Egyéb működési c. átvett pénzeszközök |
1 446 000 |
1 446 000 |
|||||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
18 000 000 |
18 000 000 |
36 000 000 |
||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
402 000 |
402 000 |
402 000 |
403 000 |
402 000 |
402 000 |
402 000 |
402 000 |
402 000 |
402 000 |
402 000 |
402 000 |
4 825 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
2 694 000 |
2 694 000 |
|||||||||||
|
B813 |
Maradvány igénybevétel |
50 756 107 |
50 756 107 |
|||||||||||
|
B816 |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
65 262 714 |
17 200 607 |
32 506 607 |
14 507 607 |
14 506 607 |
14 506 607 |
14 506 607 |
15 952 607 |
32 506 607 |
14 506 607 |
14 506 607 |
14 506 614 |
264 976 398 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 929 686 |
2 929 686 |
2 929 686 |
2 929 686 |
2 929 686 |
2 929 686 |
2 929 686 |
2 929 686 |
2 929 686 |
2 929 686 |
2 929 686 |
2 929 690 |
35 156 236 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
391 096 |
391 096 |
391 096 |
391 096 |
391 096 |
391 096 |
391 096 |
391 096 |
391 096 |
391 096 |
391 096 |
391 098 |
4 693 154 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
4 160 559 |
4 160 559 |
4 160 559 |
4 160 559 |
4 160 559 |
4 160 559 |
4 160 559 |
4 160 559 |
4 160 559 |
4 160 559 |
4 160 559 |
4 160 565 |
49 926 714 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
1 000 000 |
9 800 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 033 157 |
5 033 157 |
|||||||||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
||||||||||||
|
K7 |
Felújítások |
1 270 000 |
2 674 000 |
3 944 000 |
||||||||||
|
K9111 |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
8 913 000 |
8 913 000 |
|||||||||||
|
K914 |
Áh-on belüli megelőlegezések |
8 535 013 |
8 535 013 |
|||||||||||
|
K915 |
Finanszírozási kiadások |
11 581 260 |
11 581 260 |
11 581 260 |
11 581 260 |
11 581 260 |
11 581 260 |
11 581 260 |
11 581 260 |
11 581 260 |
11 581 260 |
11 581 260 |
11 581 264 |
138 975 124 |
|
KIADÁSOK |
28 397 614 |
19 862 601 |
19 862 601 |
19 862 601 |
24 895 758 |
21 132 601 |
19 862 601 |
19 862 601 |
22 536 601 |
28 775 601 |
19 862 601 |
20 062 617 |
264 976 398 |
|
|
Bevétel és kiadás különbség |
36 865 100 |
-2 661 994 |
12 644 006 |
-5 354 994 |
-10 389 151 |
-6 625 994 |
-5 355 994 |
-3 909 994 |
9 970 006 |
-14 268 994 |
-5 355 994 |
-5 556 003 |
0 |
|
|
Halmozott egyenleg |
36 865 100 |
34 203 106 |
46 847 112 |
41 492 118 |
31 102 967 |
24 476 973 |
19 120 979 |
15 210 985 |
25 180 991 |
10 911 997 |
5 556 003 |
0 |
0 |
|
10. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Angyalvár Óvoda 2025. évi költségvetési bevételi és kiadásai |
||
|---|---|---|
|
11. melléklet |
||
|
adatok Forintban |
||
|
B E V É T E L E K |
||
|
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzat |
2 424 208 |
|
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
14 403 889 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
4 428 713 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
240 000 |
|
I. Működési bevételek B4 |
21 496 810 |
|
|
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
179 673 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás előirányzata |
138 975 124 |
|
II. Finanszírozási bevételek B8 |
139 154 797 |
|
|
Bevétel összesen I.+II. |
160 651 607 |
|
|
K I A D Á S O K |
||
|
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2025. évi előirányzat |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata |
83 895 740 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium előirányzata |
0 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata |
2 550 000 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
3 000 000 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés előirányzata |
300 000 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések előirányzata |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata |
0 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
89 745 740 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata |
11 237 947 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
150 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
33 026 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata |
315 000 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata |
90 000 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata |
7 150 000 |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata |
820 000 |
|
K333 |
Bérleti díjak |
80 000 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
700 000 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
220 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
2 450 000 |
|
K341 |
Kiküldetési szolgáltatások |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
8 746 920 |
|
K352 |
Fizetendő áfa |
5 920 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
0 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
59 667 920 |
|
III. Működési kiadások K1+K2+K3 |
160 651 607 |
|
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
0 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
|
K6 |
Beruházási kiadások |
0 |
|
IV. Felhalmozási kiadások K6 |
0 |
|
|
Kiadások összesen III.+IV. |
160 651 607 |
|
|
V. |
Működési egyenleg (I.-III.) |
-139 154 797 |
|
VI. |
Felhalmozási egyenleg (-IV.) |
0 |
|
VII |
Finanszírozási egyenleg (II.) |
139 154 797 |