Becske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 14Becske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Becske Község Önkormányzatának Képviselõ-testületének feladat és hatáskörét gyakorolva – a Képviselő-testület tagjaival egyeztetve - az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének b) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm.rendeletben kapott felhatalmazás alapján – figyelembe véve a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. Törvény rendelkezéseit, az alábbi rendeletet hozza
1. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 90.580.000 - Ft-ban
b) kiadási főösszegét 90.580.000 - Ft-ban állapítja meg.
2. § Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
3. § Az 1. § a.) és b) pontjában megállapított költségvetési bevételi és költségvetési kiadási kormányzati funkciók szerinti részletezését e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
4. § Az 1. § pontjában megállapított költségvetési bevételi és költségvetési kiadási főösszeg költségvetési címek szerinti részletezését e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését e rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.
6. § Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 5.sz. melléklete tartalmazza.
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi maradványát a 2024. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja.
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét e rendelet 6. sz. mellékletee szerint határozza meg.
9. § Az Önkormányzatnak jelenleg nincs többéves kihatással járó kötelezettsége.
10. § A 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 7. és 7/a. sz. melléklete tartalmazza.
11. § A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. Évközben felmerülő kötelezettségvállalásra csak a költségvetési rendelet egyidejű módosításával és a fedezet megjelölésével kerülhet sor.
12. § A jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló előirányzat változások miatt szükségessé váló költségvetési rendeletmódosításról a Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeletei szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidőjéig, december 31-i hatállyal dönt, és költségvetési rendeletét ennek megfelelően módosítja.
13. § A Képviselő-testület a foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2024. január 1-tõl 38.650 forintban határozza meg.
14. § Az államháztartásról szóló törvény előírásai alapján a tárgyévben képződött maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület az adott évről készült zárszámadási rendeletében rendelkezik.A költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – leltározni kell. A leltározást – az önkormányzat valamennyi önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervénél – évenként kell végrehajtani.
15. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
2. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók szerinti bevételek és kiadások 2024. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
adatok: Ft-ban |
|||||
|
Kormányzati funkciók |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
(ebből személyi juttatás) |
szociális hozzájárulási adó |
dologi kiadás |
|
I. MŰKÖDÉSI ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
23 489 486 |
||||
|
Önkormányzat igazg. Tev. ( 011130) |
18 218 100 |
14 570 000 |
116 000 |
3 532 100 |
|
|
Köztemető (013320) |
69 850 |
69 850 |
|||
|
Elszámolás kp-i költségvetéssel (018010) |
2 383 070 |
2 383 070 |
|||
|
Közutak (045160) |
381 000 |
381 000 |
|||
|
Hulladék (051030) |
19 050 |
19 050 |
|||
|
Közvilágítás ( 064010) |
6 731 668 |
6 731 668 |
|||
|
Zöldterület ( 066010) |
469 900 |
469 900 |
|||
|
Községgazdálkodás ( 066020) |
6 692 460 |
5 797 000 |
806 560 |
88 900 |
|
|
Önk. vagyon |
|||||
|
Vagyonbiztosítás |
450 000 |
450 000 |
|||
|
Háziorvosi szolg. (072111) |
508 000 |
508 000 |
|||
|
Civil szervezetek tám. (084031) |
200 000 |
200 000 |
|||
|
II. KÖZNEVELÉSI FELADATOK |
21 741 724 |
||||
|
Intézményfinanszírozás (018030) |
23 970 400 |
23 970 400 |
|||
|
III. SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA |
7 210 443 |
||||
|
Közfoglalkoztatás |
7 245 621 |
6 803 400 |
442 221 |
||
|
Egyéb szoc. Kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
Falugondnoki szolg. |
6 047 200 |
5 781 720 |
4 349 000 |
549 120 |
883 600 |
|
Gyermekétkeztetés |
4 505 671 |
8 429 786 |
3 766 600 |
4 663 186 |
|
|
Szociális étkeztetés |
424 300 |
2 618 975 |
2 618 975 |
||
|
IV. KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA |
2 270 000 |
||||
|
Közművelődés |
3 410 400 |
1 140 000 |
105 300 |
2 165 100 |
|
|
V. MŰKÖDÉSI C.PE. ÁTVÉTEL |
7 314 556 |
||||
|
VI. KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
5 300 000 |
||||
|
VII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
2 515 000 |
||||
|
VIII. MARADVÁNY |
7 955 067 |
||||
|
IX. Felhalmozási bevételek |
1 806 553 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
90 580 000 |
90 580 000 |
36 426 000 |
2 019 201 |
52 134 799 |
3. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Becske Község Önkormányzata 2024. évi terv |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
||||
|
1.)A helyi önkormányzatot a költségvetési törvény alapján megillető támogatások |
||||
|
1.1.- |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 489 486 |
||
|
1.2.- |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
21 741 724 |
||
|
1.3.2.1.-1.3.2.15. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása -család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével |
7 210 443 |
||
|
1.4.1.- |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
4 505 671 |
||
|
1.5.- |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||
|
1.1.- |
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 304 783 |
||
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása + közvilágítás kiegészítő támogatás |
6 786 000 |
|||
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
130 344 |
|||
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 749 999 |
|||
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 602 707 |
|||
|
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
|||
|
23 489 486 |
||||
|
1.2.- |
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás (óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát) |
2 361 524 |
||
|
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás üzemeltetési támogatás |
0 |
|||
|
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
13 395 200 |
|||
|
1.2.3.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
717 000 |
|||
|
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
|||
|
21 741 724 |
||||
|
1.3.2.1 |
1.3.1 A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
7 210 443 |
||
|
1.3.2.1.-1.3.2.5. |
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés |
424 300 |
||
|
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
6 047 200 |
|||
|
13 681 943 |
||||
|
1.4.1.- |
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
1 592 800 |
||
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
2 912 871 |
|||
|
4 505 671 |
||||
|
1.5.- |
1.5.3. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||
|
65 688 824 |
||||
|
2.)Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
B16 Közmunka pályázat (2024. 02.29-ig) |
1 400 000 |
|||
|
(2024.03.01-2024.08.31-ig) Hoszabb időtartamű közfog. Tám. 6 fő |
5 114 556 |
|||
|
GKH pénzátadás |
800 000 |
|||
|
7 314 556 |
||||
|
3.)Közhatalmi bevételek |
||||
|
B34 kommunális adó |
700 000 |
|||
|
B351 helyi iparűzési adó |
4 500 000 |
|||
|
B355 talajterhelési díj |
50 000 |
|||
|
B36 pótlék, egyéb |
50 000 |
|||
|
5 300 000 |
||||
|
4.) Működési bevételek |
||||
|
B402 lakásbérleti díjak |
600 000 |
|||
|
B4 védőnői szolgálat bevétele |
540 000 |
|||
|
B4 szociális étkezés bevétele ( 5 fő x 250 nap x 900 ft) |
1 125 000 |
|||
|
B Földalapú támogatás |
250 000 |
|||
|
2 515 000 |
||||
|
5.) Ingatlan értékesítés B52 |
1 806 533 |
|||
|
6.) Maradvány igénybevétel |
7 955 087 |
|||
|
Bevételek összesen: |
90 580 000 |
|||
|
Kiadások |
||||
|
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSE |
||||
|
011130 Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
||||
|
Személyi juttatások és járulékok: |
||||
|
K121 választott tisztségviselő illetménye |
7 800 000 |
|||
|
(Pm) 650.000 Ft/hó x 12 hó = |
||||
|
K121 végkielégítés, szabadság megváltás (Pm) 8x 650.000 |
5 200 000 |
|||
|
K121 ktg. átalány (Pm) 97.500 Ft/hó x 12 hó = |
1 170 000 |
|||
|
K2 szociális hozzájárulás |
116 000 |
|||
|
K121 cafetéria |
400 000 |
|||
|
14 686 000 |
||||
|
Dologi kiadások: |
||||
|
K312 üzemeltetési költség |
100 000 |
|||
|
K321 informatikai szolgáltatások igénybevételte(telefon) |
125 000 |
|||
|
K3311 áramdíj |
160 000 |
|||
|
K3312 gázdíj |
200 000 |
|||
|
K3314 vízdíj |
15 000 |
|||
|
K334 karbantartás |
30 000 |
|||
|
K336 vásárolt közszolg. (munkavédelem, pályázat ) (szakmai tev. seg.) |
500 000 |
|||
|
K3379 egyéb szolg. (bank ktg, posta ktg) |
500 000 |
|||
|
K351 áfa |
170 100 |
|||
|
K355 egyéb dologi (tagdíj…) |
140 000 |
|||
|
K506 működési pénz eszk.átad. (fogászati ellátás) |
1 592 000 |
|||
|
3 532 100 |
||||
|
013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés |
||||
|
K312 üzemeltetési anyagok |
40 000 |
|||
|
K33111 áram |
0 |
|||
|
K33114 víz |
15 000 |
|||
|
K351 áfa |
14 850 |
|||
|
69 850 |
||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||
|
K914 Áh.belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 383 070 |
|||
|
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása |
||||
|
K312 üzemeltetési anyagok |
300 000 |
|||
|
K336 szakm. tev. seg. szolgáltatások teljesítése |
||||
|
K337 egyéb szolg. |
||||
|
K351 áfa |
81 000 |
|||
|
381 000 |
||||
|
051030 Hulladék begyűjtése, szállítása |
||||
|
K337 egyéb szolgáltatás |
15 000 |
|||
|
K351 áfa |
4 050 |
|||
|
19 050 |
||||
|
064010 Közvilágítás |
||||
|
K331 áramdíj |
5 300 000 |
|||
|
K351 áfa |
1 431 668 |
|||
|
6 731 668 |
||||
|
066010 Zöldterület-kezelés |
||||
|
K312 üzemeltetési anyagok |
200 000 |
|||
|
K334 karbantartás |
50 000 |
|||
|
K336 szakmai tevékenységet. segítő szolg. |
120 000 |
|||
|
K351 áfa |
99 900 |
|||
|
469 900 |
||||
|
066020 Községgazdálkodási szolgáltatások |
||||
|
K1101 Személyi juttatás (1 fő irodai dolgozó) |
||||
|
1 fő 12 hó x 376000 = |
4 512 000 |
|||
|
február 1-től szeptember 30-ig |
800 000 |
|||
|
cafetéria |
125 000 |
|||
|
K1109 munkába járás ( 1 fő x 12 x 30 000Ft) |
360 000 |
|||
|
K2 szociális hoz.adó |
806 560 |
|||
|
K312 egyéb üzemeltetési kiadás |
||||
|
K33114 közkutak vízdíja |
20 000 |
|||
|
K334 karbantartás |
50 000 |
|||
|
K351 áfa |
18 900 |
|||
|
6 692 460 |
||||
|
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
||||
|
d) K337 Vagyonbiztosítás |
450 000 |
|||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
||||
|
K331 áramdíj |
150 000 |
|||
|
K3312 gázdíj |
200 000 |
|||
|
K314 víz |
20 000 |
|||
|
K337 egyéb szolg. |
30 000 |
|||
|
K351 |
áfa |
108 000 |
||
|
508 000 |
||||
|
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
||||
|
K512 támogatás |
200 000 |
|||
|
I. Összesen: |
36 123 098 |
|||
|
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAI |
||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||
|
K915 Óvoda finanszírozása |
23 970 400 |
|||
|
II. Összesen: |
23 970 400 |
|||
|
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOC., GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETLÉSI FELADATAI |
||||
|
Közfoglalkoztatás 2024. február 29-ig |
||||
|
41233 |
||||
|
K111 Személyi juttatás (5 fő x 3 hó x133 400 Ft / hó ) |
2 001 000 |
|||
|
K2 Szociális hozzájárulási adó |
130 065 |
|||
|
2 131 065 |
||||
|
Közfoglalkoztatás 2024. március 1-től 2024.augusztus 31-ig |
||||
|
41237 |
||||
|
K111 Személyi juttatás ( 6 fő x 6 hónap x 133 400 Ft) |
4 802 400 |
|||
|
K2 Szociális hozzájárulási adó |
312 156 |
|||
|
5 114 556 |
||||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és temészetbeni ellátások, támogatások |
3 000 000 |
|||
|
3 000 000 |
||||
|
107055 Falugondnoki szolgálat |
||||
|
K1101 falugondnok személyi juttatása ( 1 fő x 12 hó x 352 000 Ft -= ) |
4 224 000 |
|||
|
K2 szociális hozzájárulási adó |
549 120 |
|||
|
K121 cafetéria |
125 000 |
|||
|
4 898 120 |
||||
|
Dologi kiadások: |
||||
|
K312 munkaruha |
20 000 |
|||
|
K312 hajtó és kenőanyag |
300 000 |
|||
|
K312 egyéb üzemeltetési |
60 000 |
|||
|
K336 szakmai tevékenységet. segítő szolg. |
320 000 |
|||
|
K334 karbantartás, javítás |
||||
|
K337 biztosítás |
||||
|
K351 áfa |
183 600 |
|||
|
883 600 |
||||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||
|
K111 Személyi juttatás |
||||
|
(1fő x 266 800 x 1 hó) |
266 800 |
|||
|
(1 fő x 306 800 x 11 hó) |
3 374 800 |
|||
|
K121 cafetéria |
125 000 |
|||
|
K2 szociális hozzájárulási adó |
||||
|
K312 üzemeltetési anyagok |
15 000 |
|||
|
K3312 gázdíj |
20 000 |
|||
|
K3314 vízdíj |
10 000 |
|||
|
K331 áramdíj |
10 000 |
|||
|
K323 Vásárolt élelmezés |
( 12 fő x 220 nap x 1 370. ) |
3 616 800 |
||
|
K351 áfa |
991 386 |
|||
|
8 429 786 |
||||
|
107051 Szociális étkeztetés |
||||
|
Vásárolt élelmezés |
( 5 fő x 250 nap x 1650. ) |
2 062 500 |
||
|
K351 áfa |
556 475 |
|||
|
2 618 975 |
||||
|
III. Összesen: |
27 076 102 |
|||
|
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAI |
||||
|
082024 Könyvtári szolgáltatás |
||||
|
Személyi juttatás |
||||
|
Könyvtáros |
||||
|
1 fő x 12 hó x 20.000.-= |
240 000 |
|||
|
240 000 |
||||
|
082091 Közművelődés |
||||
|
K1101 személyi juttatás |
||||
|
1 fő x 12 hó x 75.000.-= |
900 000 |
|||
|
K2 szoc.adó |
105 300 |
|||
|
K337 egyéb szolgáltatások (rendezvényre) |
2 000 000 |
|||
|
K331 áramdíj |
120 000 |
|||
|
K3314 vízdíj |
10 000 |
|||
|
K351 áfa |
35 100 |
|||
|
3 170 400 |
||||
|
IV. Összesen: |
3 410 400 |
|||
|
Kiadások összesen: |
90 580 000 |
|||
4. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
5. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Becske Község Önkormányzata |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évre engedéyezett létszámkeret |
||||||||
|
1./Községi Önkormányzat |
||||||||
|
Választott tisztségviselők: |
||||||||
|
polgármester |
1 fő |
|||||||
|
alpolgármester |
1 fő |
|||||||
|
önkormányzati képviselők |
3 fő |
|||||||
|
összesen: |
5 fő |
|||||||
|
Egyéb bérrendszer szerint: |
||||||||
|
falugondnok |
1 fő |
|||||||
|
irodai dolgozó (M.T.) |
1 fő |
|||||||
|
közművelődési munkatárs (M.T.) |
1 fő |
|||||||
|
közmunka program |
6 fő |
|||||||
|
összesen: |
10 fő |
|||||||
|
Foglalkoztatottak összesen: |
15 fő |
|||||||