Csesztve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (III.7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 03. 08- 2019. 03. 31Csesztve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (III.7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2019-03-08-tól 2019-03-31-ig
Csesztve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
I. Fejezet
A rendelet hatálya
- § A rendelet hatálya kiterjed Csesztve község önkormányzatára és az felügyelete alá tartozó intézményekre.
- § A költségvetés címrendje:
a) I. Cím: Önkormányzat és a nem önálló költségvetési szervként működő működési jellegű feladatok
b) II. Cím: Csesztvei Óvoda
c) III. Cím: Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal
d) IV. Cím: Szügyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
II. Fejezet
A költségvetés címek szerinti
bevételi és kiadási előirányzatainak egyenlege
3. § A képviselő-testület az I. Cím költségvetési egyenlegét:
a) működési bevételek: 49.805.278
b) működési kiadások: 42.356.840
c) felhalmozási bevételek: 0
d) felhalmozási kiadások: 41.511.175
e) finanszírozási bevételek: 48.504.941
f) finanszírozási kiadások: 14.442.204
g) összes bevétel: 98.310.219
h) összes kiadás: 98.310.219
forintban határozza meg.
4. § Az I. Cím költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
5. § Az I. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét és előirányzat-felhasználási ütemtervét a 3. számú melléklet tartalmazza.
7. § A tervezett önkormányzati beruházások részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza. A bevételi forrást az önkormányzat pályázaton elnyert támogatásból, saját forrásból biztosítja.
8. § A költségvetés hiányt nem tartalmaz.
9. § Az évközi többletigények és elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék: 500.000 Ft.
10. § A képviselő-testület olyan fejlesztési célokat nem tervez, amelyeknek megvalósításához adóságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé.
11. § Az önkormányzatnak a falugondnoki mikrobusz beszerzése kapcsán a PORSCHE Bank felé 2.980.730 Ft kölcsön tartozása van. A kölcsön visszafizetésének ütemezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
12. § A képviselő-testület a II. Cím (Csesztvei Óvoda) költségvetési egyenlegét:
a) működési bevételek: 811.920
b) működési kiadások: 13.996.589
c) felhalmozási bevételek: 0
d) felhalmozási kiadások: 0
e) finanszírozási bevételek: 13.184.669
f) finanszírozási kiadások: 0
g) összes bevétel: 13.996.589
h) összes kiadás: 13.996.589
forintban határozza meg.
13. § A II. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza.
14. § A képviselő-testület a III. Cím (Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal) költségvetési egyenlegét:
a) működési bevételek: 156.350
b) működési kiadások: 69.631.772
c) felhalmozási bevételek: 0
d) felhalmozási kiadások: 0
e) finanszírozási bevételek: 69.475.422
f) finanszírozási kiadások: 0
g) összes bevétel: 69.631.772
e) összes kiadás: 69.631.772
forintban határozza meg.
15. § A III. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 7. számú melléklet tartalmazza.
16. § A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapja 2019. január 1-től 57.975 Ft. Az illetményalap emeléséből származó különbözet 7.246.247 Ft finanszírozását Szügy Község Önkormányzata vállalja és fizeti meg. Csesztve és Nógrádmarcal községek önkormányzatait az ebből származó többletkiadás nem terheli.
17. § A képviselő-testület a IV. Cím (Szügyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás) költségvetési egyenlegét:
a) működési bevételek: 6.970.685
b) működési kiadások: 30.473.147
c) felhalmozási bevételek: 0
d) felhalmozási kiadások: 0
e) átvett pénzeszk. bev.: 23.502.462
f) finanszírozási kiadások: 0
g) összes bevétel: 30.473.147
h) összes kiadás: 30.473.147
forintban határozza meg.
18. § A IV. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 8. számú melléklet tartalmazza.
19. § A Közösen fenntartott Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal és a Szügyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás finanszírozásának tervezését a 9. számú melléklet tartalmazza.
III. Fejezet
Engedélyezett létszámkeret
20. § A képviselő-testület a költségvetés létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg:
a) I. Cím:
Önkormányzat 1 fő tiszteletdíjas polgármester
Madách Imre Emlékház: 1 fő közalkalmazott
1 fő munkaszerződéses alkalmazott
Közfoglalkoztatás: 6 fő (a ténylegesen közfoglalkoztatottak száma a munkaügyi központtal kötött megállapodástól függően változik.)
b) II. Cím:
Csesztvei Óvoda: 3 fő közalkalmazott (óvodavezető,
óvodapedagógus, dajka)
1 fő közfoglalkoztatott
IV. Fejezet
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
21. § Az Önkormányzat és a Csesztvei Óvoda költségvetése kiemelt előirányzatainak emelése vagy csökkentés, illetve az előirányzatok közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
22. § A költségvetés kiemelt előirányzatin belüli rovatok közötti átcsoportosításra:
a) az önkormányzat esetében a polgármester,
b) a Csesztvei Óvoda esetében az intézményvezető jogosult.
23. § A polgármester az éves költségvetés 1 %-ig dönt a forrásfelhasználásról, szerződést köthet, döntéséről utólagosan tájékoztatja a képviselő-testületet.
25. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdés kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai 2019. január 1-től hatályosak.
(2) A rendelet 24. § -a 2019. április 1-től lép hatályba.
Palman Imre sk. Sisa Sándorné dr.sk.
polgármester jegyző