Csesztve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Csesztve község önkormányzatára és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre).

2. § A költségvetés címrendje:

1. I. Cím: Önkormányzat és a nem önálló költségvetési szervként működő működési jellegű feladatok
2. II. Cím: Csesztvei Óvoda
3. III. Cím: Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal

d. IV. Cím: Szügyi Szociális- és Gyermekjóléti Társulás

II. Fejezet

 A költségvetés címek szerinti

bevételi és kiadási előirányzatainak egyenlege

3. § A képviselő-testület az I. Cím költségvetési egyenlegét:

1. működési bevételek:                        56.265.233
2. működési kiadások:                         80.709.004
3. felhalmozási bevételek:                                   0
4. felhalmozási kiadások:                      3.393.666
5. finanszírozási bevételek:                 42.536.220
6. finanszírozási kiadások:                  14.698.783
7. összes bevétel:                                 98.801.453
8. összes kiadás:                                  98.801.453
   

forintban határozza meg.

4. § Az I. Cím költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az I. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét és előirányzat-felhasználási ütemtervét a 3. számú melléklet tartalmazza.

7.§ A költségvetés hiányt nem tartalmaz.

8. § Az évközi többletigények és elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék: 35.495.259 Ft.

9. § A képviselő-testület olyan fejlesztési célokat nem tervez, amelyeknek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé.

10. § A képviselő-testület a II. Cím (Csesztvei Óvoda) költségvetési egyenlegét:

1. működési bevételek:                             862.739
2. működési kiadások:                         13.721.093
3. felhalmozási bevételek:                                   0
4. felhalmozási kiadások:                                    0
5. finanszírozási bevételek:                 12.858.354
6. finanszírozási kiadások:                                   0
7. összes bevétel:                                13.721.093
8. összes kiadás:                                 13.721.093

forintban határozza meg.

11. § A II. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 4. számú melléklet tartalmazza.

12. § A képviselő-testület a III. Cím (Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal) költségvetési egyenlegét:

1. működési bevételek:                          137.000
2. működési kiadások:                      53.211.834
3. felhalmozási bevételek:                                 0
4. felhalmozási kiadások:                                  0
5. finanszírozási bevételek:               53.074.834
6. finanszírozási kiadások:                                 0
7. összes bevétel:                              53.211.834
8. összes kiadás:                               53.211.834

forintban határozza meg.

13. § A III. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 5. számú melléklet tartalmazza.

14. § A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapja 2020. január 1-től 57.975 Ft. Az illetményalap emeléséből származó különbözet 6.086.074 Ft finanszírozását Szügy Község Önkormányzata vállalja és fizeti meg. Csesztve és Nógrádmarcal községek önkormányzatait az ebből származó többletkiadás nem terheli.

15. § A képviselő-testület a IV. Cím (Szügyi Szociális- és Gyermekjóléti Társulás) költségvetési egyenlegét:

1. működési bevételek:                     11.382.809
2. működési kiadások:                      38.081.565
3. felhalmozási bevételek:                                 0
4. felhalmozási kiadások:                                  0
5. átvett pénzeszk. bev.:                    26.698.756
6. finanszírozási kiadások:                                 0
7. összes bevétel:                              38.081.565
8. összes kiadás:                               38.081.565

forintban határozza meg.

16. § A IV. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza.

17. § A közösen fenntartott Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal és a Szügyi Szociális- és Gyermekjóléti Társulás finanszírozásának tervezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Engedélyezett létszámkeret

18. § A képviselő-testület a költségvetés létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg:

1. I. Cím:             

Önkormányzat:                         1 fő társadalmi megbízatású polgármester

Madách Imre Emlékház:          1 fő közalkalmazott

                                                                          1 fő munkaszerződéses alkalmazott

Közfoglalkoztatás:     A közfoglalkoztatási munkaprogramokban foglalkoztatottak száma a Kormányhivatallal kötött megállapodások szerint alakul.

2. II. Cím:           

Csesztvei Óvoda:                    3 fő közalkalmazott (óvodavezető,

                                               óvodapedagógus, dajka)

       1 fő közfoglalkoztatott

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával és a gazdálkodás szabályaival kapcsolatos rendelkezések

19. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

20. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

21. § Az Önkormányzat és a Csesztvei Óvoda költségvetése kiemelt előirányzatainak emelése vagy csökkentése, illetve az előirányzatok közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

22. § A költségvetés kiemelt előirányzatin belüli rovatok közötti átcsoportosításra:

1. az önkormányzat esetében a polgármester,
2. a Csesztvei Óvoda esetében az intézményvezető jogosult.

23. § A polgármester az éves költségvetés 1 %-ig dönt a forrásfelhasználásról, szerződést köthet, döntéséről utólagosan tájékoztatja a képviselő-testületet.

24. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 5/2015. (III.19.) önkormányzati rendeletben meghatározott nyersanyagnorma az óvodás gyermekek esetében 299 Ft/nap/fő, az intézményi térítési díj 380 Ft/nap/fő.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai 2020. január 1-től hatályosak.