Csesztve Község Önkormányzatának a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva, tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.), d) és f) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a polgármester útján – Csesztve Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetéséről (továbbiakban: rendelet) az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Csesztve község önkormányzatára és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre).
2. § A költségvetés címrendje:
   1. I. Cím: Önkormányzat és a nem önálló költségvetési szervként működő működési jellegű feladatok
   2. II. Cím: Csesztvei Szentjánosbogár Óvoda
   3. III. Cím: Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal
   4. IV. Cím: Szügyi Szociális- és Gyermekjóléti Társulás

II. Fejezet

 A költségvetés címek szerinti

bevételi és kiadási előirányzatainak egyenlege

1. § A képviselő-testület az I. Cím költségvetési egyenlegét:
   1. működési bevételek:                       59.825.669
   2. működési kiadások:                        41.902.244
   3. felhalmozási bevételek:                                  0
   4. felhalmozási kiadások:                    12.531.357
   5. finanszírozási bevételek:                 17.797.302
   6. finanszírozási kiadások:                  23.189.370
   7. összes bevétel:                                77.622.971
   8. összes kiadás:                                  77.622.971

forintban határozza meg.

2. § Az I. Cím költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
3. § Az I. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét és előirányzat-felhasználási ütemtervét a 3. számú melléklet tartalmazza.
5. § A költségvetés hiányt nem tartalmaz.
6. § Az évközi többletigények és elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék: 7.123.768 Ft.
7. § A képviselő-testület olyan fejlesztési célokat nem tervez, amelyeknek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé.
8. § A képviselő-testület a II. Cím (Csesztvei Szentjánosbogár Óvoda) költségvetési egyenlegét:

1. működési bevételek:                                       0
2. működési kiadások:                        14.705.602
3. felhalmozási bevételek:                                  0
4. felhalmozási kiadások:                                    0
5. finanszírozási bevételek:                 14.705.602
6. finanszírozási kiadások:                                  0
7. összes bevétel:                               14.705.602
8. összes kiadás:                                14.705.602

forintban határozza meg.

9. § A II. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 4. számú melléklet tartalmazza.
10. § A képviselő-testület a III. Cím (Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal) költségvetési egyenlegét:
    1. működési bevételek:                                    0
    2. működési kiadások:                      50.714.093
    3. felhalmozási bevételek:                                0
    4. felhalmozási kiadások:                                 0
    5. finanszírozási bevételek:               50.714.093
    6. finanszírozási kiadások:                                0
    7. összes bevétel:                              50.714.093
    8. összes kiadás:                               50.714.093

forintban határozza meg.

11. § A III. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 5. számú melléklet tartalmazza.
12. § A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapja 2021. január 1-től 57.975 Ft.
13. § A képviselő-testület a IV. Cím (Szügyi Szociális- és Gyermekjóléti Társulás) költségvetési egyenlegét:
    1. működési bevételek:                     11.061.153
    2. működési kiadások:                      39.661.195
    3. felhalmozási bevételek:                                0
    4. felhalmozási kiadások:                                 0
    5. átvett pénzeszk. bev.:                    27.321.379
    6. finanszírozási kiadások:                                0
    7. összes bevétel:                              39.661.195
    8. összes kiadás:                               39.661.195

forintban határozza meg.

14. § A IV. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza.
15. § A közösen fenntartott Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal és a Szügyi Szociális- és Gyermekjóléti Társulás finanszírozásának tervezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Engedélyezett létszámkeret

1. § A képviselő-testület a költségvetés létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg:
   

a.) I. Cím:             

Önkormányzat                         1 fő főfoglalkozású polgármester

Madách Imre Emlékház:         1 fő közalkalmazott

                                                1 fő munkaszerződéses alkalmazott

Közfoglalkoztatás:     A közfoglalkoztatási munkaprogramokban foglalkoztatottak száma a Kormányhivatallal kötött megállapodások szerint alakul.

b.) II. Cím:

Csesztvei Szentjánosbogár Óvoda:     3 fő közalkalmazott (óvodavezető, óvodapedagógus, dajka)

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával és a gazdálkodás szabályaival kapcsolatos rendelkezések

1. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
2. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
3. Az Önkormányzat és a Csesztvei Szentjánosbogár Óvoda költségvetése kiemelt előirányzatainak emelése vagy csökkentése, illetve az előirányzatok közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
4. § A költségvetés kiemelt előirányzatin belüli rovatok közötti átcsoportosításra:
   1. az önkormányzat esetében a polgármester,
   2. a Csesztvei Óvoda esetében az intézményvezető jogosult.
5. § A polgármester az éves költségvetés 1 %-ig dönt a forrásfelhasználásról, szerződést köthet, döntéséről utólagosan tájékoztatja a képviselő-testületet.
6. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 5/2015. (III.19.) önkormányzati rendeletben meghatározott nyersanyagnorma az óvodás gyermekek esetében 315 Ft/nap/fő, intézményi térítési díj 400 Ft/nap/fő, óvodai alkalmazottak esetében a nyersanyagnorma 354 Ft/nap/fő, az intézményi térítési díj 450 Ft/nap/fő.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

1. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai 2021. január 1-től hatályosak.