Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
Iliny Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 28Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Iliny Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról
Iliny Község Polgármestere a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat-és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Iliny Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "3.§ (1) az önkormányzat 2020.évi kiadási főösszegét 79.799.541 Forintban, bevételi főösszegét 79.799.541 Forintban állapítja meg."
2. § A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Ebből: támogatások 21.860.330 Ft
Működési kiadások összesen 30.374.839 Ft
Felhalmozási célú bevételek 49.424.702 Ft
Ebből:támogatások 15.652.980 Ft
Felhalmozási célú kiadások 49.424.702 Ft”
3. § A rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve az 2. §-ban meghatározott címek kiadásait kiemelt előirányzatonként az 2. melléklet szerint állapítja meg.
Működési kiadások előirányzat összege: 30.374.839 Ft
Ebből: személyi jellegű kiadások 8.187.337 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok: 1.304.347 Ft
Dologi jellegű kiadások 13.368.526 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 478.100 Ft
Működési célú kiadások 6.270.758 Ft
Finanszírozási kiadások 765.771 Ft."
4. § A rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„7.§ (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 49.424.702 Ft A felújítási és felhalmozási kiadásokból: felújítások előirányzata 17.223.000 Ft".
5. § A rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „9.§ (1) Az általános (költségvetési) tartalék előirányzata 1.444.561 Ft".
6. § (1) A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 1/1. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 1/2. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Rendelet 1/3. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Rendelet 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) A Rendelet 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(10) A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(11) A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
Forint |
||
Megnevezés |
2019. évi várható teljesités |
2020 évi terv |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
11 347 638 |
11 356 084 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
6 524 850 |
6 695 172 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 |
2 000 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
667 701 |
582 175 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
10 224 435 |
1 226 899 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
30 564 624 |
21 860 330 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
14 756 325 |
15 652 980 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
35 861 905 |
15 652 980 |
Vagyoni tipusú adók (kommunális adó) (B34) |
50 618 230 |
620 730 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) (B351) |
549 789 |
1 800 000 |
Gépjárműadók (B354) |
1 756 632 |
900 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
786 118 |
300 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
191 198 |
3 620 730 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
3 283 737 |
100 000 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
40 000 |
6 000 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
30 |
260 000 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
737 990 |
700 000 |
Működési bevételek (B4) |
778 020 |
1 066 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről (B64) |
20 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
1 407 295 |
1 410 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 407 295 |
1 430 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
40 884 952 |
35 334 523 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 229 682 |
834 978 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
42 114 634 |
36 169 501 |
Bevételek összesen |
128 766 540 |
79 799 541 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
6 410 968 |
5 283 704 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
226 141 |
198 500 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
2 069 549 |
2 064 000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
664 450 |
624 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
197 201 |
17 133 |
Személyi juttatások (K1) |
9 568 309 |
8 187 337 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 806 072 |
1 304 347 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
169 752 |
250 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 822 409 |
4 205 132 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
221 689 |
265 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
123 955 |
180 000 |
Közüzemi díjak (K331) |
675 902 |
900 000 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
253 876 |
100 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
722 321 |
1 550 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
4 200 818 |
900 000 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 036 780 |
2 651 561 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
204 978 |
100 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 275 026 |
1 994 729 |
Kamatkiadások (K353) |
1 142 |
22 104 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
357 849 |
250 000 |
Dologi kiadások (K3) |
19 066 497 |
13 368 526 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
620 000 |
478 100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
620 000 |
478 100 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 328 877 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
11 471 180 |
3 407 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
60 000 |
90 320 |
Tartalékok (K513) |
1 444 561 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
11 531 180 |
6 270 758 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
17 391 429 |
11 969 222 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
215 744 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
12 438 885 |
13 695 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
8 045 570 |
6 537 480 |
Beruházások (K6) |
38 091 628 |
32 201 702 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
11 016 598 |
13 612 000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 984 721 |
3 611 000 |
Felújítások (K7) |
13 001 319 |
17 223 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 191 573 |
765 771 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 191 573 |
765 771 |
Kiadás összesen |
94 876 578 |
79 799 541 |
2. melléklet
ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|
|---|---|
2020. évi működési támogatások jogcímenkénti megoszlása |
|
Forintban |
|
Megnevezés |
2020 évi terv |
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
1 934 580 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
5 000 000 |
Kiegészítő támogatás |
3 235 418 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
954 500 |
Bérkompenzáció támogatása |
231 586 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
11 356 084 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
1 969 768 |
Falugondnoki szolgáltatás |
4 479 000 |
Szoviális ágazati pótlék támogatása |
246 404 |
Települési önkormányzatok szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása feladatainak egyéb támogatása |
6 695 172 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 000 000 |
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás |
582 175 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 226 899 |
Támogatások összesen: |
21 860 330 |
3. melléklet
adatok FT-ban |
|||
BEVÉTELEK |
2020. évi terv |
KIADÁSOK |
2020. évi terv |
Működési célú támogatások ÁHB (B1) |
21 860 330 |
Személyi juttatások (K1) |
8 187 337 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 620 730 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO (K2) |
1 304 347 |
Működési bevételek (B4) |
1 066 000 |
Dologi kiadások (K3) |
13 368 526 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 430 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
478 100 |
ÁHB megelőlegezések (B814) |
834 978 |
Egy működési célú kiadások (K5) |
6 270 758 |
Előző év kvi maradványának igénybeve (B8131) |
1 562 801 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
765 771 |
Működési bevétel összesen |
30 374 839 |
Működési kiadások összesen |
30 374 839 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) |
15 652 980 |
Beruházások (K6) |
32 201 702 |
Előző év kvi maradványának igénybeve (B8131) |
33 771 722 |
Felújítások (K7) |
17 223 000 |
Felhalmozási bevétel összesen |
49 424 702 |
Felhalmozási kiadások összesen |
49 424 702 |
Bevételek összesen |
79 799 541 |
Kiadások összesen |
79 799 541 |
4. melléklet
Ezer forint |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
Személyi kiadások |
680 |
680 |
680 |
680 |
680 |
680 |
680 |
680 |
687 |
687 |
687 |
686 |
8 187 |
Munkaadói járulékok |
122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
97 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
1 304 |
Dologi kiadások |
1 104 |
1 104 |
1 104 |
1 105 |
1 105 |
1 109 |
1 123 |
1 123 |
1 123 |
1 123 |
1 123 |
1 123 |
13 369 |
Települési támogatás |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
40 |
40 |
41 |
41 |
41 |
41 |
478 |
Pénzeszköz átadások |
523 |
522 |
523 |
522 |
523 |
522 |
523 |
522 |
523 |
522 |
523 |
523 |
6 271 |
Beruházás |
2 439 |
4 958 |
4 651 |
19 722 |
432 |
32 202 |
|||||||
Felújítás |
17 223 |
17 223 |
|||||||||||
Megelőlegezés visszaf. |
766 |
766 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
5 673 |
7 425 |
7 119 |
2 468 |
2 469 |
2 472 |
19 686 |
2 460 |
2 469 |
2 468 |
22 191 |
2 900 |
79 800 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
Működési támogatás |
1 822 |
1 821 |
1 822 |
1 821 |
1 822 |
1 821 |
1 822 |
1 821 |
1 822 |
1 822 |
1 822 |
1 822 |
21 860 |
Felhalmozási célú támogatás |
15 653 |
15 653 |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
1 810 |
1 811 |
3 621 |
||||||||||
Működési bevételek |
89 |
88 |
89 |
88 |
89 |
89 |
89 |
89 |
89 |
89 |
89 |
89 |
1 066 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
119 |
119 |
119 |
119 |
120 |
119 |
119 |
120 |
119 |
119 |
119 |
119 |
1 430 |
Pénzmaradvány |
35 335 |
35 335 |
|||||||||||
Megelőlegezés |
835 |
835 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
37 365 |
2 028 |
3 840 |
2 028 |
2 031 |
17 682 |
2 030 |
2 030 |
3 841 |
2 030 |
2 030 |
2 865 |
79 800 |
5. melléklet
Megnevezés |
2019. évi várható teljesités |
2020. évi terv |
Igazgatás |
Közfoglalkoztatás |
Közvilá |
Településfejlesztés |
Község |
Közutak hidak |
Egészségügy |
Könyvtár, közmű-velődés |
Falugond- |
Települési támogatás |
Kiadások |
||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
664 450 |
8 187 337 |
2 064 000 |
327 000 |
0 |
2 094 337 |
0 |
422 000 |
3 280 000 |
0 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO (K2) |
197 201 |
1 304 347 |
345 157 |
25 273 |
0 |
335 924 |
0 |
65 410 |
532 583 |
0 |
||
Dologi kiadások (K3) |
1 142 |
13 368 526 |
1 136 000 |
550 000 |
308 000 |
6 674 526 |
200 000 |
200 000 |
1 600 000 |
1 900 000 |
800 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
19 066 497 |
478 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
478 100 |
|||
Egy működési célú kiadások (K5) |
60 000 |
6 270 758 |
6 270 758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Beruházások (K6) |
12 438 885 |
32 201 702 |
0 |
0 |
26 048 702 |
4 951 000 |
0 |
0 |
1 202 000 |
0 |
0 |
|
Felújítások (K7) |
11 016 598 |
17 223 000 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
16 969 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
13 001 319 |
765 771 |
765 771 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiadások összesen (K1-K9) |
56 446 092 |
79 799 541 |
10 581 686 |
352 273 |
550 000 |
26 610 702 |
14 055 787 |
17 169 000 |
200 000 |
3 289 410 |
5 712 583 |
1 278 100 |
Létszám |
3 |
1 |
1 |
1 |
||||||||
Kötelező feladatok |
42 607 153 |
352 273 |
550 000 |
14 055 787 |
17 169 000 |
200 000 |
3 289 410 |
5 712 583 |
1 278 100 |
|||
Önként vállalt feladatk |
26 610 702 |
26 610 702 |
||||||||||
Államigazgatási feladatok |
10 581 686 |
10 581 686 |
||||||||||
Kiadások összesen |
79 799 541 |
|||||||||||
6. melléklet
FEJLESZTÉSI - BERUHÁZÁSI KIADÁSOK, BEVÉTELEK |
|
|---|---|
2020. ÉVI TERVE |
|
Forintban |
|
Kiadások |
2020. évi terv |
TOP Épületenergetikai fejlesztés (Műv. Ház) |
4 651 067 |
Magyar Falu Program Orvosi eszköz beszerzés |
2 439 635 |
Magyar Falu Program Járda felújítás (Kossuth úti járda) |
8 656 020 |
Könyvtár, közművelődés infrastuktúra fejlesztés (színpad) |
1 202 000 |
Magyar Falu Program Közterület karbantartó eszköz (rézsűkasza) |
14 952 980 |
Hűtőkamra |
300 000 |
Beruházások összesen |
32 201 702 |
Belterületi utak felújítása (Arany J. út hrsz 42) |
16 969 000 |
Magyar Falu Program Művelődési ház (tetőfelújítás tervezés) |
254 000 |
Felújítások összesen |
17 223 000 |
Összesen |
49 424 702 |
7. melléklet
MŰKÖDTETÉSHEZ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
2019. évi várható teljesités |
2020. évi terv |
|---|---|---|
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-közcélú fogl-ra |
1 078 764 |
530 000 |
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-egyéb bértámogatásra |
490 000 |
|
MVH mezőgazdasági támogatás |
206 899 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN |
1 078 764 |
1 226 899 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS |
2019. évi várható teljesités |
2020. évi terv |
- Igazgatási tevékenység |
954 290 |
|
- Családsegítő tevékenység |
302 778 |
0 |
- Óvoda fenntartás hozzájárulás |
2 692 045 |
0 |
- Társult Idősek Klubja dologi finanszírozás |
220 000 |
1 607 000 |
- Társult Idősek Klubja bér hozzájárulás |
1 800 000 |
|
- Társult Idősek Klubja 2019 bér hozzájárulás |
2 493 196 |
0 |
- Társult Idősek Klubja 2018 bér hozzájárulás |
4 808 871 |
|
Egyéb működési célu pénzátadás államháztartáson belülre |
11 471 180 |
3 407 000 |
- Ilinyért Alapítvány |
60 000 |
90 320 |
- Hagyományőrző egyesület |
0 |
|
- Egyéb támogatás |
0 |
|
Egyéb működési célu pénzátadás államháztartáson kivülre |
60 000 |
90 320 |
8. melléklet
9. melléklet
Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
2020. évi kiadásai és bevételei |
||||
Kiadások |
adatok Ft-ban |
|||
Kiadásnem megnevezése |
Rovat- |
Eredeti |
Módosított |
Várható |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
39 634 608 |
42 000 000 |
41 534 250 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. |
K2 |
6 986 847 |
6 986 847 |
6 869 927 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
100 000 |
84 322 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
600 000 |
1 478 326 |
1 478 326 |
Készletbeszerzés összesen |
K31 |
700 000 |
1 578 326 |
1 562 648 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 000 000 |
760 000 |
663 972 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
700 000 |
503 680 |
494 813 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
K32 |
1 700 000 |
1 263 680 |
1 158 785 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 000 000 |
1 457 000 |
1 437 749 |
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 600 000 |
350 908 |
311 851 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 200 000 |
270 000 |
251 812 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
805 000 |
805 000 |
700 171 |
Szolgáltatási kiadások összesen |
K33 |
5 605 000 |
2 882 908 |
2 701 583 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
K351 |
2 226 619 |
1 275 417 |
1 218 518 |
Kamatkiadások |
K353 |
10 000 |
10 000 |
277 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
220 000 |
20 000 |
1 505 |
Különféle és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 456 619 |
1 305 417 |
1 220 300 |
Dologi kiadások összesen |
K3 |
10 461 619 |
7 030 331 |
6 643 316 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre |
K506 |
1 440 000 |
2 192 096 |
2 192 096 |
Informatikai eszközök beszerzése |
K63 |
0 |
247 086 |
247 086 |
Beruházási célú ÁFA |
K67 |
0 |
66 714 |
66 714 |
Beruházások összesen |
K6 |
0 |
313 800 |
313 800 |
Költségvetési kiadások összesen |
K1-K8 |
58 523 074 |
58 523 074 |
57 553 389 |
Bevételek |
||||
Megnevezés |
Rovat- |
Eredeti |
Módosított |
Várható |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
100 000 |
57 016 |
49 660 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
900 000 |
900 000 |
899 652 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 000 |
1 000 |
3 |
Működési bevételek összesen |
B4 |
1 001 000 |
958 016 |
949 315 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B813 |
42 984 |
42 984 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
57 522 074 |
57 522 074 |
57 076 216 |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
57 522 074 |
57 565 058 |
57 119 200 |
Költségvetési bevételek összesen |
B1-B8 |
58 523 074 |
58 523 074 |
58 068 515 |
10. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||
Kiadásnem megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Várható |
||||
Személyi juttatások |
3 207 600 |
3 478 214 |
3 478 214 |
||||
Munkaadót terhelő járulékok, SZOCHO |
535 080 |
558 524 |
558 524 |
||||
Dologi kiadások |
700 000 |
835 210 |
583 077 |
||||
Kiadások összesen |
4 442 680 |
4 871 948 |
4 619 815 |
||||
Átlag létszám |
1 |
1 |
1 |
||||
Kiadások megosztása 2020. év |
|||||||
Település |
Lakosság 2020.01.01-én |
Megosztás |
2020.évi összes kiadás |
Állami tám. |
Támogatással csökkentett kiadás |
2020.évre fiz.hj. |
|
Őrhalom |
1 002 |
41,29% |
1 907 315 |
1 561 639 |
1 907 315 |
1 907 315 |
|
Csitár |
402 |
16,56% |
765 210 |
626 526 |
765 210 |
765 210 |
|
Iliny |
161 |
6,63% |
306 465 |
250 922 |
306 465 |
306 465 |
|
Hugyag |
862 |
35,52% |
1 640 824 |
1 343 446 |
1 640 824 |
1 640 824 |
|
Összesen |
2 427 |
100,00% |
4 619 815 |
3 782 532 |
0 |
4 619 815 |
|
2020. évi szoc. ágazati pótlék |
837 283 |
||||||
11. melléklet
HUGYAGI ÓVODA |
||||
|---|---|---|---|---|
2020. évi költségvetés teljesítése |
||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Várható Teljesítés |
|
Működési célú támogatás ÁHT belülről |
0 |
2 442 228 |
2 212 505 |
|
Működési bevételek |
1 234 920 |
7 229 095 |
1 034 603 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 039 301 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
51 728 958 |
52 774 477 |
49 507 109 |
|
Bevételek összesen |
54 003 179 |
62 445 800 |
52 754 217 |
|
KIADÁSOK |
||||
Személyi jellegű kiadások |
33 851 284 |
36 222 741 |
34 823 245 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
5 906 475 |
6 014 007 |
5 770 468 |
|
Dologi kiadások |
14 245 420 |
20 106 125 |
11 858 636 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
102 927 |
102 927 |
|
Kiadások összesen |
54 003 179 |
62 445 800 |
52 555 276 |
|
Létszám adatok teljesítése |
10 |
|||