Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
a 2/2022.(II.18.) 2022. évi költségvetési rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 14- 2022. 12. 14Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
a 2/2022.(II.18.) 2022. évi költségvetési rendelet módosításáról
Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §1
2. §2
3. § (1) Az Iliny Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Iliny Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.18.) önkormányzati rendelet 1/2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Iliny Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Iliny Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Iliny Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Iliny Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. december 13-án lép hatályba, és a kihirdetését követő harmadik napon hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
Bevételek |
2021. évi várható teljesités |
2022. évi terv |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
11 692 621 |
10 566 063 |
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 246 580 |
7 055 073 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
641 294 |
2 454 864 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
11 931 358 |
4 671 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
33 781 853 |
27 017 000 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
16 957 353 |
19 756 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
22 414 920 |
24 853 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
39 372 273 |
44 609 000 |
Vagyoni tipusú adók (kommunális adó) (B34) |
520 501 |
582 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) (B351) |
3 241 099 |
3 800 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
85 428 |
90 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 847 028 |
4 472 000 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
30 000 |
40 000 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
27 |
1 000 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
415 255 |
500 000 |
Működési bevételek (B4) |
445 282 |
541 000 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
5 580 000 |
0 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
5 580 000 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH kívülről (B64) |
0 |
19 600 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
228 760 |
2 187 400 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
228 760 |
2 207 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 245 917 |
51 969 256 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
767 374 |
769 744 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
2 013 291 |
52 739 000 |
Bevételek összesen: |
85 268 487 |
131 585 000 |
Kiadások |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
7 054 474 |
8 015 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
502 511 |
190 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
344 000 |
3 290 000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. fizetett juttatások (K122) |
753 750 |
925 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
50 000 |
Személyi juttatások (K1) |
8 654 735 |
12 470 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
640 089 |
1 080 000 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
123 303 |
150 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 462 941 |
4 225 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
284 810 |
260 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
96 324 |
100 900 |
Közüzemi díjak (K331) |
484 688 |
1 200 000 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
16 054 |
247 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 604 346 |
200 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
220 880 |
500 000 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 579 347 |
5 590 821 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
118 197 |
100 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 694 305 |
2 309 419 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
361 026 |
300 000 |
Dologi kiadások (K3) |
15 046 221 |
15 183 140 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
230 000 |
600 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
230 000 |
600 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
3 525 388 |
8 853 279 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
10 000 |
100 000 |
Tartalékok (K513) |
0 |
5 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
3 535 388 |
13 953 279 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61) |
0 |
2 363 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
177 165 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 233 092 |
265 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
920 770 |
709 000 |
Beruházások (K6) |
4 331 027 |
3 337 000 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
66 077 000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
17 842 000 |
Felújítások (K7) |
0 |
83 919 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
302 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
302 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
861 771 |
740 581 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
861 771 |
740 581 |
Kiadás összesen: |
33 299 231 |
131 585 000 |
2. melléklet a 7/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
adatok FT-ban |
|||
BEVÉTELEK |
2022. évi terv |
KIADÁSOK |
2022. évi terv |
Működési célú támogatások ÁHB (B1) |
27 017 000 |
Személyi juttatások (K1) |
12 470 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 472 000 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO (K2) |
1 080 000 |
Működési bevételek (B4) |
541 000 |
Dologi kiadások (K3) |
15 183 140 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
2 207 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
600 000 |
ÁHB megelőlegezések (B814) |
769 744 |
Egy működési célú kiadások (K5) |
13 953 279 |
Előző év kvi maradványának igénybeve (B8131) |
9 020 256 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
740 581 |
Működési bevétel összesen |
44 027 000 |
Működési kiadások összesen |
44 027 000 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) |
44 609 000 |
Beruházások (K6) |
3 337 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
Felújítások (K7) |
83 919 000 |
Előző év felhalmozási kvi maradv. igénybeve (B8131) |
42 949 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
302 000 |
Felhalmozási bevétel (B5) |
0 |
||
Felhalmozási bevétel összesen |
87 558 000 |
Felhalmozási kiadások összesen |
87 558 000 |
Bevételek összesen |
131 585 000 |
Kiadások összesen |
131 585 000 |
3. melléklet a 7/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2021. évi várható teljesités |
2022. évi terv |
Igazgatás |
Finanszí-rozás |
Közfoglal- |
Közvilá |
Településfejlesztés |
Község |
Közutak hidak |
Egészségügy |
Könyvtár, közmű-velődés |
Falugond- |
Települési támogatás |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
8 654 735 |
12 470 000 |
3 439 000 |
1 185 000 |
2 559 000 |
1 555 000 |
3 732 000 |
||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO (K2) |
640 089 |
1 080 000 |
445 200 |
78 100 |
351 700 |
205 000 |
|||||||
Dologi kiadások (K3) |
15 046 221 |
15 183 140 |
900 000 |
600 000 |
8 682 840 |
50 000 |
200 000 |
2 273 000 |
1 677 300 |
800 000 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
230 000 |
600 000 |
600 000 |
||||||||||
Egy működési célú kiadások (K5) |
3 535 388 |
13 953 279 |
100 000 |
13 853 279 |
|||||||||
Működési kiadások összesen |
28 106 433 |
43 286 419 |
4 884 200 |
13 853 279 |
1 263 100 |
600 000 |
0 |
11 593 540 |
50 000 |
200 000 |
4 033 000 |
5 409 300 |
1 400 000 |
Beruházások (K6) |
4 331 027 |
3 337 000 |
3 337 000 |
||||||||||
Felújítások (K7) |
0 |
83 919 000 |
40 852 000 |
43 067 000 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
302 000 |
302 000 |
||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
861 771 |
740 581 |
740 581 |
||||||||||
Kiadások összesen (K1-K9) |
33 299 231 |
131 585 000 |
4 884 200 |
14 593 860 |
1 263 100 |
600 000 |
40 852 000 |
15 232 540 |
43 117 000 |
200 000 |
4 033 000 |
5 409 300 |
1 400 000 |
Létszám |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||
Kötelező feladatok |
84 585 700 |
14 593 860 |
600 000 |
15 232 540 |
43 117 000 |
200 000 |
4 033 000 |
5 409 300 |
1 400 000 |
||||
Önként vállalt feladatk |
42 115 100 |
1 263 100 |
40 852 000 |
||||||||||
Államigazgatási feladatok |
4 884 200 |
4 884 200 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
131 585 000 |
||||||||||||
4. melléklet a 7/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
Kiadások |
2022. évi terv |
|---|---|
Településterv |
3 000 000 |
Damilos fűnyíró |
337 000 |
Beruházások összesen |
3 337 000 |
BM Belterületi út felújítása (Petőfi út) |
19 824 000 |
MFP Út felújítás (Kossuth út 102/1) |
18 999 000 |
MFP Út felújítás (Veres-oldal) |
21 853 000 |
BM Belterületi járda felújítása (Árpád úti járda) |
23 243 000 |
Felújítások összesen |
83 919 000 |
Kiadások összesen |
87 256 000 |
Forintban |
|
Bevételek |
2022. évi terv |
Felhalmozási bevétel |
44 609 000 |
TÁRGYÉVI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
44 609 000 |
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY |
42 647 000 |
Bevételek összesen |
87 256 000 |
5. melléklet a 7/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
MŰKÖDTETÉSHEZ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
2021. évi várható teljesités |
2022. évi terv |
|---|---|---|
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-közcélú fogl-ra |
1 020 149 |
1 263 000 |
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-könyvtáros bér támogatás |
974 820 |
300 000 |
MFP Közművelődési pályázat bér támogatás |
1 763 000 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN |
1 994 969 |
3 326 000 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS |
2021. évi várható teljesités |
2022. évi terv |
- Társult Idősek Klubja dologi finanszírozás |
1 050 000 |
1 626 117 |
- Társult Idősek Klubja bér hozzájárulás |
2 400 000 |
4 724 193 |
- Társult Idősek Klubja 2021 bér hozzájárulás |
1 095 935 |
|
- Társult Idősek Klubja 2020 bér hozzájárulás |
1 407 034 |
|
Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatal (esküvő) |
30 000 |
|
Egyéb működési célu pénzátadás államháztartáson belülre |
3 480 000 |
8 853 279 |
- Ilinyért Alapítvány |
90 000 |
|
- Egyéb támogatás |
10 000 |
10 000 |
Egyéb működési célu pénzátadás államháztartáson kivülre |
10 000 |
100 000 |
6. melléklet a 7/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
2021. évi várható teljesités |
2022. évi terv |
||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|||||
Egy mc tám bevételei ÁHB |
B16 |
21 152 958 |
25 353 469 |
|||||
Egyéb kapott (járó) kamatok |
B4082 |
454 |
||||||
Előző év kvi maradványának igénybeve |
B8131 |
6 164 |
3 077 |
|||||
Bevételek összesen |
21 159 122 |
25 357 000 |
||||||
Kiadások |
||||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
13 087 |
13 531 |
|||||
Közp, irányító szervi tám folyósítása |
K915 |
21 142 958 |
25 343 469 |
|||||
Kiadások összesen |
21 156 045 |
25 357 000 |
||||||
Csitár-Iliny Községek Társult Idősek Klubja |
||||||||
2022 évi bevételek és kiadások terve |
||||||||
2022 évi terv megoszlása |
||||||||
Bevételek |
Csitár |
Iliny |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi terv |
Csitár |
Iliny |
||
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
B402 |
21 250 |
1 494 300 |
1 515 550 |
1 550 000 |
50 000 |
1 500 000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
1 622 230 |
2 147 400 |
3 769 630 |
4 000 500 |
1 700 000 |
2 300 500 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev |
B4082 |
1 |
1 |
500 |
250 |
250 |
||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
28 |
30 |
58 |
500 |
250 |
250 |
|
Működési bevételek |
B4 |
1 643 509 |
3 641 730 |
5 285 239 |
5 551 500 |
1 750 500 |
3 801 000 |
|
Elõzõ év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
107 166 |
104 182 |
211 348 |
429 560 |
90 921 |
338 639 |
|
Elõzõ év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
103 |
7 646 |
7 749 |
24 471 |
59 |
24 412 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
11 329 064 |
9 813 894 |
21 142 958 |
25 343 469 |
13 457 520 |
11 885 949 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
11 436 333 |
9 925 722 |
21 362 055 |
25 797 500 |
13 548 500 |
12 249 000 |
|
Bevételek öszesen |
13 079 842 |
13 567 452 |
26 647 294 |
31 349 000 |
15 299 000 |
16 050 000 |
||
0 |
||||||||
Kiadások |
0 |
|||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
6 316 131 |
8 326 912 |
14 643 043 |
16 583 182 |
7 083 182 |
9 500 000 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
512 250 |
512 250 |
0 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
329 004 |
272 600 |
601 604 |
566 818 |
346 818 |
220 000 |
|
Egyéb külsõ személyi juttatások |
K123 |
59 714 |
59 714 |
50 000 |
50 000 |
|||
Személyi juttatások |
K1 |
7 157 385 |
8 659 226 |
15 816 611 |
17 200 000 |
7 430 000 |
9 770 000 |
|
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
K2 |
945 744 |
1 260 317 |
2 206 061 |
2 650 000 |
950 000 |
1 700 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 434 104 |
2 683 546 |
5 117 650 |
4 300 000 |
1 600 000 |
2 700 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
37 719 |
37 719 |
45 000 |
45 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
87 001 |
87 001 |
90 000 |
90 000 |
|||
Közüzemi díjak |
K331 |
554 007 |
707 973 |
1 261 980 |
1 400 000 |
600 000 |
800 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
90 251 |
90 251 |
3 340 000 |
3 340 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
74 296 |
15 000 |
89 296 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
143 379 |
107 649 |
251 028 |
260 000 |
150 000 |
110 000 |
|
Mûködési célú elõz. Felsz. általános forgalmi adó |
K351 |
492 650 |
728 116 |
1 220 766 |
1 928 000 |
1 178 000 |
750 000 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 111 |
13 789 |
14 900 |
33 101 |
1 000 |
32 101 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
3 789 798 |
4 380 793 |
8 170 591 |
11 496 101 |
6 919 000 |
4 577 101 |
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K502 |
0 |
2899 |
0 |
2899 |
|||
Egy működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
2 899 |
0 |
2 899 |
|
Kiadások összesen |
11 892 927 |
14 300 336 |
26 193 263 |
31 349 000 |
15 299 000 |
16 050 000 |
||
2022. évi Intézmény finanszírozás összetétele |
||||||||
Normatíva |
Ft/fő |
Csitár |
Iliny |
|||||
Létszám |
Támogatás |
Létszám |
Támogatás |
|||||
gyermek étk. |
14 |
3 668 630 |
||||||
gyermek étk. bér kieg |
154 980 |
|||||||
szünidei étk. |
542 |
290 |
157 180 |
|||||
szociális étk. |
67 810 |
11,4 |
773 034 |
18,6 |
1 261 266 |
|||
szociális étk. Bér kieg |
6 000 |
11,4 |
68 400 |
18,6 |
111 600 |
|||
idősek ellátása |
225 630 |
12 |
2 707 560 |
16 |
3 610 080 |
|||
idősek ellátása bér kieg |
57 000 |
12 |
684 000 |
16 |
912 000 |
|||
normatíva össz: |
8 213 784 |
5 894 946 |
||||||
Szociális ágazati pótlék támogatás |
991 034 |
1 762 861 |
||||||
Állami támogatás összesen: |
9 204 818 |
7 657 807 |
16 862 625 |
|||||
Önkormányzati támogatás |
4 252 702 |
4 228 142 |
||||||
Intézmény finanszírozás összesen |
13 457 520 |
11 885 949 |
25 343 469 |
|||||
Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.