Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelete
Iliny Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 04Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelete
Iliny Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése szerint a rendelet Iliny Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének - mint az önkormányzati gazdálkodás alapjának - egyensúlyát, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodását biztosítja.
[2] Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed Iliny Község Önkormányzat képviselő-testületére, az Önkormányzat költségvetési szerveire továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.
2. A költségvetés szerkezete
2. § Iliny Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésében az önkormányzat, és az önállóan működő költségvetési intézmények külön címeket alkotnak.
3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § Az önkormányzat 2025.évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 55.470.000 Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 55.470.000 Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat 2025. évi bevételek és kiadások előirányzatát az 1. melléklet, a 2025. évi költségvetési működési támogatások jogcímenkénti megoszlását a 2. melléklet, a bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti összegét a 3. melléklet, az előirányzat felhasználási és likviditási tervét az 10. melléklet tartalmazza.
(2) A működési bevételek összege 52.470.000 Ft, melyből a támogatások összege 31.719.000 Ft.
(3) A működési kiadások összege 52.470.000 Ft.
(4) A felhalmozási célú bevételek összege 3.000.000 Ft, melyből az ez évi támogatások összege 0 Ft, az előző évi felhalmozási maradvány összege 3.000.000 Ft.
(5) A felhalmozási célú kiadások összege 3.000.000 Ft.
5. § Az önkormányzat költségvetési kiadásait kormányzati funkciók szerinti megoszlásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.
6. § (1) Az önkormányzat 3.000.000 Ft fejlesztési-beruházási kiadást tervez.
(2) Az önkormányzat fejlesztési - beruházási kiadásait részletesen az 5. melléklet tartalmazza.
7. § Az átvett - átadott pénzeszközök 2025. évi tervét a 6. melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az általános (költségvetési) tartalék előirányzata 2.000.000 Ft.
(2) Az általános tartalék év közben a működési kiadások fedezetére használható fel.
9. § A közös fenntartású intézmények 2025. évi kiadásait a Csitár-Iliny Községek Intézményfenntartó Társulása, valamint Társult Idősek Klubjára vonatkozóan a 7. mellékletnek megfelelő-, a Hugyagi Óvoda (Csitári tagóvoda) kiadásait a 8. mellékletnek megfelelő-, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatra vonatkozóan a 9. mellékleteknek megfelelő mértékben és felosztásban fogadja el.
4. A költségvetési létszámkeret
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám- előirányzatát:
a) 3 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban)
b) 3 fő 2025. évben megállapított munkajogi létszámban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám- előirányzatát a képviselő-testület a 4. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
(3) Az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott létszám előirányzatok kizárólag az önkormányzat képviselő-testülete által a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.
(4) Az önkormányzat 0 fő közcélú foglalkoztatásával számol.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével- előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
(5) A meghatározott tartalék előirányzatának módosításáról a polgármester 500.000.- forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalék előirányzat módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítása során.
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel, a számlavezető pénzintézettől.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hiány finanszírozására - bevételek realizálásától függően - figyelembe véve a hitelkorlát felső határát - hitel felvételére intézkedjen, melyre felelősséget vállal, hogy éven belül visszafizeti.
13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester határkörébe utalja.
6. Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervekre vonatkozó szabályok
14. § (1) Az önkormányzat az önállóan működő költségvetési szervek költségvetési alapokmányait e rendeletben meghatározott költségvetési előirányzatoknak megfelelően kell elkészíteni.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a vonatkozó jogszabályok és e rendelet figyelembevételével felhatalmazza a költségvetési szerveket a saját költségvetésükben előirt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
(3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre.
(4) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de a vonatkozó jogszabályok, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
15. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott költségvetésükben megtervezett eredeti előirányzatot meghaladó és a térítési díjon felüli saját többlet-bevételüket a bevétel megszerzése érdekében felmerült költségek levonása után- amennyiben a kiadási előirányzatokon egyidejűleg túllépés nem mutatkozik – szabadon használhatják fel.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei a térítési díjat az előre meghatározott beszedés napján, de legkésőbb a következő napon a költségvetési szerv pénztárába köteles befizetni.
16. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésében a civil szervezetek részére meghatározott keretből a részükre megállapított összegben támogatást nyújtson, és az ehhez kapcsolódó támogatási szerződést megkösse.
(2) Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni részükre a céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan számadási kötelezettség nem teljesítése esetén visszafizetési kötelezettséget kell előírni.
(3) A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást.
(4) Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, a támogatását fel kell függeszteni és fel kell szólítani a már kifizetett támogatási összeg visszafizetésére.
17. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, tekintettel a Magyarország 2025. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 75. §-ára, a kis összegű követelés értékhatára 100.000,- Ft.
(2) Kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök a 200.000,- Ft. egyedi értéket meg nem haladó bekerülési értékű vagyoni jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.
18. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben és Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024 évi XC. törvény 64. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a köztisztviselők illetményalapja 46.380Ft.
(2) Az Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők cafetéria juttatásának kerete a 2025. évben maximum 400.000 Ft.
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
20. § Ezen rendelet rendelkezéseit a 2025.évi költségvetés végrehajtása során 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||
|
Bevételek |
2024. évi várható teljesités |
2025. évi terv |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 843 507 |
16 662 097 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
8 584 701 |
8 654 724 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 566 964 |
2 566 964 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 070 057 |
3 835 215 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
27 065 229 |
31 719 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók (kommunális adó) (B34) |
538 474 |
600 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) (B351) |
2 360 990 |
2 500 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
106 406 |
150 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 005 870 |
3 250 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
144 000 |
200 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
216 000 |
450 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
9 |
1 000 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
30 212 |
100 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
390 221 |
751 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
3 049 800 |
5 540 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
3 049 800 |
5 540 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 967 277 |
13 209 113 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
942 524 |
1 000 887 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
7 909 801 |
14 210 000 |
|
Bevételek összesen: |
41 420 921 |
55 470 000 |
|
Kiadások |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
5 077 605 |
5 516 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
9 500 |
0 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 588 000 |
6 520 000 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
822 000 |
900 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
50 000 |
|
Személyi juttatások (K1) |
9 497 105 |
12 986 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
208 378 |
232 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 832 562 |
9 302 316 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
101 037 |
150 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
47 878 |
60 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 154 934 |
1 300 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
211 962 |
300 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
47 248 |
60 000 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
22 514 |
50 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 139 946 |
3 200 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
33 460 |
50 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 459 855 |
11 000 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
50 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 038 232 |
3 400 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
253 079 |
300 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
12 342 707 |
29 222 316 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás) (K48) |
233 000 |
300 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
233 000 |
300 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
4 241 930 |
6 687 160 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
100 000 |
|
Tartalékok (K513) |
0 |
2 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 241 930 |
8 787 160 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
2 363 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
149 606 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
378 456 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
142 578 |
637 000 |
|
Beruházások (K6) |
670 640 |
3 000 000 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 018 048 |
942 524 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 018 048 |
942 524 |
|
Kiadás összesen: |
28 211 808 |
55 470 000 |
2. melléklet az 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|
|
Megnevezés |
2025. évi terv |
|
Település üzemeltetés - zöldterület -gazdálkodás támogatása |
1 155 029 |
|
Település üzemeltetés - közvilágítás támogatása |
904 500 |
|
Település üzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
580 000 |
|
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
145 653 |
|
Település üzemeltetés - közutak támogatása |
846 091 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 613 102 |
|
Polgármesteri illetményhez és költsségtérítéshez támogatás |
3 417 722 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
16 662 097 |
|
Települési önk. szociális és gyermekjóléti felad. egyéb támogatása |
2 285 224 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
|
Szociális ágazati pótlék |
26 000 |
|
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 654 724 |
|
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Települési önkormányzatok kulturális kieg. bértámogatás |
296 964 |
|
Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. felad. támogatása |
2 566 964 |
|
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás |
3 835 215 |
|
Egy működési célú támogatások bevételei ÁHB |
0 |
|
Működési támogatások összesen: |
31 719 000 |
3. melléklet az 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||
|
BEVÉTELEK |
2025. évi terv |
KIADÁSOK |
2025. évi terv |
|
Működési célú támogatások ÁHB (B1) |
31 719 000 |
Személyi juttatások (K1) |
12 986 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 250 000 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO (K2) |
232 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
751 000 |
Dologi kiadások (K3) |
29 222 316 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
5 540 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
300 000 |
|
ÁHB megelőlegezések (B814) |
1 000 887 |
Egy működési célú kiadások (K5) |
8 787 160 |
|
Előző év kvi maradványának igénybeve (B8131) |
10 209 113 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
942 524 |
|
Működési bevétel összesen |
52 470 000 |
Működési kiadások összesen |
52 470 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) |
0 |
Beruházások (K6) |
3 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
|
Felhalmozási bevétel (B5) |
0 |
||
|
Előző év felhalmozási kvi maradv. igénybeve (B8131) |
3 000 000 |
||
|
Felhalmozási bevétel összesen |
3 000 000 |
Felhalmozási kiadások összesen |
3 000 000 |
|
Bevételek összesen |
55 470 000 |
Kiadások összesen |
55 470 000 |
4. melléklet az 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi várható teljesités |
2025. évi terv |
Igazgatás |
Finanszí |
Köz |
Közfoglal |
Közvilá |
Község |
Közutak hidak |
Egészségügy |
Könyvtár, közmű |
Falugond |
Települési támogatás |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások (K1) |
9 497 105 |
12 986 000 |
6 695 000 |
433 000 |
1 041 000 |
4 817 000 |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO (K2) |
208 378 |
232 000 |
22 000 |
35 000 |
135 000 |
40 000 |
|||||||
|
Dologi kiadások (K3) |
12 342 707 |
29 222 316 |
1 400 000 |
600 000 |
2 200 000 |
15 722 316 |
1 100 000 |
200 000 |
5 000 000 |
1 900 000 |
1 100 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
233 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||||||
|
Egy működési célú kiadások (K5) |
4 241 930 |
8 787 160 |
100 000 |
8 687 160 |
|||||||||
|
Beruházások (K6) |
670 640 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||||
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 018 048 |
942 524 |
942 524 |
||||||||||
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
28 211 808 |
55 470 000 |
8 217 000 |
9 629 684 |
600 000 |
0 |
2 200 000 |
19 190 316 |
1 100 000 |
200 000 |
6 176 000 |
6 757 000 |
1 400 000 |
|
Létszám |
3 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||
|
Kötelező feladatok |
47 253 000 |
9 629 684 |
600 000 |
0 |
2 200 000 |
19 190 316 |
1 100 000 |
200 000 |
6 176 000 |
6 757 000 |
1 400 000 |
||
|
Önként vállalt feladatk |
0 |
||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
8 217 000 |
8 217 000 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
55 470 000 |
||||||||||||
5. melléklet az 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|
|
Kiadások |
2025. évi terv |
|
Településterv |
3 000 000 |
|
Beruházások összesen |
3 000 000 |
|
Felújítások összesen |
0 |
|
Kiadások összesen |
3 000 000 |
|
adatok forintban |
|
|
Bevételek |
2025. évi terv |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
|
Felhalmozási bevétel (B5) |
0 |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
0 |
|
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY |
3 000 000 |
|
Bevételek összesen |
3 000 000 |
6. melléklet az 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||
|
MŰKÖDTETÉSHEZ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
2024. évi várható teljesités |
2025. évi terv |
|
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-közcélú fogl-ra |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|
adatok forintban |
||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS |
2024. évi várható teljesités |
2025. évi terv |
|
Társult Idősek Klubja finanszírozás összesen |
4 030 000 |
6 387 160 |
|
- Társult Idősek Klubja dologi finanszírozás |
230 000 |
448 240 |
|
- Társult Idősek Klubja 2025 bér hozzájárulás |
4 082 012 |
|
|
- Társult Idősek Klubja 2024 bér hozzájárulás |
3 800 000 |
215 163 |
|
- Társult Idősek Klubja 2023 bér hozzájárulás |
176 466 |
|
|
- Társult Idősek Klubja 2022 bér hozzájárulás |
594 916 |
|
|
- Társult Idősek Klubja 2023 évi főzés elszámolás alapján |
0 |
870 363 |
|
Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatal finansz.hozzájárulás |
211 930 |
300 000 |
|
Egyéb működési célu pénzátadás államháztartáson belülre |
4 241 930 |
6 687 160 |
|
- Ilinyért Alapítvány |
90 000 |
|
|
- Egyéb támogatás |
10 000 |
|
|
Egyéb működési célu pénzátadás államháztartáson kivülre |
0 |
100 000 |
7. melléklet az 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||||
|
Bevételek |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi terv |
|||||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
11 746 |
60 000 |
||||||
|
Egy mc tám bevételei ÁHB |
B16 |
21 686 500 |
24 311 000 |
||||||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok |
B4082 |
0 |
311 |
||||||
|
Előző év kvi maradványának igénybeve |
B8131 |
3 472 |
6 689 |
||||||
|
Bevételek összesen |
21 701 718 |
24 378 000 |
|||||||
|
Kiadások |
|||||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
18 529 |
67 000 |
||||||
|
Közp, irányító szervi tám folyósítása |
K915 |
21 676 500 |
24 311 000 |
||||||
|
Kiadások összesen |
21 695 029 |
24 378 000 |
|||||||
|
Csitár-Iliny Községek Társult Idősek Klubja |
|||||||||
|
2025 évi bevételek és kiadások terve |
|||||||||
|
2054 évi terv megoszlása |
|||||||||
|
Bevételek |
Csitár |
Iliny |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi terv |
Csitár |
Iliny |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
B402 |
0 |
2 314 500 |
2 314 500 |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
1 915 100 |
2 338 510 |
4 253 610 |
4 600 000 |
2 000 000 |
2 600 000 |
||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev |
B4082 |
0 |
0 |
0 |
58 |
29 |
29 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
14 |
183 503 |
183 517 |
1 000 |
500 |
500 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
1 915 114 |
4 836 513 |
6 751 627 |
6 901 058 |
2 000 529 |
4 900 529 |
||
|
Elõzõ év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
317 211 |
294 319 |
611 530 |
611 530 |
317 211 |
294 319 |
||
|
Elõzõ év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
121 412 |
121 412 |
121 412 |
121 412 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
12 559 377 |
9 117 123 |
21 676 500 |
24 311 000 |
13 922 760 |
10 388 240 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
12 876 588 |
9 532 854 |
22 409 442 |
25 043 942 |
14 239 971 |
10 803 971 |
||
|
Bevételek öszesen |
14 791 702 |
14 369 367 |
29 161 069 |
31 945 000 |
16 240 500 |
15 704 500 |
|||
|
Kiadások |
|||||||||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7 934 042 |
7 740 221 |
15 674 263 |
16 850 000 |
8 850 000 |
8 000 000 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
649 783 |
725 693 |
1 375 476 |
1 610 000 |
680 000 |
930 000 |
||
|
Egyéb külsõ személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
10 000 |
10 000 |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
8 583 825 |
8 465 914 |
17 049 739 |
18 480 000 |
9 540 000 |
8 940 000 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
K2 |
723 128 |
929 013 |
1 652 141 |
2 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 325 169 |
2 210 541 |
5 535 710 |
6 000 000 |
3 500 000 |
2 500 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
101 774 |
101 774 |
110 000 |
0 |
110 000 |
||
|
Villamosenergia szolgáltatás díj |
K3311 |
550 796 |
547 446 |
1 098 242 |
1 700 000 |
600 000 |
1 100 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díj |
K3312 |
267 213 |
254 832 |
522 045 |
600 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díj |
K3314 |
96 505 |
34 313 |
130 818 |
140 000 |
100 000 |
40 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
108 723 |
110 282 |
219 005 |
300 000 |
150 000 |
150 000 |
||
|
Mûködési célú elõz. Felsz. általános forgalmi adó |
K351 |
860 247 |
688 153 |
1 548 400 |
2 200 000 |
1 000 000 |
1 200 000 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
322 |
142 |
464 |
1 000 |
500 |
500 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
5 208 975 |
3 947 483 |
9 156 458 |
11 151 000 |
5 700 500 |
5 450 500 |
||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
11 746 |
11 746 |
60 000 |
0 |
60 000 |
||
|
Egy működési célú kiadások |
K5 |
0 |
11 746 |
11 746 |
60 000 |
0 |
60 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
151 882 |
151 882 |
200 000 |
200 000 |
|||
|
Beruházási célú elõzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
41 008 |
41 008 |
54 000 |
54 000 |
|||
|
Beruházási célú kiadások |
K6 |
0 |
192 890 |
192 890 |
254 000 |
0 |
254 000 |
||
|
Kiadások összesen |
14 515 928 |
13 547 046 |
28 062 974 |
31 945 000 |
16 240 500 |
15 704 500 |
|||
|
2025. évi Intézmény finamszírozás összetétele (várható) |
|||||||||
|
Normatíva |
Ft/fő |
Csitár |
Iliny |
összesen |
|||||
|
Létszám |
Támogatás |
Létszám |
Támogatás |
fő |
Ft |
||||
|
gyermek étk. bér |
3 924 000 |
0,44 |
1 726 560 |
1 726 560 |
|||||
|
gyermek étk. üzemeltetési |
11 |
2 070 300 |
11 |
2 070 300 |
|||||
|
szünidei étk. |
485 |
815 |
395 275 |
815 |
395 275 |
||||
|
szociális étk. |
88 520 |
11,85 |
1 048 962 |
13,15 |
1 164 038 |
25 |
2 213 000 |
||
|
idősek ellátása |
372 600 |
9,35 |
3 483 810 |
9,65 |
3 595 590 |
19 |
7 079 400 |
||
|
normatíva össz: |
8 724 907 |
4 759 628 |
13 484 535 |
||||||
|
Szociális ágazati pótlék támogatás |
452 565 |
1 098 360 |
1 550 925 |
||||||
|
Állami támogatás összesen: |
9 177 472 |
5 857 988 |
15 035 460 |
||||||
|
Önkormányzati dologi támogatás |
3 382 760 |
448 240 |
3 831 000 |
||||||
|
Önkormányzati bér támogatás |
1 362 528 |
4 082 012 |
5 444 540 |
||||||
|
Önkormányzati támogatás összesen |
4 745 288 |
4 530 252 |
9 275 540 |
||||||
|
Intézmény finanszírozás összesen |
13 922 760 |
10 388 240 |
24 311 000 |
||||||
8. melléklet az 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési kiadások |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Hugyagi Óvoda |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
77 995 792 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
6 162 124 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
379 200 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
360 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
84 897 116 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 322 000 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
4 322 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
89 219 116 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 983 063 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
12 684 775 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
12 734 775 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
469 822 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
50 400 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
520 222 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 756 000 |
|
28.a |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
756 000 |
|
28.b |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
4 000 000 |
|
28.c |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
|
28.d |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
480 000 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 158 794 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 500 000 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 600 000 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
10 014 794 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 282 846 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
428 000 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
500 000 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
7 210 846 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
30 480 637 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
|
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
|
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
|
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
0 |
|
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
157 480 |
|
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
42 520 |
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
200 000 |
|
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
129 882 815 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
5 293 770 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
5 293 770 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
124 589 045 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
129 882 815 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
129 882 815 |
9. melléklet az 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
2025. év - 1 fő családsegítő alkalmazásával kapcsolatos kiadások |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Kiadásnem megnevezése |
Várható teljesítés |
Költségvetés |
||||||
|
Személyi juttatások |
5 016 305 |
5 404 800 |
||||||
|
Munkaadót terhelő járulékok, SZOCHO |
640 172 |
702 624 |
||||||
|
Dologi kiadások |
2 240 152 |
2 268 084 |
||||||
|
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||
|
Kiadások összesen |
7 896 629 |
8 375 508 |
||||||
|
Átlag létszám |
1 |
1 |
||||||
|
Kiadások megosztása 2024. évi várható teljesítés |
||||||||
|
Megnevezés |
Lakosság 2024.01.01-én |
Megosztás %-a |
2024.évi működési kiadások |
2024.évi bevételek |
Támogatással csökkentett kiadás |
2024.évre fiz.hj. |
||
|
Normatív támogatás |
6 643 100 |
|||||||
|
2024. évi szoc. ágazati pótlék |
1 214 333 |
|||||||
|
Előző évi pénzmaradvány |
14 711 |
|||||||
|
Összesen |
7 896 629 |
7 872 144 |
||||||
|
Őrhalom |
1 110 |
43,63% |
3 445 463 |
3 434 780 |
10 683 |
10 683 |
||
|
Csitár |
381 |
14,98% |
1 182 632 |
1 178 965 |
3 667 |
3 667 |
||
|
Iliny |
159 |
6,25% |
493 539 |
492 009 |
1 530 |
1 530 |
||
|
Hugyag |
894 |
35,14% |
2 774 995 |
2 766 390 |
8 604 |
8 604 |
||
|
Összesen |
2 544 |
100,00% |
7 896 629 |
7 872 144 |
24 485 |
24 485 |
||
|
Kiadások megosztása 2025. évi költségvetés |
||||||||
|
Megnevezés |
Lakosság 2024.01.01-én |
Megosztás %-a |
2025.évi működési kiadások |
2025.évi bevételek |
Támogatással csökkentett kiadás |
2025.évre fiz.hj. |
||
|
Normatív támogatás |
7 140 000 |
|||||||
|
2025. évi szoc. ágazati pótlék |
1 233 960 |
|||||||
|
Előző évi pénzmaradvány |
1 548 |
|||||||
|
Összesen |
8 375 508 |
8 375 508 |
||||||
|
Őrhalom |
1 110 |
43,63% |
3 654 408 |
3 654 408 |
0 |
0 |
||
|
Csitár |
381 |
14,98% |
1 254 351 |
1 254 351 |
0 |
0 |
||
|
Iliny |
159 |
6,25% |
523 469 |
523 469 |
0 |
0 |
||
|
Hugyag |
894 |
35,14% |
2 943 280 |
2 943 280 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
2 544 |
100,00% |
8 375 508 |
8 375 508 |
0 |
0 |
||
10. melléklet az 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forint |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi kiadások |
1 082 |
1 082 |
1 082 |
1 082 |
1 082 |
1 082 |
1 082 |
1 082 |
1 082 |
1 082 |
1 083 |
1 083 |
12 986 |
|
Munkaadói járulékok |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
20 |
20 |
20 |
20 |
232 |
|
Dologi kiadások |
2 435 |
2 435 |
2 435 |
2 435 |
2 435 |
2 435 |
2 435 |
2 435 |
2 435 |
2 435 |
2 436 |
2 436 |
29 222 |
|
Települési támogatás |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
300 |
|
Pénzeszköz átadások |
732 |
732 |
732 |
732 |
732 |
732 |
732 |
732 |
732 |
733 |
733 |
733 |
8 787 |
|
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
|
Felujítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Megelőlegezés visszaf. |
943 |
943 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
5 211 |
4 368 |
4 268 |
4 268 |
4 268 |
4 268 |
4 268 |
4 268 |
7 269 |
4 270 |
4 272 |
4 472 |
55 470 |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Működési támogatás |
2 643 |
2 643 |
2 643 |
2 643 |
2 643 |
2 643 |
2 643 |
2 643 |
2 643 |
2 644 |
2 644 |
2 644 |
31 719 |
|
Felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
1 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 625 |
0 |
0 |
0 |
3 250 |
|
Működési bevételek |
63 |
62 |
63 |
62 |
63 |
62 |
63 |
62 |
63 |
62 |
63 |
63 |
751 |
|
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
462 |
462 |
462 |
462 |
462 |
462 |
462 |
462 |
461 |
461 |
461 |
461 |
5 540 |
|
Pénzmaradvány |
13 209 |
13 209 |
|||||||||||
|
Megelőlegezés |
1 001 |
1 001 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
16 377 |
3 167 |
4 793 |
3 167 |
3 168 |
3 167 |
3 168 |
3 167 |
4 792 |
3 167 |
3 168 |
4 169 |
55 470 |