Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Iliny Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.4.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 05. 31Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Iliny Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.4.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése szerint a rendelet Iliny Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének - mint az önkormányzati gazdálkodás alapjának - egyensúlyát, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodását biztosítja.
[2] Fenti cél elérése érdekében Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Iliny Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 4. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A felhalmozási célú bevételek összege 3.550.000 Ft, melyből az ez évi bevételek összege 550.000 Ft, az előző évi felhalmozási maradvány összege 3.000.000 Ft.
(5) A felhalmozási célú kiadások összege 3.550.000 Ft.”
2. § Az Iliny Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat 3.550.000 Ft fejlesztési-beruházási kiadást tervez.”
3. § (1) Az Iliny Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Iliny Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Iliny Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Iliny Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Iliny Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Iliny Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Iliny Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Iliny Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Iliny Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Iliny Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Iliny Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Az Iliny Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet
a) 4. § (2) bekezdésében a „884” szövegrész helyébe a „334” szöveg és a „28.046.000” szövegrész helyébe a „27.065.229” szöveg,
b) 4. § (3) bekezdésében a „884” szövegrész helyébe a „334” szöveg,
c) 18. § (2) bekezdésében a „2023” szövegrész helyébe a „2024” szöveg
lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Bevételek |
2023. évi várható teljesités |
2024. évi terv |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 676 757 |
14 843 507 |
|
Települési önk. egyes szoc. és gyermekj. felad. támog. (B1131) |
7 795 583 |
8 584 701 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 566 964 |
2 566 964 |
|
Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő támogatások (B115) |
17 939 378 |
1 070 057 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
202 380 |
0 |
|
Egyéb működési célú támog. bevételei államháztartáson belülről (B16) |
12 883 440 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
55 064 502 |
27 065 229 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók (kommunális adó) (B34) |
557 400 |
600 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) (B351) |
996 926 |
2 264 771 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
199 516 |
200 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 753 842 |
3 064 771 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
150 000 |
200 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
6 |
216 000 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
846 166 |
1 000 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
21 918 |
200 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
1 018 090 |
617 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
20 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
2 773 225 |
3 050 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
2 773 225 |
3 070 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
9 343 158 |
6 967 277 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 018 048 |
1 099 723 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
10 361 206 |
8 067 000 |
|
Bevételek összesen: |
70 970 865 |
41 884 000 |
|
Kiadások |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
8 219 166 |
5 078 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
190 497 |
10 000 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 588 000 |
3 588 000 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatások (K122) |
823 949 |
822 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
50 000 |
|
Személyi juttatások (K1) |
12 821 612 |
9 548 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó (K2) |
777 879 |
209 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
20 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 857 662 |
5 000 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
95 732 |
140 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
99 750 |
100 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 507 426 |
1 837 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
181 058 |
240 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
14 500 |
48 000 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
17 691 |
50 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
964 725 |
2 741 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
79 840 |
200 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
10 160 081 |
4 260 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
49 000 |
50 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 004 652 |
3 294 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
22 038 897 |
300 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
43 071 014 |
18 280 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
256 000 |
500 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
256 000 |
500 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
6 093 597 |
5 178 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
100 000 |
|
Tartalékok (K513) |
0 |
3 500 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
6 093 597 |
8 778 000 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
2 363 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
150 000 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
400 000 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
637 000 |
|
Beruházások (K6) |
0 |
3 550 000 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
64 848 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
64 848 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
918 638 |
1 019 000 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
918 638 |
1 019 000 |
|
Kiadás összesen: |
64 003 588 |
41 884 000 |
2. melléklet a 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|
|
Megnevezés |
2024. évi terv |
|
Település üzemeltetés - zöldterület -gazdálkodás támogatása |
1 157 337 |
|
Település üzemeltetés - közvilágítás támogatása |
904 500 |
|
Település üzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
580 000 |
|
Település üzemeltetés - közutak támogatása |
847 782 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 632 310 |
|
Polgármesteri illetményhez és költsségtérítéshez támogatás |
1 721 578 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
14 843 507 |
|
Települési önk. szociális és gyermekjóléti felad. egyéb támogatása |
2 225 500 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
|
Szociális ágazati támogatás |
312 001 |
|
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 584 701 |
|
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Települési önkormányzatok kulturális kieg. bértámogatás |
296 964 |
|
Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. felad. támogatása |
2 566 964 |
|
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás |
1 070 057 |
|
Egy működési célú támogatások bevételei ÁHB |
0 |
|
Működési támogatások összesen: |
27 065 229 |
3. melléklet a 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||
|
BEVÉTELEK |
2024. évi terv |
KIADÁSOK |
2024. évi terv |
|
Működési célú támogatások ÁHB (B1) |
27 065 229 |
Személyi juttatások (K1) |
9 548 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 514 771 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO (K2) |
209 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
617 000 |
Dologi kiadások (K3) |
18 280 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
3 070 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
500 000 |
|
ÁHB megelőlegezések (B814) |
1 099 723 |
Egy működési célú kiadások (K5) |
8 778 000 |
|
Előző év kvi maradványának igénybeve (B8131) |
3 967 277 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 019 000 |
|
Működési bevétel összesen |
38 334 000 |
Működési kiadások összesen |
38 334 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) |
0 |
Beruházások (K6) |
3 550 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
550 000 |
Felújítások (K7) |
0 |
|
Felhalmozási bevétel (B5) |
0 |
||
|
Előző év felhalmozási kvi maradv. igénybeve (B8131) |
3 000 000 |
||
|
Felhalmozási bevétel összesen |
3 550 000 |
Felhalmozási kiadások összesen |
3 550 000 |
|
Bevételek összesen |
41 884 000 |
Kiadások összesen |
41 884 000 |
4. melléklet a 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
2023. évi várható teljesités |
2024. évi terv |
Igazgatás |
Köztemető |
Kincstári elszámolás |
Finanszí |
Közutak |
Közvilá |
Községgazdálkodás |
Háziorvos |
Könyvtár |
Közműve |
Falogond |
Szociális támogatás |
|
Kiadások |
011130 |
013320 |
018010 |
018030 |
045160 |
064010 |
066020 |
072111-2 |
082044 |
080091-92 |
107055 |
107060 |
||
|
Személyi juttatások (K1) |
12 821 612 |
9 548 000 |
3 768 000 |
430 000 |
784 000 |
4 566 000 |
||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO (K2) |
777 879 |
209 000 |
21 060 |
52 000 |
95 500 |
40 440 |
||||||||
|
Dologi kiadások (K3) |
43 071 014 |
18 280 000 |
1 300 000 |
550 000 |
1 000 000 |
2 200 000 |
6 729 800 |
160 000 |
1 610 000 |
1 700 000 |
1 980 200 |
1 050 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
256 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
|
Egy működési célú kiadások (K5) |
6 093 597 |
8 778 000 |
8 778 000 |
|||||||||||
|
Beruházások (K6) |
0 |
3 550 000 |
3 000 000 |
150 000 |
400 000 |
|||||||||
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
64 848 |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
918 638 |
1 019 000 |
1 019 000 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
64 003 588 |
41 884 000 |
5 089 060 |
550 000 |
1 019 000 |
8 778 000 |
1 000 000 |
2 200 000 |
10 211 800 |
160 000 |
1 760 000 |
2 979 500 |
6 586 640 |
1 550 000 |
|
Létszám |
3 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||
|
Kötelező feladatok |
35 244 940 |
550 000 |
1 019 000 |
8 778 000 |
1 000 000 |
2 200 000 |
10 211 800 |
160 000 |
1 760 000 |
2 979 500 |
6 586 640 |
1 550 000 |
||
|
Önként vállalt feladatk |
0 |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
5 089 060 |
5 089 060 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen |
40 334 000 |
|||||||||||||
5. melléklet a 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|
|
Kiadások |
2024. évi terv |
|
Étkező asztalok, székek |
400 000 |
|
Informatikai eszköz beszerzés |
150 000 |
|
Településterv |
3 000 000 |
|
Beruházások összesen |
3 550 000 |
|
Felújítások összesen |
0 |
|
Kiadások összesen |
3 550 000 |
|
Bevételek |
2024. évi terv |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
550 000 |
|
Felhalmozási bevétel (B5) |
0 |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
550 000 |
|
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY |
3 000 000 |
|
Bevételek összesen |
3 550 000 |
6. melléklet a 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||
|
MŰKÖDTETÉSHEZ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
2023. évi várható teljesités |
2024. évi terv |
|
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-közcélú fogl-ra |
1 525 140 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN |
1 525 140 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS |
2023. évi várható teljesités |
2024. évi terv |
|
- Társult Idősek Klubja dologi finanszírozás |
590 000 |
1 093 616 |
|
- Társult Idősek Klubja 2024 bér hozzájárulás |
2 230 709 |
|
|
- Társult Idősek Klubja 2023 bér hozzájárulás |
5 500 000 |
176 466 |
|
- Társult Idősek Klubja 2022 bér hozzájárulás |
594 916 |
|
|
- Társult Idősek Klubja 2023 évi főzés elszámolás alapján |
0 |
870 363 |
|
Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási hozzájárulás |
211 930 |
|
|
Előző évi pályázati támogatás visszafizetés |
3 597 |
|
|
Egyéb működési célú pénzátadás államháztartáson belülre |
6 093 597 |
5 178 000 |
|
- Ilinyért Alapítvány |
90 000 |
|
|
- Egyéb támogatás |
10 000 |
|
|
Egyéb működési célú pénzátadás államháztartáson kívülre |
0 |
100 000 |
7. melléklet a 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||||
|
Bevételek |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi terv |
|||||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
2 202 |
15 000 |
||||||
|
Egy mc tám bevételei ÁHB |
B16 |
26 822 837 |
22 225 058 |
||||||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok |
B4082 |
0 |
470 |
||||||
|
Előző év kvi maradványának igénybeve |
B8131 |
22 |
3 472 |
||||||
|
Bevételek összesen |
26 825 061 |
22 244 000 |
|||||||
|
Kiadások |
|||||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
13 752 |
23 942 |
||||||
|
Közp, irányító szervi tám folyósítása |
K915 |
26 807 837 |
22 220 058 |
||||||
|
Kiadások összesen |
26 821 589 |
22 244 000 |
|||||||
|
adatok forintban |
2024 évi terv megoszlása |
||||||||
|
Bevételek |
Csitár |
Iliny |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi terv |
Csitár |
Iliny |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
B402 |
0 |
1 911 600 |
1 911 600 |
2 315 000 |
0 |
2 315 000 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
1 659 520 |
2 568 405 |
4 227 925 |
4 400 000 |
2 000 000 |
2 400 000 |
||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev |
B4082 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
500 |
500 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 |
84 |
94 |
186 000 |
500 |
185 500 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
1 659 530 |
4 480 089 |
6 139 619 |
6 902 000 |
2 001 000 |
4 901 000 |
||
|
Elõzõ év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
401 954 |
165 548 |
567 502 |
611 530 |
317 211 |
294 319 |
||
|
Elõzõ év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
1 326 |
7 771 |
9 097 |
121 412 |
121 412 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
11 850 649 |
14 957 188 |
26 807 837 |
22 220 058 |
12 913 439 |
9 306 619 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
12 253 929 |
15 130 507 |
27 384 436 |
22 953 000 |
13 230 650 |
9 722 350 |
||
|
Bevételek öszesen |
13 913 459 |
19 610 596 |
33 524 055 |
29 855 000 |
15 231 650 |
14 623 350 |
|||
|
Kiadások |
|||||||||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5 430 827 |
10 416 439 |
15 847 266 |
15 674 500 |
7 934 250 |
7 740 250 |
||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
1 070 022 |
1 070 022 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
343 242 |
470 225 |
813 467 |
1 375 500 |
649 800 |
725 700 |
||
|
Egyéb külsõ személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
10 000 |
10 000 |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
5 774 069 |
11 956 686 |
17 730 755 |
17 070 000 |
8 594 050 |
8 475 950 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
K2 |
568 712 |
1 374 371 |
1 943 083 |
1 656 000 |
724 500 |
931 500 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 477 955 |
2 642 055 |
4 120 010 |
6 450 000 |
3 700 000 |
2 750 000 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
27 430 |
27 430 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
92 405 |
92 405 |
120 000 |
0 |
120 000 |
||
|
Villamosenergia szolgáltatás díj |
K3311 |
160 201 |
1 505 803 |
1 666 004 |
1 100 000 |
552 000 |
548 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díj |
K3312 |
30 799 |
230 011 |
260 810 |
899 000 |
450 000 |
449 000 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díj |
K3314 |
35 524 |
51 451 |
86 975 |
131 000 |
96 600 |
34 400 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
3 987 526 |
0 |
3 987 526 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
144 830 |
155 117 |
299 947 |
288 000 |
144 000 |
144 000 |
||
|
Mûködési célú elõz. Felsz. általános forgalmi adó |
K351 |
1 416 621 |
1 016 958 |
2 433 579 |
1 869 000 |
969 000 |
900 000 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
11 |
377 |
388 |
3 000 |
1 500 |
1 500 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
7 253 467 |
5 721 607 |
12 975 074 |
10 860 000 |
5 913 100 |
4 946 900 |
||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
2 202 |
2 202 |
15 000 |
0 |
15 000 |
||
|
Egy működési célú kiadások |
K5 |
0 |
2 202 |
2 202 |
15 000 |
0 |
15 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
110 235 |
110 235 |
200 000 |
200 000 |
|||
|
Beruházási célú elõzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
29 764 |
29 764 |
54 000 |
54 000 |
|||
|
Beruházási célú kiadások |
K6 |
0 |
139 999 |
139 999 |
254 000 |
0 |
254 000 |
||
|
Kiadások összesen |
13 596 248 |
19 194 865 |
32 791 113 |
29 855 000 |
15 231 650 |
14 623 350 |
|||
|
2024. évi Intézmény finamszírozás összetétele (várható) |
|||||||||
|
Normatíva |
Ft/fő |
Csitár |
Iliny |
||||||
|
Létszám |
Támogatás |
Létszám |
Támogatás |
Ft |
|||||
|
gyermek étk. bér |
3 620 000 |
0,44 |
1 592 800 |
1 592 800 |
|||||
|
gyermek étk. üzemeltetési |
11 |
2 197 477 |
2 197 477 |
||||||
|
szünidei étk. |
485 |
617 |
299 245 |
299 245 |
|||||
|
szociális étk. |
84 860 |
11,85 |
1 005 591 |
13,15 |
1 115 909 |
2 121 500 |
|||
|
idősek ellátása |
349 830 |
9,29 |
3 249 921 |
9,71 |
3 396 849 |
6 646 770 |
|||
|
normatíva össz: |
8 345 034 |
4 512 758 |
12 857 792 |
||||||
|
Szociális ágazati pótlék támogatás |
662 301 |
867 006 |
1 529 307 |
||||||
|
Állami támogatás összesen: |
9 007 335 |
5 379 764 |
14 387 099 |
||||||
|
Önkormányzati dologi támogatás |
3 594 889 |
-100 831 |
3 494 058 |
||||||
|
Önkormányzati bér támogatás |
311 215 |
4 027 686 |
4 338 901 |
||||||
|
Önkormányzati támogatás összesen |
3 906 104 |
3 926 855 |
7 832 959 |
||||||
|
Intézmény finanszírozás összesen |
12 913 439 |
9 306 619 |
22 220 058 |
||||||
8. melléklet a 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||
|
Bevételek |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
2 349 012 |
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 858 060 |
|
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
3 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
9 |
|
|
Működési bevételek |
B4 |
4 207 084 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
2 768 318 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
114 391 303 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
117 159 621 |
|
|
Bevételek összesen |
121 366 705 |
||
|
Kiadások |
|||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
67 577 258 |
|
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
100 000 |
|
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
3 270 896 |
|
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
216 644 |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
748 021 |
|
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
5 196 781 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
83 580 |
|
|
Személyi juttatások |
K1 |
77 193 180 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 301 552 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
14 745 122 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
240 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
50 400 |
|
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
1 130 000 |
|
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
5 280 000 |
|
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
410 000 |
|
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 094 708 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 626 972 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 855 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 539 781 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
400 000 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
36 571 983 |
|
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés |
K64 |
236 213 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
63 777 |
|
|
Beruházások |
K6 |
299 990 |
|
|
Kiadások összesen |
121 366 705 |
||
9. melléklet a 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Kiadásnem megnevezése |
Eredti EI |
Mód.EI |
Várható |
|||||
|
Személyi juttatások |
5 154 000 |
5 016 305 |
5 016 305 |
|||||
|
Munkaadót terhelő járulékok, SZOCHO |
670 020 |
640 172 |
640 172 |
|||||
|
Dologi kiadások |
2 053 040 |
2 241 700 |
2 240 152 |
|||||
|
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Kiadások összesen |
7 877 060 |
7 898 177 |
7 896 629 |
|||||
|
Átlag létszám |
1 |
1 |
1 |
|||||
|
Kiadások megosztása 2024. évi teljesítés |
||||||||
|
Megnevezés |
Lakosság 2024.01.01-én |
Megosztás %-a |
2024.évi működési kiadások |
2024.évi bevételek |
Támogatással csökkentett kiadás |
2024.évre fiz.hj. |
||
|
Normatív támogatás |
6 643 100 |
|||||||
|
2024. évi szoc. ágazati pótlék |
1 214 333 |
|||||||
|
Előző évi pénzmaradvány |
14 711 |
|||||||
|
Összesen |
7 896 629 |
7 872 144 |
||||||
|
Őrhalom |
1 110 |
43,63% |
3 445 463 |
3 434 780 |
10 683 |
10 683 |
||
|
Csitár |
381 |
14,98% |
1 182 632 |
1 178 965 |
3 667 |
3 667 |
||
|
Iliny |
159 |
6,25% |
493 539 |
492 009 |
1 530 |
1 530 |
||
|
Hugyag |
894 |
35,14% |
2 774 995 |
2 766 390 |
8 604 |
8 604 |
||
|
Összesen |
2 544 |
100,00% |
7 896 629 |
7 872 144 |
24 485 |
24 485 |
||
10. melléklet a 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
||||
|
Kiadásnem megnevezése |
Rovat- |
Eredeti |
Módosított |
Várható |
|
Személyi juttatások összesen |
K1 |
58 568 800 |
62 620 910 |
62 620 910 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. |
K2 |
7 426 900 |
8 150 160 |
8 150 160 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
600 000 |
598 137 |
598 137 |
|
Készletbeszerzés összesen |
K31 |
650 000 |
598 137 |
598 137 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
650 000 |
597 115 |
597 115 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
450 000 |
289 018 |
289 018 |
|
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
K32 |
1 100 000 |
886 133 |
886 133 |
|
Villlamos energia |
K331 |
1 300 000 |
809 599 |
809 599 |
|
Gázenergia |
K331 |
1 200 000 |
2 638 654 |
2 638 654 |
|
Vízdíj |
K331 |
70 000 |
141 045 |
141 045 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
2 570 000 |
3 589 298 |
3 589 298 |
|
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 600 000 |
1 600 000 |
178 309 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 000 000 |
1 848 827 |
1 848 827 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
200 000 |
24 900 |
24 900 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
800 000 |
351 211 |
351 211 |
|
Szolgáltatási kiadások összesen |
K33 |
6 170 000 |
7 414 236 |
5 992 545 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
46 720 |
46 720 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
K351 |
1 741 773 |
2 613 001 |
1 913 524 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
1 000 |
0 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
362 043 |
362 043 |
|
Különféle és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 842 773 |
2 975 044 |
2 275 567 |
|
Dologi kiadások összesen |
K3 |
9 862 773 |
11 920 270 |
9 799 102 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyi eszközök beszerzése |
K63 |
|||
|
Beruházási célú ÁFA |
K67 |
|||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
K1-K8 |
75 858 473 |
82 691 340 |
80 570 172 |
|
Bevételek |
||||
|
Megnevezés |
Rovat- |
Eredeti |
Módosított |
Várható |
|
Működési célú támogatások bevételei ÁHB |
B16 |
3 377 634 |
7 265 370 |
7 265 370 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
100 000 |
78 800 |
78 800 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 000 000 |
1 848 827 |
1 743 827 |
|
Egyéb mûködési bevételek |
B408, B411 |
1 000 |
8 |
8 |
|
Működési bevételek összesen: |
B4 |
4 478 634 |
9 193 005 |
9 088 005 |
|
Elõzõ év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
3 303 040 |
3 303 040 |
3 303 040 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
68 076 799 |
70 195 295 |
70 195 295 |
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
B8 |
71 379 839 |
73 498 335 |
73 498 335 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
B1-B8 |
75 858 473 |
82 691 340 |
82 586 340 |
11. melléklet a 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forint |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi kiadások |
796 |
795 |
796 |
795 |
796 |
795 |
796 |
795 |
796 |
796 |
796 |
796 |
9 548 |
|
Munkaadói járulékok |
18 |
17 |
18 |
17 |
18 |
17 |
18 |
17 |
18 |
17 |
17 |
17 |
209 |
|
Dologi kiadások |
1 523 |
1 523 |
1 523 |
1 523 |
1 523 |
1 523 |
1 523 |
1 523 |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
18 280 |
|
Települési támogatás |
0 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
400 |
500 |
|
Pénzeszköz átadások |
732 |
731 |
732 |
731 |
732 |
731 |
732 |
731 |
732 |
731 |
732 |
731 |
8 778 |
|
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
550 |
3 550 |
|
Felujítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Megelőlegezés visszaf. |
1 019 |
1 019 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
4 088 |
3 076 |
3 079 |
3 076 |
3 079 |
3 076 |
3 079 |
3 076 |
6 080 |
3 078 |
3 079 |
4 018 |
41 884 |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Működési támogatás |
2 260 |
2 255 |
2 255 |
2 255 |
2 255 |
2 255 |
2 255 |
2 255 |
2 255 |
2 255 |
2 255 |
2 255 |
27 065 |
|
Felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
1 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 533 |
0 |
0 |
0 |
3 065 |
|
Működési bevételek |
52 |
51 |
52 |
51 |
52 |
51 |
52 |
51 |
52 |
51 |
52 |
51 |
618 |
|
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
255 |
256 |
255 |
256 |
256 |
256 |
256 |
256 |
256 |
256 |
256 |
256 |
3 070 |
|
Pénzmaradvány |
6 967 |
6 967 |
|||||||||||
|
Megelőlegezés |
1 100 |
1 100 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
9 534 |
2 562 |
4 094 |
2 562 |
2 563 |
2 562 |
2 563 |
2 562 |
4 096 |
2 562 |
2 563 |
3 662 |
41 885 |