Iliny Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Általános indokolás

Iliny Község Önkormányzata 3/2020 (II.14.) önkormányzati rendeletével fogadta el a 2020. évre szóló költségvetését. Az Áht. 34. §. (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a rendeleteket ő alkotja meg.

Az évközben előre nem tervezett bevételek beérkezése és a tervezett kiadások változása miatt a költségvetés zárszámadás előtti módosítása szükséges az alábbiak szerint

Bevételi előirányzat emelkedik:

helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 231.586 Ft-tal

települési önkormányzatok. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 475.404 Ft-tal

települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 200.000 Ft-tal

államháztartáson belüli egyéb működéi célú támogatások bevételei 1.126.899 Ft-tal

államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatások bevételei 14.952.980 Ft-tal

előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1.444.561 Ft-tal

ÁHB megelőlegezések 34.978 Ft-tal

Bevételi előirányzat csökken:

működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.243.867 Ft-tal

Bevételi előirányzatok változása összesen: + 17.222.541 Ft

Kiadási előirányzat emelkedik:

törvény szerinti illetmények, munkabérek 368.704 Ft-tal

üzemeltetési anyagok beszerzése 742.316 Ft-tal

közüzemi díjak 100.000 Ft-tal

karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 450.000 Ft-tal

egyéb szolgáltatások 1.500.000 Ft-tal

önkormányzatok elszámolásából származó kiadások 16.580 Ft-tal

tartalékok 744.561 Ft-tal

ingatlanok beszerzése, létesítése 2.507.000 Ft-tal

informatikai eszközök beszerzése 13.645.000 Ft-tal

beruházási célú előzetesen felszámított Áfa 10.752.500 Ft-tal

ingatlanok felújítása 239.000 Ft-tal

Kiadási előirányzat csökken:

foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 6.500 Ft-tal

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 101.000 Ft-tal

egyéb külső személyi juttatások 232.867 Ft-tal

munkadókat terhelő járulékok, szocho 159.653 Ft-tal

reklám és propaganda kiadások 200.000 Ft-tal

működési célú előzetesen felszámított Áfa 1.175.000 Ft-tal

egyéb dologi kiadások 150.000 Ft-tal

egyéb nem intézményi ellátások 371.900 Ft-tal

egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1.608.000 Ft-tal

egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 459.680 Ft-tal

egyéb tárgyi eszköz beszerzése 2.221.000 Ft-tal

Kiadási előirányzatok változása összesen: + 17.222.541 Ft