Nógrádmarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016. (II.16.) rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Nógrádmarcal Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

II. Fejezet

 A költségvetés címek szerinti

költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak egyenlege

3. § A képviselő-testület az I. Cím költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:       81.092.591

b) működési kiadások:        70.520.475

c) felhalmozási bevételek:      606.000

d) felhalmozási kiadások:             0

e) finanszírozási bevételek:  7.000.000

f) finanszírozási kiadások:  18.178.116

g) összes bevétel:           88.698.591

h) összes kiadás:            88.698.591

forintban határozza meg.

4. § Az I. Cím költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. §  Az I. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét és előirányzat-felhasználási ütemtervét a 3. számú melléklet tartalmazza.

7. § A költségvetés hiányt nem tartalmaz.

8. § Az évközi többletigények és elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék: 4.267.116 Ft.

9. § A képviselő-testület olyan fejlesztési célokat nem tervez, amelyeknek megvalósításához adóságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé.

10. § A képviselő-testület a II. Cím (Nógrádmarcali Óvoda) költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:          603.000

b) működési kiadások:        14.514.000

c) felhalmozási bevételek:            0

d) felhalmozási kiadások:             0

e) finanszírozási bevételek: 13.911.000

f) finanszírozási kiadások:           0

g) összes bevétel:           14.514.000

h) összes kiadás:            14.514.000

forintban határozza meg.

11. § A II. Cím (Nógrádmarcali Óvoda) költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

12. § A II. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait az 5. számú melléklet tartalmazza.

13. § A képviselő-testület a III. Cím (Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal) költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:          381.000

b) működési kiadások:        46.583.283

c) felhalmozási bevételek:       70.000

d) felhalmozási kiadások:       476.000

e) finanszírozási bevételek: 46.608.283

f) finanszírozási kiadások:           0

g) összes bevétel:           47.059.283

h) összes kiadás:            47.059.283 

forintban határozza meg.

14. § A III. Cím (Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal) költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

15. § A III. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait az 7. számú melléklet tartalmazza.

16. § A képviselő-testület a IV. Cím (Szügyi Szociális-és Gyermekjóléti Társulás) költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:        6.305.000

b) működési kiadások:        25.883.000

c) felhalmozási bevételek:            0

d) felhalmozási kiadások:             0

e) finanszírozási bevételek: 19.578.000

f) finanszírozási kiadások:           0

g) összes bevétel:           25.883.000

h) összes kiadás:            25.883.000

forintban határozza meg

17. § A IV. Cím (Szügyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás) költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.

18. § A IV. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait az 9. számú melléklet tartalmazza.

19. § A Közösen fenntartott intézmények (III. és IV. Cím) finanszírozásának megosztását a 10. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Engedélyezett létszámkeret

20. § A képviselő-testület a költségvetés létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg:

a) I. Cím: 

Polgármester:           1 fő főfoglalkozású               

Takarító:               1 fő közalkalmazott

            Közfoglalkoztatás:     16  fő Szociális Földprogram

                                    31 fő hosszútávú foglalkoztatás (a ténylegesen közfoglaltatottak száma a munkaügyi központtal kötött megállapodástól függően változik.)

b) II. Cím:           

Nógrádmarcali Óvoda:    3 fő közalkalmazott (óvodavezető,

                        óvodapedagógus, dajka)

                        1 fő közfoglalkoztatott

c) III. Cím:

Szügyi Közös Önk- Hiv.: 9 fő köztisztviselő

                        1 fő munkaszerződéses

d) IV. Cím:

Szügyi Szociális és

Gyermekjóléti társulás: 5 fő közalkalmazott (2 fő falugondnok

                        Nógrádmarcalban és Csesztvén,

2     (1 fő 8 órás házigondozó Szügyben és 1 fő 6 órás házigondozó Csesztvén,)

1 fő családgondozó

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

21. §  Az Önkormányzat és a Nógrádmarcali Óvoda költségvetése kiemelt előirányzatainak emelése vagy csökkentése, illetve az előirányzatok közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

22. § A költségvetés kiemelt előirányzatin belüli rovatok közötti átcsoportosításra:

a) az önkormányzat esetében a polgármester,

b) a költségvetési szervek esetében az intézményvezető, a Társulás esetében az elnök jogosult. 

23. § A polgármester az éves költségvetés 1 %-ig dönt a forrásfelhasználásról, szerződést köthet, döntéséről utólagosan tájékoztatja a képviselő-testületet.

24. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai 2016. január 1-től hatályosak. 

Vályi Nagy András                      Sisa Sándorné dr.

           polgármester                              jegyző