Nógrádmarcal Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Nógrádmarcal község önkormányzatára és az felügyelete alá tartozó intézményekre.

2. § A költségvetés címrendje:

a) I. Cím: Önkormányzat és a nem önálló költségvetési szervként működő működési jellegű feladatok

b) II. Cím: Nógrádmarcali Óvoda

c) III. Cím: Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal

d) IV. Cím: Szügyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

II. Fejezet

 A költségvetés címek szerinti

bevételi és kiadási előirányzatainak egyenlege

3. § A képviselő-testület az I. Cím költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:             92.472.588

b) működési kiadások:              84.837.269

c) felhalmozási bevételek:           3.147.412

d) felhalmozási kiadások:           9.170.000

e) finanszírozási bevételek:       59.922.000

f) finanszírozási kiadások:        61.534.731

g) összes bevétel:                 155.542.000

h) összes kiadás:                 155.542.000

forintban határozza meg.

4. § Az I. Cím költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az I. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét és előirányzat-felhasználási ütemtervét a 3. számú melléklet tartalmazza.

7. § A tervezett önkormányzati beruházások részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza. A bevételi forrást az önkormányzat a közhatalmi illetve a működési bevételekből kívánja megvalósítani.

8. § A költségvetés hiányt nem tartalmaz.

9. § Az évközi többletigények és elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék: 46.522.000 Ft.

10. § A képviselő-testület olyan fejlesztési célokat nem tervez, amelyeknek megvalósításához adóságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé.

11. § A képviselő-testület a II. Cím (Nógrádmarcali Óvoda) költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:             1.296.000

b) működési kiadások:            15.406.000

c) felhalmozási bevételek:                      0

d) felhalmozási kiadások:                      0

e) finanszírozási bevételek:      14.110.000

f) finanszírozási kiadások:                     0

g) összes bevétel:                  15.406.000

h) összes kiadás:                   15.406.000

forintban határozza meg.

12. § A II. Cím (Nógrádmarcali Óvoda) költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.

13. § A II. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza.

14. § A képviselő-testület a III. Cím (Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal) költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:               64.000

b) működési kiadások:         51.410.000

c) felhalmozási bevételek:                  0

d) felhalmozási kiadások:                   0

e) finanszírozási bevételek:   51.346.000

f) finanszírozási kiadások:                  0

g) összes bevétel:               51.410.000

h) összes kiadás:                51.410.000

forintban határozza meg.

15. § A III. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 7. számú melléklet tartalmazza.

16. § A képviselő-testület a IV. Cím (Szügyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás) költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:         30.766.000

b) működési kiadások:         30.884.000

c) felhalmozási bevételek:                  0

d) felhalmozási kiadások:                  0

e) finanszírozási bevételek:      118.000

f) finanszírozási kiadások:            0

g) összes bevétel:              30.884.000

h) összes kiadás:              30.884.000

forintban határozza meg.

17. § A IV. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 8. számú melléklet tartalmazza.

18. § A Közösen fenntartott Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal és a Szügyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás finanszírozásának tervezését a 9. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Engedélyezett létszámkeret

19. § A képviselő-testület a költségvetés létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg:

a) I. Cím:

Polgármester:           1 fő főfoglalkozású               

Takarító:               1 fő közalkalmazott

            Közfoglalkoztatás:     A közfoglalkoztatási munkaprogramokban foglalkoztatottak száma a Kormányhivatallal kötött megállapodások szerint történik.  

b) II. Cím:           

Nógrádmarcali Óvoda:    3 fő közalkalmazott (óvodavezető,

                        óvodapedagógus, dajka)

                        1 fő közfoglalkoztatott

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

20. §  Az Önkormányzat és a Nógrádmarcali Óvoda költségvetése kiemelt előirányzatainak emelése vagy csökkentés, illetve az előirányzatok közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

21. § A költségvetés kiemelt előirányzatin belüli rovatok közötti átcsoportosításra:

a) az önkormányzat esetében a polgármester,

b) a Nógrádmarcali Óvoda esetében az intézményvezető jogosult.

22. § A polgármester az éves költségvetés 1 %-ig dönt a forrásfelhasználásról, szerződést köthet, döntéséről utólagosan tájékoztatja a képviselő-testületet.

V. Fejezet

Módosító rendelkezések

23. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 5/2015. (III.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 8. §-a hatályát veszti és helyébe az alábbi 8. § lép:

„8. § Az önkormányzat az óvodai gyermekétkeztetés biztosítására feladat-ellátási szerződést köt Szügy Község Önkormányzatával.”

(2) A Rendelet 9. §-nak szövegből „az Intézmények Konyháját fenntartó” szövegrész törlésre kerül.

(3) A Rendelet 10. § a) és b) pontja az alábbiak szerint módosul:

 a) az óvodás gyermekek esetében: 291.337 Ft/nap/fő

b) az óvodai alkalmazottak esetében:334,43 Ft/nap/fő

(4) A Rendelet 11. § a) és b) pontja az alábbiak szerint módosul:

a) az óvodás gyermekek esetében:370 Ft/nap/fő

b) az óvodai alkalmazottak esetében:426 Ft/nap/fő

24. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdés kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai 2017. január 1-től hatályosak.

(2) A rendelet 23. § (3) és (4) bekezdése 2017. március 1-től lép hatályba.

                                 Vályi Nagy András sk.                          Sisa Sándorné dr. sk.

                                     polgármester                                           jegyző