Nógrádmarcal Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (III.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 03. 21Nógrádmarcal Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (III.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2018-03-21-tól
Nógrádmarcal Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
I. Fejezet
A rendelet hatálya
- § A rendelet hatálya kiterjed Nógrádmarcal község önkormányzatára és az felügyelete alá tartozó intézményekre.
- § A költségvetés címrendje:
a) I. Cím: Önkormányzat és a nem önálló költségvetési szervként működő működési jellegű feladatok
b) II. Cím: Nógrádmarcali Óvoda
c) III. Cím: Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal
d) IV. Cím: Szügyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
II. Fejezet
A költségvetés címek szerinti
bevételi és kiadási előirányzatainak egyenlege
3. § A képviselő-testület az I. Cím költségvetési egyenlegét:
a) működési bevételek: 81.785.185
b) működési kiadások: 132.594.526
c) felhalmozási bevételek: 53.587.485
d) felhalmozási kiadások: 56.423.945
e) finanszírozási bevételek: 69.207.648
f) finanszírozási kiadások: 15.561.847
g) összes bevétel: 204.580.318
h) összes kiadás: 204.580.318
forintban határozza meg.
4. § Az I. Cím költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
5. § Az I. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét és előirányzat-felhasználási ütemtervét a 3. számú melléklet tartalmazza.
7. § A tervezett önkormányzati beruházások részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza. A bevételi forrást az önkormányzat a közhatalmi illetve a működési bevételekből kívánja megvalósítani.
8. § A költségvetés hiányt nem tartalmaz.
9. § Az évközi többletigények és elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék: 61.009.953 Ft.
10. § A képviselő-testület olyan fejlesztési célokat nem tervez, amelyeknek megvalósításához adóságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé.
11. § A képviselő-testület a II. Cím (Nógrádmarcali Óvoda) költségvetési egyenlegét:
a) működési bevételek: 1.161.673
b) működési kiadások: 16.253.178
c) felhalmozási bevételek: 0
d) felhalmozási kiadások: 0
e) finanszírozási bevételek: 15.091.505
f) finanszírozási kiadások: 0
g) összes bevétel: 16.253.178
h) összes kiadás: 16.253.178
forintban határozza meg.
12. § A II. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 5. számú melléklet tartalmazza.
13. § A képviselő-testület a III. Cím (Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal) költségvetési egyenlegét:
a) működési bevételek: 57.600
b) működési kiadások: 51.892.794
c) felhalmozási bevételek: 0
d) felhalmozási kiadások: 0
e) finanszírozási bevételek: 51.835.194
f) finanszírozási kiadások: 0
g) összes bevétel: 51.892.794
h) összes kiadás: 51.892.794
forintban határozza meg.
14. § A III. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza.
15. § A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapja 2018. január 1-től 57.975 Ft. Az illetményalap emeléséből származó különbözet 7.246.247 Ft finanszírozását Szügy Község Önkormányzata vállalja és fizeti meg. Csesztve és Nógrádmarcal községek önkormányzatait az ebből származó többletkiadás nem terheli.
16. § A képviselő-testület a IV. Cím (Szügyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás) költségvetési egyenlegét:
a) működési bevételek: 8.381.998
b) működési kiadások: 31.284.433
c) felhalmozási bevételek: 0
d) felhalmozási kiadások: 0
e) átvett pénzeszk. bev.: 22.902.435
f) finanszírozási kiadások: 0
g) összes bevétel: 31.284.433
h) összes kiadás: 31.284.433
forintban határozza meg.
17. § A IV. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 7. számú melléklet tartalmazza.
18. § A Közösen fenntartott Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal és a Szügyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás finanszírozásának tervezését a 8. számú melléklet tartalmazza.
III. Fejezet
Engedélyezett létszámkeret
19. § A képviselő-testület a költségvetés létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg:
a) I. Cím:
Polgármester: 1 fő főfoglalkozású
Takarító: 1 fő közalkalmazott
Közfoglalkoztatás: A közfoglalkoztatási munkaprogramokban foglalkoztatottak száma a Kormányhivatallal kötött megállapodások szerint történik.
b) II. Cím:
Nógrádmarcali Óvoda: 3 fő közalkalmazott (óvodavezető,
óvodapedagógus, dajka)
1 fő közfoglalkoztatott
IV. Fejezet
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
20. § Az Önkormányzat és a Nógrádmarcali Óvoda költségvetése kiemelt előirányzatainak emelése vagy csökkentés, illetve az előirányzatok közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
21. § A költségvetés kiemelt előirányzatin belüli rovatok közötti átcsoportosításra:
a) az önkormányzat esetében a polgármester,
b) a Nógrádmarcali Óvoda esetében az intézményvezető jogosult.
22. § A polgármester az éves költségvetés 1 %-ig dönt a forrásfelhasználásról, szerződést köthet, döntéséről utólagosan tájékoztatja a képviselő-testületet.
V. Fejezet
Módosító rendelkezések
23. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 5/2015. (III.16.) önkormányzati rendelet meghatározott nyersanyagnorma 291,337 Ft/nap/fő, az intézményi térítési díj 370 Ft/nap/fő.
24. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdés kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai 2018. január 1-től hatályosak.
(2) A rendelet 22. § -a 2018. április 1-től lép hatályba.
Vályi Nagy András sk. Sisa Sándorné dr. sk.
polgármester jegyző