Nógrádmarcal Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Nógrádmarcal község önkormányzatára és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre).

2.§ A költségvetés címrendje:

a) I. Cím: Önkormányzat és a nem önálló költségvetési szervként működő működési jellegű feladatok

b) II. Cím: Nógrádmarcali Óvoda

c) III. Cím: Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal

d) IV. Cím: Szügyi Szociális- és Gyermekjóléti Társulás

II. Fejezet

 A költségvetés címek szerinti

bevételi és kiadási előirányzatainak egyenlege

3.§ A képviselő-testület az I. Cím költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:                        70.196.121

b) működési kiadások:                       116.077.824

c) felhalmozási bevételek:                     2.874.705

d) felhalmozási kiadások:                    21.624.854

e) finanszírozási bevételek:                 83.013.029

f) finanszírozási kiadások:                   18.381.177

g) összes bevétel:                              156.083.855

h) összes kiadás:                               156.083.855

forintban határozza meg.

4.§ Az I. Cím költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

5.§ Az I. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza.

6.§ Az önkormányzat költségvetési mérlegét és előirányzat-felhasználási ütemtervét a 3. számú melléklet tartalmazza.

7.§ A költségvetés hiányt nem tartalmaz.

8.§ Az évközi többletigények és elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék: 47.967.244 Ft.

9.§ A képviselő-testület olyan fejlesztési célokat nem tervez, amelyeknek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé.

10.§ A képviselő-testület a II. Cím (Nógrádmarcali Óvoda) költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:                          1.009.962

b) működési kiadások:                         16.357.557

c) felhalmozási bevételek:                                   0

d) felhalmozási kiadások:                                    0

e) finanszírozási bevételek:                 15.347.595

f) finanszírozási kiadások:                                   0

g) összes bevétel:                                16.357.557

h) összes kiadás:                                 16.357.557

forintban határozza meg.

11.§ A II. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 4. számú melléklet tartalmazza.

12.§ A képviselő-testület a III. Cím (Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal) költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:                          137.000

b) működési kiadások:                       53.211.834

c) felhalmozási bevételek:                                 0

d) felhalmozási kiadások:                                  0

e) finanszírozási bevételek:               53.074.834

f) finanszírozási kiadások:                                 0

g) összes bevétel:                              53.211.834

h) összes kiadás:                               53.211.834

forintban határozza meg.

13.§ A III. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait az 5. számú melléklet tartalmazza.

14.§ A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapja 2020. január 1-től 57.975 Ft. Az illetményalap emeléséből származó különbözet 6.086.074 Ft finanszírozását Szügy Község Önkormányzata vállalja és fizeti meg. Csesztve és Nógrádmarcal községek önkormányzatait az ebből származó többletkiadás nem terheli.

15.§ A képviselő-testület a IV. Cím (Szügyi Szociális- és Gyermekjóléti Társulás) költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:                     11.382.809

b) működési kiadások:                      38.081.565

c) felhalmozási bevételek:                                 0

d) felhalmozási kiadások:                                  0

e) átvett pénzeszk. bev.:                    26.698.756

f) finanszírozási kiadások:                                 0

g) összes bevétel:                              38.081.565

h) összes kiadás:                               38.081.565

forintban határozza meg.

16.§ A IV. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza.

17.§ A közösen fenntartott Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal és a Szügyi Szociális- és Gyermekjóléti Társulás finanszírozásának tervezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Engedélyezett létszámkeret

18.§ A képviselő-testület a költségvetés létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg:

a) I. Cím:

Polgármester:                           1 fő főfoglalkozású                           

Hivatalsegéd:                           1 fő munkaszerződéssel foglalkoztatott

Gépkezelő:                               1 fő munkaszerződéssel foglalkoztatott

Közfoglalkoztatás: A közfoglalkoztatási munkaprogramokban foglalkoztatottak száma a Kormányhivatallal kötött megállapodások szerint alakul.  

b)II. Cím:           

Nógrádmarcali Óvoda:            3 fő közalkalmazott (óvodavezető,

                                                óvodapedagógus, dajka)

              1 fő közfoglalkoztatott

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával és a gazdálkodás szabályaival kapcsolatos rendelkezések

19.§  Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

20.§ Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

21.§ Az Önkormányzat és a Nógrádmarcali Óvoda költségvetése kiemelt előirányzatainak emelése vagy csökkentése, illetve az előirányzatok közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

22.§ A költségvetés kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra:

a) az önkormányzat esetében a polgármester,

b) a Nógrádmarcali Óvoda esetében az intézményvezető jogosult.

23.§ A polgármester az éves költségvetés 1 %-ig dönt a forrásfelhasználásról, szerződést köthet, a döntéséről utólagosan tájékoztatja a képviselő-testületet.

24.§ A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 5/2015. (III.16.) önkormányzati rendeletben meghatározott nyersanyagnorma az óvodás gyermekek esetében 299 Ft/nap/fő, az intézményi térítési díj 380 Ft/nap/fő, óvodai alkalmazottak esetében a nyersanyagnorma 339 Ft/nap/fő, az intézményi térítési díj 430 Ft/nap/fő.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

25.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai 2020. január 1-től hatályosak.