Nógrádmarcal Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva, tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.), d) és f) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a polgármester útján – Nógrádmarcal Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetéséről (továbbiakban: rendelet) az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Nógrádmarcal község önkormányzatára és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre).
2. § A költségvetés címrendje:
   1. I. Cím: Önkormányzat és a nem önálló költségvetési szervként működő működési jellegű feladatok
   2. II. Cím: Nógrádmarcali Óvoda
   3. III. Cím: Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal
   4. IV. Cím: Szügyi Szociális- és Gyermekjóléti Társulás

II. Fejezet

 A költségvetés címek szerinti

bevételi és kiadási előirányzatainak egyenlege

1. § A képviselő-testület az I. Cím költségvetési egyenlegét:
   1. működési bevételek:                        73.472.886
   2. működési kiadások:                         58.209.669
   3. felhalmozási bevételek:                     1.800.000
   4. felhalmozási kiadások:                                    0
   5. finanszírozási bevételek:                  49.476.650
   6. finanszírozási kiadások:                    66.539.867
   7. összes bevétel:                               124.749.536
   8. összes kiadás:                                124.749.536

forintban határozza meg.

2. § Az I. Cím költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
3. § Az I. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét és előirányzat-felhasználási ütemtervét a 3. számú melléklet tartalmazza.
5. § A költségvetés hiányt nem tartalmaz.
6. § Az évközi többletigények és elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék: 49.076.629 Ft.
7. § A képviselő-testület olyan fejlesztési célokat nem tervez, amelyeknek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé.
8. § A képviselő-testület a II. Cím (Nógrádmarcali Óvoda) költségvetési egyenlegét:
   1. működési bevételek:                         1.242.757
   2. működési kiadások:                        17.304.068
   3. felhalmozási bevételek:                                  0
   4. felhalmozási kiadások:                                    0
   5. finanszírozási bevételek:                 16.061.311
   6. finanszírozási kiadások:                                  0
   7. összes bevétel:                                17.304.068
   8. összes kiadás:                                 17.304.068

forintban határozza meg.

9. § A II. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 4. számú melléklet tartalmazza.
10. § A képviselő-testület a III. Cím (Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal) költségvetési egyenlegét:
    1. működési bevételek:                                       0
    2. működési kiadások:                          50.714.093
    3. felhalmozási bevételek:                                   0
    4. felhalmozási kiadások:                                    0
    5. finanszírozási bevételek:                  50.714.093
    6. finanszírozási kiadások:                                   0
    7. összes bevétel:                                 50.714.093
    8. összes kiadás:                                  50.714.093

forintban határozza meg.

11. § A III. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait az 5. számú melléklet tartalmazza.
12. § A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapja 2021. január 1-től 57.975 Ft.
13. § A képviselő-testület a IV. Cím (Szügyi Szociális- és Gyermekjóléti Társulás) költségvetési egyenlegét:
    1. működési bevételek:                         11.061.153
    2. működési kiadások:                          39.661.195
    3. felhalmozási bevételek:                                   0
    4. felhalmozási kiadások:                                    0
    5. átvett pénzeszk. bev.:                       27.321.379
    6. finanszírozási bevételek:                     1.278.663
    7. finanszírozási kiadások:                                   0
    8. összes bevétel:                                 39.661.195
    9. összes kiadás:                                    39.661.195

forintban határozza meg.

14. § A IV. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza.
15. § A közösen fenntartott Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal és a Szügyi Szociális- és Gyermekjóléti Társulás finanszírozásának tervezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Engedélyezett létszámkeret

1. § A képviselő-testület a költségvetés létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg:
   1. I. Cím:

Polgármester:                           1 fő főfoglalkozású                           

Hivatalsegéd:                           1 fő munkaszerződéssel foglalkoztatott

Gépkezelő:                               1 fő munkaszerződéssel foglalkoztatott

Közfoglalkoztatás:                  A közfoglalkoztatási munkaprogramokban foglalkoztatottak száma a Kormányhivatallal kötött megállapodások szerint alakul. 

2. II. Cím:           

Nógrádmarcali Óvoda:            3 fő közalkalmazott (óvodavezető, óvodapedagógus, dajka)

                                               1 fő közfoglalkoztatott

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával és a gazdálkodás szabályaival kapcsolatos rendelkezések

1. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
2. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
3. § Az Önkormányzat és a Nógrádmarcali Óvoda költségvetése kiemelt előirányzatainak emelése vagy csökkentése, illetve az előirányzatok közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
4. § A költségvetés kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra:
   1. az önkormányzat esetében a polgármester,
   2. a Nógrádmarcali Óvoda esetében az intézményvezető jogosult.
5. § A polgármester az éves költségvetés 1 %-ig dönt a forrásfelhasználásról, szerződést köthet, a döntéséről utólagosan tájékoztatja a képviselő-testületet.
6. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 5/2015. (III.16.) önkormányzati rendeletben meghatározott nyersanyagnorma az óvodás gyermekek esetében 315 Ft/nap/fő, az intézményi térítési díj 400 Ft/nap/fő, óvodai alkalmazottak esetében a nyersanyagnorma 354 Ft/nap/fő, az intézményi térítési díj 450 Ft/nap/fő.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai 2021. január 1-től hatályosak.