Bér község képviselő testületének 1/2020 (II.11..) önkormányzati rendelete
Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2020.(II.11.) önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 28Bér község képviselő testületének 1/2020 (II.11..) önkormányzati rendelete
Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2020.(II.11.) önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, valamint annak végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
.
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2. §
.
Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a.) Az Önkormányzat és a nem önálló költségvetési szervként működő működési jellegű feladatok ellátása.
b.) Önállóan működő költségvetési szerve:
Béri Angyalkert Óvoda (TEÁOR: 8510)
Bér Község Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai
3. §
.
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését[1]
102.664.182.- Ft bevétellel,[2]
102.664.182.- Ft kiadással, hagyja jóvá.[3]
4. §
.
(1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és szakfeladatonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Tájékoztató jelleggel a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek részletezését 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetés kiadási előirányzatait költségvetési szervként - az Áht.-nak megfelelően állapítja meg.
Ezen belül:
- személyi jellegű kiadások: 39 470 147,- Ft[5]
- munkaadói járulékok és szoc. hj.: adó 5 137 065,- Ft[6]
- dologi kiadások: 27 577 209,- Ft[7]
- pénzeszköz átadás működési célra: 1 747 854,- Ft[8]
- elvonások befizetések: 238 494,- Ft[9]
- önkormányzat által folyósított ellátások: 3 500 000,- Ft[10]
- tartalékok: 7 683 342,- Ft[11]
- beruházások: 1 747 170,- Ft[12]
- felújítások: 13 276 059,- Ft[13]
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.: 2 286 842,-Ft[14]
(5) A Béri Angyalkert Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési előirányzatait a 2/a. számú melléklet tartalmazza.
5. §
.
Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen: 0,- Ft
állapítja meg.
6 §.
A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát
15 608 691,- Ft
állapítja meg, az év közben előre nem tervezhető kiadások fedezetéül szolgál, valamint a benyújtott, de el nem bírált, illetve később kiírt pályázatok saját forrásrészét biztosítja.
7. §
.
A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2020. évi létszámkeretét 28 főben állapítja meg, melyet részletesen a 4. számú melléklet tartalmaz.
A közfoglalkoztatásban résztvevők éves átlag létszáma ezen belül 20 fő.
8. §
.
A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatokat, előirányzatokat nem állapít meg, ilyen jellegű önkormányzati kötelezettsége nincs.
A képviselő-testület közvetett támogatásokat nem állapított meg
Az 2020 évi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. §
.
(1) A Képviselő-testület a bejegyzett civil szervezetek éves működéséhez az alábbi összegű támogatást állapít meg:
- Béri Polgárőrség: 400 000,- Ft
10. §
.
(1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2020 évben 50 000,-Ft összegben határozza meg.
(2) A közalkalmazottak illetményét a (4) bekezdésben megjelölt költségvetési törvény 7. számú melléklete határozza meg.
Vegyes és záró rendelkezések
11. §
.
(1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi ülésen tájékoztatni köteles.
(4) A Képviselő-testület - első negyedév kivételével - negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
12 §.
(1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogot évi 1 000 eFt erejéig, de esetenként 500 eFt összeghatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja a közfoglalkoztatással kapcsolatos megállapodások megkötését, a közfoglalkoztatásban résztvevők kiválasztását, pályázati többletbevételek felhasználását a pályázott összeg és elfogadott saját forrás erejéig.
(3) Az önállóan működő költségvetési szervek vezetője a kormányzati funkciókon belül és kormányzati funkciók között - biztosítva az intézmény működőképességét - előirányzat átcsoportosítást kezdeményezhet az önkormányzat képviselő-testületénél. Ugyanakkor költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.
Az intézmény-vezető felelőssége az ésszerű és takarékos gazdálkodás, a létszám gazdálkodás betartása, a bevételeik növelése és azok beszedése.
(4) Az előirányzat módosítások a következő években nem eredményezhetnek többlet költségeket.
13. §
.
Az Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 5. számú melléklet tartalmazza.
14. §
.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétbe, vagy befektetési jegybe helyezze el.
Záró rendelkezések
15. §
.
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Bér Község Önkormányzat 2020évi kiadások és bevételek alakulása
Bér Község Önkormányzat 2020évi kiadások és bevételek alakulása | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 melléklet | ||||||||||||||||||||
Önkormányzati kormányzati funkciók | Személyi jellegű kiadás | Munkaadói járulékok és szoc. hj. adó | Dologi jellegű és folyó kiadás | Pénzesz-köz átadás műk.célra | Céltartalék | Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése | Önkorm. szoc.politi-kai és egyéb juttatásai | 2020. évi müködési kiadások össz.forintban | Felújítás | Beruházás | 2020évi felhalmozási kiadások össz.forintban | 2020. évi kiadáok mindössze-sen forintban | Állami bevételelek | Saját bevételek | Pénzmaradvány | Átvett pénzeszköz | 2020. évi összes bevétel forintban | Bevételek és kiadások különbözete | 2020. évi létszám | |
I. | Önkormányzat és nem önálló kv.szervként működő szakfeladatok | |||||||||||||||||||
1. | Víztermelés, -kezelés, -ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2. | Közutak, hidak üzemeltetése | 1 593 540 | 3 077 823 | 4 671 363 | 0 | 4 671 363 | 1 593 540 | 3 077 823 | 0 | 4 671 363 | 0 | |||||||||
6. | Zöldterület kezelés | 1 741 320 | 1 741 320 | 0 | 1 741 320 | 1 741 320 | 1 741 320 | 0 | ||||||||||||
7. | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási teveékenysége | 2 364 000 | 419 700 | 5 200 000 | 8 424 306 | 1 945 571 | 18 353 577 | 0 | 18 353 577 | 11 960 887 | 700 000 | 4 455 876 | 17 116 763 | -1 236 814 | 1,00 | |||||
10. | Közvilágítás | 2 560 000 | 2 560 000 | 0 | 2 560 000 | 2 560 000 | 2 560 000 | 0 | ||||||||||||
11. | Adó bevételek | 0 | 0 | 0 | 3 063 574 | 3 063 574 | 3 063 574 | |||||||||||||
12. | Háziorvosi alapellátás | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | -250 000 | |||||||||||||
13. | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | -600 000 | |||||||||||||
14. | Szociális étkeztetés | 536 224 | 536 224 | 0 | 536 224 | 196 080 | 424 602 | 620 682 | 84 457 | |||||||||||
15. | Falugondn. Szolgáltatás | 2 997 056 | 489 485 | 1 200 000 | 4 686 541 | 0 | 4 686 541 | 4 250 000 | 4 250 000 | -436 541 | 1,00 | |||||||||
Intézményenkívüli gyermekétkeztetés | 413 820 | 413 820 | 413 820 | 413 820 | 413 820 | 0 | ||||||||||||||
16. | Civil szerv. Támogatása ( Polgő.) | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | -400 000 | |||||||||||||
17. | Könyvtári szolgáltatások | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | -300 000 | |||||||||||||
18. | Közműv. tevékenység | 1 500 000 | 4 499 222 | 5 999 222 | 0 | 5 999 222 | 1 800 000 | 4 499 222 | 6 299 222 | 300 000 | ||||||||||
19. | Köztemető fenntartás működtetés | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | -150 000 | |||||||||||||
20. | Közhasznú foglalkoztatás Start programok | 18 442 350 | 1 613 706 | 20 056 056 | 0 | 0 | 20 056 056 | 2 766 700 | 17 289 356 | 20 056 056 | 0 | 20,00 | ||||||||
23. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 5 720 980 | 5 720 980 | 2 220 980 | ||||||||||||
I. | Műk.jell.fel.összesen (1-30) | 23 803 406 | 2 522 890 | 15 844 904 | 600 000 | 16 001 351 | 1 945 571 | 3 500 000 | 64 218 123 | 0 | 0 | 0 | 64 218 123 | 30 236 627 | 4 188 176 | 14 799 621 | 17 289 356 | 66 513 780 | 2 295 657 | 22,00 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
II. | Önállóan működő költségvetési szervek: | |||||||||||||||||||
1. | Óvodai nevelés, ellátás | 12 135 600 | 2 001 230 | 1 748 000 | 15 884 830 | 0 | 15 884 830 | 14 597 250 | 93 077 | 14 690 327 | -1 194 503 | 5,50 | ||||||||
2. | Óvodai intézményi étkeztetés | 1 100 200 | 175 035 | 3 631 324 | 4 906 559 | 4 906 559 | 3 805 405 | 0 | 3 805 405 | -1 101 154 | 0,50 | |||||||||
3 | . | |||||||||||||||||||
II. | Önállóan működő kv. szervek össz. | 13 235 800 | 2 176 265 | 5 379 324 | 0 | 0 | 0 | 20 791 389 | 0 | 0 | 0 | 20 791 389 | 18 402 655 | 0 | 93 077 | 0 | 18 495 732 | -2 295 657 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
MINDÖSSZESEN | 37 039 206 | 4 699 155 | 21 224 228 | 600 000 | 16 001 351 | 1 945 571 | 3 500 000 | 85 009 512 | 0 | 0 | 0 | 85 009 512 | 48 639 282 | 4 188 176 | 14 892 698 | 17 289 356 | 85 009 512 | 0 | 28,00 | |
Bér Község Önkormányzat 2020. évi normativ állami támogatásos jogcímenként
Bér Község Önkormányzat 2020. évi normativ állami támogatásos jogcímenként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
3. számú melléklet | |||||
Jogcím száma | Jogcím megnevezése | Mennyiségi egység | Fajlagos összeg | Mutató | Forint |
I.1.ba | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | hektár | 25 200 | 0 | 1 741 320 |
I.1.bb | Közvilágítás fenntartásának támogatása | km | 0 | 0 | 2 560 000 |
I.1.bd | Közutak fenntartásának támogatása | km | 0 | 0 | 1 593 540 |
I.1.c | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | fő | 2 700 | 0 | 5 000 000 |
I.1.d | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | külterületi lakos | 2 550 | 0 | 22 950 |
I.1.e | Üdülőhelyi feladatok támogatása | idegenforgalmi adóforint | 1 | 0 | 486 000 |
I.1.f kiegészítés | I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | forint | 0 | 0 | 5 497 437 |
I.1. - I.1.f | A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után | forint | 0 | 0 | 16 901 247 |
I.5. | Polgármesteri illetmény támogatása | forint | 0 | 0 | 954 500 |
I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | forint | 0 | 0 | 17 855 747 |
II.1. (1) | Pedagógusok elismert létszáma | fő | 4371500 | 2,3 | 10 054 450 |
II.1. (2) | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | fő | 2 400 000 | 1,0 | 2 400 000 |
II.2. Óvodaműködtetési támogatás | |||||
II.2. (1) | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | fő | 97 400 | 22,0 | 2 142 800 |
II. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | forint | 0 | 0 | 14 597 250 |
III.1. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | forint | 0 | 5 720 980 | |
III.2.c (1) | szociális étkeztetés | fő | 65360 | 3 | 196 080 |
III.2.e | falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen | működési hó | 4250000 | 12 | 4 250 000 |
III.5.aa) | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | fő | 2 200 000 | 0,76 | 1 672 000 |
III.5.ab) | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | forint | 0 | 0 | 2 133 405 |
III.5.b) | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | forint | 570 | 726 | 413 820 |
III. | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | forint | 0 | 0 | 14 386 285 |
IV.b | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | forint | 1 210 | 1 800 000 | |
IV. | A települési önkormányzatokkulturális feladatainak támogatása | forint | 1 800 000 | ||
Normatív támogatás összesen | 48 639 282 | ||||
2020. évi alkalmazotti létszám előirányzat
2020. évi alkalmazotti létszám előirányzat | ||
|---|---|---|
4. számú melléklet | ||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 2020. ÉV | |
01.jan | ||
terv | ||
1. költségvetési szerv: Béri Angyalkert Óvoda | 5,5 | 1 óvónó 3,5 dajka |
Konyha | 0,5 | 0,5fő élelmezés vezető |
1. költségvetési szerv összesen | 6 | |
2. költségvetési szerv: | ||
Önkormányzati jogalkotás | 1 | 1 fő tiszteleidíjas polgármester |
Közművelődési intézmények | ||
Szociális feladatok falugondnok | 1 | 1 fő közalkalmazott |
Önkormányzati jogalkotás | ||
2. költségvetési szerv: | 2 | |
Költségvetési szervek összesen | 8 | |
Közfoglalkoztatás * | 20 | |
MINDÖSSZESEN | 28 | |
Béri Angyalkert Óvoda | ||
|---|---|---|
2/a. számú melléklet | ||
I. KIADÁSOK | 2020. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat |
Óvoda | Konyha | |
Személyi juttatások | 11 435 600 | 1 000 200 |
Bérenkívüli juttatás | 700 000 | 100 000 |
Munkaadót terhelő járulékok | 2 001 230 | 175 035 |
Dologi kiadások-áfával | 1 748 000 | 3 631 324 |
Kiadások mindösszesen | 15 884 830 | 4 906 559 |
II. Bevételek | ||
Intézményi alaptevékenys. bevétele | ||
Pénzmaradvány | 93 077 | |
Áfa | ||
Intézményi működési bev.össz. | 93 077 | 0 |
Kiadás és bevétel különbözete | 15 791 753 | 4 906 559 |
Bevételek mindösszesen | ||
III. Kiadások és bevételek különbözetének fedezete: | ||
- Állami támogatás | 14 597 250 | 3 805 405 |
- Önkormányzati finanszírozás | 1 194 503 | 1 101 154 |
Összesen: | 15 791 753 | 4 906 559 |
Óvoda engedélyezett létszáma: | 2020.01.01 | |
óvónő: | 1 fő | |
Megbízásidíjas óvonő | ||
Konyhai alkalmazott | 0,5 fő | |
dajka: | 3,5 fő | |
Óvoda össesen | 6 fő | |
Bér Községi Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege
Bér Községi Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege | 1. sz. melléklet | |||||||||||
Bevétel | Összeg | Kiadás | Összeg | |||||||||
Működési költségvetési bevételek összesen | Működési költségvetési kiadások összesen | |||||||||||
Önkormányzat működési bevétele | 70 116 814 | Személyi juttatás | 37 039 206 | |||||||||
Önkormányzat működési hiánya | Munkaadót terhelő járulék és szoc.h.adó | 4 699 155 | ||||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele | 14 892 698 | Dologi kiadás | 21 224 228 | |||||||||
Pénzeszköz átadás működési célra | 600 000 | |||||||||||
Önkormányzat által folyósított ellátások | 3 500 000 | |||||||||||
Általános tartalék | 16 001 351 | |||||||||||
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése | 1 945 571 | |||||||||||
Működési bevételek összesen | 85 009 512 | Működési kiadás összesen | 85 009 512 | |||||||||
Felhalmozási költségvetési bevételek | Felhalmozási költségvetési kiadás | |||||||||||
Önkormányzat felhalmozási bevétele | 0 | Felújítás | 0 | |||||||||
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevétele | Beruházás | 0 | ||||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele | 0 | Fejlesztési célú támogatás | ||||||||||
Felhalmozási bevétel összesen | 0 | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | |||||||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 85 009 512 | KIADÁS ÖSSZESEN | 85 009 512 | |||||||||
Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Bér Községi Önkormányzata 2020. évi költségvetése | ||
Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||
Megnevezés | 2020.évi előirányzat | |
BEVÉTELEK | ||
1. | Felhalmozási célú intézményi bevétel | |
2. | Felhalmozási célú önkormányzati bevétel | |
3. | Átvett pénzeszköz felhalmozási célra | |
államháztartáson belülről | ||
államháztartáson kívülről | ||
10. | Előző évi -felhalmozási célú és egyéb- pénzmaradvány | 0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-10) | 0 | |
1. | Intézmények felhalmozási célú kiadásai | |
2. | Önkormányzat felújítási kiadásai | |
3. | Önkormányzat fejlesztési kiadásai | 0 |
4. | Felhalmozás célú általános tartalék | |
5. | Felhalmozási célú tartalék | |
6. | Fejlesztési cálú támogatás | |
7. | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-7) | 0 | |
Megnevezés | 2020.évi előirányzat | |
BEVÉTELEK | ||
1. | Felhalmozási célú intézményi bevétel | |
2. | Felhalmozási célú önkormányzati bevétel | |
3. | Átvett pénzeszköz felhalmozási célra | |
államháztartáson belülről | ||
államháztartáson kívülről | ||
10. | Előző évi -felhalmozási célú és egyéb- pénzmaradvány | 0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-10) | 0 | |
1. | Intézmények felhalmozási célú kiadásai | |
2. | Önkormányzat felújítási kiadásai | |
3. | Önkormányzat fejlesztési kiadásai | 0 |
4. | Felhalmozás célú általános tartalék | |
5. | Felhalmozási célú tartalék | |
6. | Fejlesztési cálú támogatás | |
7. | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-7) | 0 | |
5. számú melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
előirányzat felhasználási ütemterve
5. számú melléklet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások | ||||||||||||||
előirányzat felhasználási ütemterve | ||||||||||||||
Ezer forintban | ||||||||||||||
Megnevezés | 2019. évi előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Közhatalmi bevételek | 3 063 574 | 255 298 | 255 298 | 255 298 | 255 298 | 255 298 | 255 298 | 255 298 | 255 298 | 255 298 | 255 298 | 255 298 | 255 298 | 3 063 574 |
Intézményi működési bevételek | 1 124 602 | 93 717 | 93 717 | 93 717 | 93 717 | 93 717 | 93 717 | 93 717 | 93 717 | 93 717 | 93 717 | 93 717 | 93 717 | 1 124 602 |
Támogatás értékű működési bevételek | 17 289 356 | 1 440 780 | 1 440 780 | 1 440 780 | 1 440 780 | 1 440 780 | 1 440 780 | 1 440 780 | 1 440 780 | 1 440 780 | 1 440 780 | 1 440 780 | 1 440 780 | 17 289 356 |
Önkormányzat költségvetési támogatása | 48 639 282 | 4 053 274 | 4 053 274 | 4 053 274 | 4 053 274 | 4 053 274 | 4 053 274 | 4 053 274 | 4 053 274 | 4 053 274 | 4 053 274 | 4 053 274 | 4 053 274 | 48 639 282 |
Működési bevételek összesen | 70 116 814 | 5 843 068 | 5 843 068 | 5 843 068 | 5 843 068 | 5 843 068 | 5 843 068 | 5 843 068 | 5 843 068 | 5 843 068 | 5 843 068 | 5 843 068 | 5 843 068 | 70 116 814 |
Pénzmaradvány működési | 14 892 698 | 1 241 058 | 1 241 058 | 1 241 058 | 1 241 058 | 1 241 058 | 1 241 058 | 1 241 058 | 1 241 058 | 1 241 058 | 1 241 058 | 1 241 058 | 1 241 058 | 14 892 698 |
Pénzmaradvány fejlestési | 0 | |||||||||||||
Fejlesztési célú péneszköz átv. Áh. Belül | 0 | 0 | ||||||||||||
Fejlesztési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bevételek mind összesen | 85 009 512 | 7 084 126 | 7 084 126 | 7 084 126 | 7 084 126 | 7 084 126 | 7 084 126 | 7 084 126 | 7 084 126 | 7 084 126 | 7 084 126 | 7 084 126 | 7 084 126 | 85 009 512 |
Személyi juttatások | 37 039 206 | 3 086 601 | 3 086 601 | 3 086 601 | 3 086 601 | 3 086 601 | 3 086 601 | 3 086 601 | 3 086 601 | 3 086 601 | 3 086 601 | 3 086 601 | 3 086 601 | 37 039 206 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 4 699 155 | 391 596 | 391 596 | 391 596 | 391 596 | 391 596 | 391 596 | 391 596 | 391 596 | 391 596 | 391 596 | 391 596 | 391 596 | 4 699 155 |
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. | 21 224 228 | 1 768 686 | 1 768 686 | 1 768 686 | 1 768 686 | 1 768 686 | 1 768 686 | 1 768 686 | 1 768 686 | 1 768 686 | 1 768 686 | 1 768 686 | 1 768 686 | 21 224 228 |
Működési célú. pénzeszközátadás áht.-n kívülre, egyéb támogatás | 600 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 600 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 500 000 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 3 500 000 |
Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése | 1 945 571 | 1 465 737 | 1 465 737 | |||||||||||
Tartalékok | 16 001 351 | 1 333 446 | 1 333 446 | 1 333 446 | 1 333 446 | 1 333 446 | 1 333 446 | 1 333 446 | 1 333 446 | 1 333 446 | 1 333 446 | 1 333 446 | 1 333 446 | 16 001 351 |
Működési célú kiadások összesen: | 85009512 | 7 084 126 | 7 084 126 | 7 084 126 | 7 084 126 | 7 084 126 | 7 084 126 | 7 084 126 | 7 084 126 | 7 084 126 | 7 084 126 | 7 084 126 | 7 084 126 | 85 009 512 |
Beruházás | 0 | 0 | ||||||||||||
Felújítás | 0 | 0 | ||||||||||||
Fejlesztési célú pe. Átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzat kiadásai összesen: | 85 009 512 | 7 084 126 | 7 084 126 | 7 084 126 | 7 084 126 | 7 084 126 | 7 084 126 | 7 084 126 | 7 084 126 | 7 084 126 | 7 084 126 | 7 084 126 | 7 084 126 | 85 009 512 |