Bér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(II.7.) önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 08

Bér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(II.7.) önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

2022.02.08.

Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, valamint annak végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) Az Önkormányzat és a nem önálló költségvetési szervként működő működési jellegű feladatok ellátása.

b) Önállóan működő költségvetési szerve: Béri Angyalkert Óvoda (TEÁOR: 8510)

Bér Község Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését Bevétel: 271 364 876,- Ft, Kiadás: 271 364 876,- Ft- ban. állapítja meg

4. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonként és kormányzati funkciók szerinti részletezését a 2. számú melléklet, a tartalmazza.

(3) Tájékoztató jelleggel a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek részletezését 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021 évi költségvetés kiadási előirányzatait költségvetési szervenként és szakfeladatonként – az Áht.- Nak megfelelően a 2.,2/a,2/b,2/c számú melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Béri Angyalkert Óvoda 2021. évi kiemelt költségvetési előirányzatait a 2/c és 2/d. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 18 789 954,- Ft összegben állapítja meg, az év közben előre nem tervezhető kiadások fedezetéül szolgál, valamint a benyújtott, de el nem bírált, illetve később kiírt pályázatok saját forrásrészét biztosítja.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2021. évi létszámkeretét 22,5 főben állapítja meg, melyet részletesen a 4. számú melléklet tartalmaz. A közfoglalkoztatásban résztvevők éves átlag létszáma ezen belül 15 fő.

8. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatokat, előirányzatokat nem állapít meg, ilyen jellegű önkormányzati kötelezettsége nincs. A képviselő-testület közvetett támogatásokat nem állapított meg

Az 2022 évi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § A Képviselő-testület a bejegyzett civil szervezetek éves működéséhez az alábbi összegű támogatást állapít meg: Béri Polgárőrség: 400 000,- Ft

10. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2022 évben 50 000,-Ft összegben határozza meg.

(2) A közalkalmazottak illetményét a 2021.évi XC törvény 7. számú melléklete határozza meg.

Vegyes és záró rendelkezések

11. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi ülésen tájékoztatni köteles.

(4) A Képviselő-testület - első negyedév kivételével - negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

12. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogot évi 1 000 eFt erejéig, de esetenként 500 eFt összeghatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja a közfoglalkoztatással kapcsolatos megállapodások megkötését, a közfoglalkoztatásban résztvevők kiválasztását, pályázati többletbevételek felhasználását a pályázott összeg és elfogadott saját forrás erejéig.

(3) Az önállóan működő költségvetési szervek vezetője a kormányzati funkciókon belül és kormányzati funkciók között - biztosítva az intézmény működőképességét - előirányzat átcsoportosítást kezdeményezhet az önkormányzat képviselő-testületénél. Ugyanakkor költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat. Az intézmény-vezető felelőssége az ésszerű és takarékos gazdálkodás, a létszám gazdálkodás betartása, a bevételeik növelése és azok beszedése.

(4) Az előirányzat módosítások a következő években nem eredményezhetnek többlet költségeket.

13. § Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 5. számú melléklet tartalmazza.

14. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétbe, vagy befektetési jegybe helyezze el.

Záró rendelkezések

15. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

16. § Ez a rendelet 2022. február 11-én lép hatályba.

17. § Ez a rendelet 2022. február 8-án lép hatályba.

1. melléklet

Bér Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege

1. sz. melléklet

Bevétel

Összeg

Kiadás

Összeg

Működési költségvetési bevételek összesen

Működési költségvetési kiadások összesen

Önkormányzat működési bevétele

219 273 437

Személyi juttatás

46 958 213

Önkormányzat működési hiánya

Munkaadót terhelő járulék és szoc.h.adó

4 472 961

Pénzmaradvány igénybevétele

20 145 885

Dologi kiadás

29 657 343

Pénzeszköz átadás működési célra

400 000

Önkormányzat által folyósított ellátások

5 000 000

Általános tartalék

18 789 954

Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése

2 175 440

Működési bevételek összesen

239 419 322

Működési kiadás összesen

107 453 911

Felhalmozási költségvetési bevételek

Felhalmozási költségvetési kiadás

Önkormányzat felhalmozási bevétele

Felújítás

138 910 965

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevétele

Beruházás

25 000 000

Pénzmaradvány igénybevétele

31 945 554

Fejlesztési célú támogatás

Felhalmozási bevétel összesen

31 945 554

Felhalmozási kiadás összesen

163 910 965

BEVÉTEL ÖSSZESEN

271 364 876

KIADÁS ÖSSZESEN

271 364 876

2. melléklet

Bér Község Önkormányzat 2022évi kiadások és bevételek alakulása
2 melléklet
	Önkormányzati kormányzati funkciók	Személyi jellegű kiadás	Munkaadói járulékok és szoc. hj. adó	Dologi jellegű és folyó kiadás	Pénzesz-köz átadás műk.célra	Céltartalék	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	Önkorm. szoc.politi-kai és egyéb juttatásai	2022. évi müködési kiadások össz.forintban	Felújítás	Beruházás	2022évi felhalmozási kiadások össz.forintban	2022. évi kiadáok mindössze-sen forintban	Állami bevételelek	Saját bevételek	Pénzmaradvány	Átvett pénzeszköz	2022. évi összes bevétel forintban	Bevételek és kiadások különbözete	2022. évi létszám
I.	Önkormányzat és nem önálló kv.szervként működő szakfeladatok
1.	Víztermelés, -kezelés, -ellátás			64 000					64 000			0	64 000					0	-64 000
2.	Közutak, hidak üzemeltetése			2 536 065					2 536 065	138 910 965		138 910 965	141 447 030	2 536 065		6 945 554	131 965 411	141 447 030	0
6.	Város és község gatdálkodás			2 750 000					2 750 000			0	2 750 000	2 648 408				2 648 408	-101 592
7.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási teveékenysége	3 761 000	39 000	7 580 000		18 789 954	2 175 440		32 345 394		25 000 000	25 000 000	57 345 394	9 796 870	700 000	45 075 114		55 571 984	-1 773 410	1,00
10.	Közvilágítás			1 016 000					1 016 000			0	1 016 000	4 049 414				4 049 414	3 033 414
11.	Adó bevételek								0			0	0		3 130 000			3 130 000	3 130 000
12.	Háziorvosi alapellátás			385 000					385 000			0	385 000					0	-385 000
13.	Háziorvosi ügyeleti ellátás			1 400 000					1 400 000			0	1 400 000					0	-1 400 000
14.	Szociális étkeztetés			3 895 548					3 895 548			0	3 895 548	1 328 580	2 102 125			3 430 705	-464 843
15.	Falugondn. Szolgáltatás	4 092 115	548 368	1 250 000					5 890 483			0	5 890 483	5 142 300				5 142 300	-748 183	1,00
	Intézményenkívüli gyermekétkeztetés			570 230					570 230				570 230	548 910				548 910	-21 320
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			63 000					63 000				63 000					0	-63 000
16.	Civil szerv. Támogatása ( Polgő.)				400 000				400 000			0	400 000					0	-400 000
17.	Könyvtári szolgáltatások								0			0	0					0	0
18.	Közműv. tevékenység	2 009 280	269 101	653 000					2 931 381			0	2 931 381	2 270 000				2 270 000	-661 381	1,00
19.	Köztemető fenntartás működtetés			50 000					50 000			0	50 000	147 412				147 412	97 412
20.	Közhasznú foglalkoztatás hosszabbtávú közfoglalkoztatás	20 390 432	1 372 654						21 763 086		0	0	21 763 086				21 763 086	21 763 086	0	15,00
23.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							5 000 000	5 000 000			0	5 000 000	6 262 098				6 262 098	1 262 098
I.	Műk.jell.fel.összesen (1-30)	30 252 827	2 229 123	22 212 843	400 000	18 789 954	2 175 440	5 000 000	81 060 187	138 910 965	25 000 000	163 910 965	244 971 152	34 730 057	5 932 125	52 020 668	153 728 497	246 411 347	1 440 195	18,00
									0			0	0					0	0
									0			0	0					0	0

II.	Önállóan működő költségvetési szervek:
1.	Óvodai nevelés, ellátás	15 387 486	2 065 337	3 110 000					20 562 823			0	20 562 823	19 459 960		70 771		19 530 731	-1 032 092	4,00
2.	Óvodai intézményi étkeztetés	1 317 900	178 501	4 334 500					5 830 901				5 830 901	5 422 798	0			5 422 798	-408 103	0,50
3	.
II.	Önállóan működő kv. szervek össz.	16 705 386	2 243 837	7 444 500	0	0		0	26 393 723	0	0	0	26 393 723	24 882 758	0	70 771	0	24 953 529	-1 440 194	4,50
					0	0			0			0	0					0	0
	MINDÖSSZESEN	46 958 213	4 472 961	29 657 343	400 000	18 789 954	2 175 440	5 000 000	107 453 911	138 910 965	25 000 000	163 910 965	271 364 876	59 612 815	5 932 125	52 091 439	153 728 497	271 364 876	0	22,50

1. 2./a számú melléklet

Bér Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei
		2./a számú melléklet
		adatok Forintban
B E V É T E L E K
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	19 178 169
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	19 459 960
B113	Gyermekétkeztetés támogatása	5 971 708
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	12 732 978
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	2 270 000
B11	Önkormányzok működési támogatásai	59 612 815
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 763 086
	ebből: társadalombiztosítási alaptól
	elkülönített állami pénzalapok	21 763 086

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81 375 901
B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata (iparüzési adó bevétel)	2 600 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000
B36	Pótlékok	30 000
B3	Közhatalmi bevételek	3 130 000
B405	Ellátásidíjak	2 102 125
B411	Egyéb működési bevételek	700 000
B4	Müködési bevételek	2 802 125
I. Működési bevételek B11+B3+B4		87 308 026
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	131 965 411
II.	Felhalmozási bevételek	131 965 411
B812	Belföldi értékpapírok bevétele	0
B813	Maradvány igénybevétel	52 020 668
III.	Finanszírozási bevételek	52 020 668
Bevétel összesen I.+II.+III.		271 294 105

III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5		78 884 747
IV. Felhalmozási kiadások K6+K8		163 910 965
V. Finanszírozási kiadások K9		28 498 392
Kiadások összesen III.+IV.+V.		271 294 105
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	8 423 279
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	-31 945 554
VII	Finanszírozási egyenleg (II.-V.)	23 522 276

2. 2./b számú melléklet

Bér Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai
		2/b számú melléklet
		adatok Forintban
B E V É T E L E K
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81 375 901
B3	Közhatalmi bevételek	3 130 000
B4	Müködési bevételek	2 802 125
I. Működési bevételek B1+B3+B4		87 308 026
II. Felhalmozási bevételek B2		131 965 411
B8	Finanszírozási bevételek	174 980 900
II. Finanszírozási bevételek B8		52 020 668
Bevétel összesen I.+II.		271 294 105

K I A D Á S O K
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	26 191 827
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	300 000
K1111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	3 461 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	300 000
K1	Személyi juttatások	30 252 827
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 229 123
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	3 300 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	80 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	735 000
K331	Közüzemi díjak előirányzata	2 320 000
K332	Vásárolt élelmezés	3 398 250
K333	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	500 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	3 161 900
K335	Közvetített szolgáltatások
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 400 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	3 720 000
K341	Kiküldetési kiadások	110 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	3 427 693
K353	Kamatkiadások	0
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	60 000
K3	Dologi kiadások	22 212 843
K48	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	5 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre EI	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre EI	400 000
K513	Tartalékok	18 789 954
K5	Egyéb működési célú kiadások	19 189 954
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5		78 884 747
K61	Immateriális javak beszerzése
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	25 000 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI
K6	Beruházások	25 000 000
K71	Ingatlanok felújítása	138 910 965
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
K7	Felújítások	138 910 965
IV. Felhalmozási kiadások K6		163 910 965
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI	2 175 440
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	26 322 952
V. Finanszírozási kiadások K9		28 498 392
Kiadások összesen III.+IV.+V.		271 294 105

3. 2./c számú melléklet



Béri Angyalkert Óvoda 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai
		2/c számú melléklet
		adatok Forintban
B E V É T E L E K
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
B406	Kiszámlázott ÁFA	0
I. Működési bevételek B4		0
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	70 771
B816	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	26 322 952
II. Finanszírozási bevételek B8		26 393 723
Bevétel összesen I.+II.		26 393 723

K I A D Á S O K
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	15 805 386
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	900 000
K1109	Közlekedési költségtérítés előirányzata
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata
K1	Személyi juttatások	16 705 386
K2	Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	2 243 837
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	600 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	10 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	100 000
K331	Közüzemi díjak előirányzata	1 200 000
K332	Vásárolt élelmezés	3 200 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	600 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	200 000
K341	Kiküldetési kiadások
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 334 500
K352	Fizetendő ÁFA
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0
K3	Dologi kiadások	7 444 500
III. Működési kiadások K1+K2+K3		26 393 723
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata
K6	Beruházási kiadások	0
IV. Felhalmozási kiadások K6		0
Kiadások összesen III.+IV.		26 393 723
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	-26 393 723
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	0
VII	Finanszírozási egyenleg (II.)	26 393 723

4. 2./d számú melléklet

Béri Angyalkert Óvoda
2/d. számú melléklet
I. KIADÁSOK	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
	Óvoda	Konyha
Személyi juttatások	14 587 486	1 217 900
Bérenkívüli juttatás	800 000	100 000
Munkaadót terhelő járulékok	2 065 337	178 501
Dologi kiadások-áfával	3 110 000	4 334 500	7 444 500

Kiadások mindösszesen	20 562 823	5 830 901

II. Bevételek
Intézményi alaptevékenys. bevétele
Pénzmaradvány	70 771
Áfa
Intézményi működési bev.össz.	70 771	0

Kiadás és bevétel különbözete	20 492 052	5 830 901

Bevételek mindösszesen


III. Kiadások és bevételek különbözetének fedezete:
- Állami támogatás	19 459 960	5 422 798
- Önkormányzati finanszírozás	1 032 092	408 103
Összesen:	20 492 052	5 830 901



Óvoda engedélyezett létszáma:	2022.01.01
óvónő:	1 fő
Megbízásidíjas óvonő
Konyhai alkalmazott	0,5 fő
dajka:	3 fő
Óvoda össesen	4,5

3. melléklet

Bér Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési működési bevételei
		3. számú melléklet
		adatok Forintban
B E V É T E L E K
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat
B405	Ellátási díjak	2 102 125
B411	Egyéb működési bevételek	700 000
B4	Müködési bevételek	2 802 125

1. 3. számú melléklet

Bér Község Önkormányzat 2022. évi normativ állami támogatásos jogcímenként
3. számú melléklet
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		2 648 408
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		4 049 414
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		147 412
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			2 536 065
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			9 729 208
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	0	67 662
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				19 178 169
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	110 000	22,7	2 951 000
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	2,4	12 630 960
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3339000	1	3878000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			19 459 960
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			6262098
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	67810	18	1328580
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4590600	12	5142300
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			12732978
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2442000	0,84	2 268 252
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		3 154 546
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	963	548 910
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				5 971 708
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2213		2 270 000
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			2 270 000
	Összesen				59 612 815

4. melléklet

2022. évi alkalmazotti létszám előirányzat
4. számú melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	2022. ÉV
	01.jan
	terv
1. költségvetési szerv: Béri Angyalkert Óvoda	4	1 óvónó 3 dajka
Konyha	0,5	0,5fő élelmezés vezető
1. költségvetési szerv összesen	4,5
2. költségvetési szerv:
Önkormányzati jogalkotás	1	1 fő tiszteleidíjas polgármester
Közművelődési intézmények	1	1 fő közművelődési assziszens
Szociális feladatok falugondnok	1	1 fő közalkalmazott
Önkormányzati jogalkotás
2. költségvetési szerv:	3
Költségvetési szervek összesen	7,5
Közfoglalkoztatás *	15
MINDÖSSZESEN	22,5

5. melléklet

5. számú melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
előirányzat felhasználási ütemterve
Ezer forintban
Megnevezés	2022. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Közhatalmi bevételek	3 130 000	260 833	260 833	260 833	260 833	260 833	260 833	260 833	260 833	260 833	260 833	260 833	260 833	3 130 000
Intézményi működési bevételek	2 802 125	233 510	233 510	233 510	233 510	233 510	233 510	233 510	233 510	233 510	233 510	233 510	233 510	2 802 125
Támogatás értékű működési bevételek	21 763 086	1 813 591	1 813 591	1 813 591	1 813 591	1 813 591	1 813 591	1 813 591	1 813 591	1 813 591	1 813 591	1 813 591	1 813 591	21 763 086
Önkormányzat költségvetési támogatása	59 612 815	4 967 735	4 967 735	4 967 735	4 967 735	4 967 735	4 967 735	4 967 735	4 967 735	4 967 735	4 967 735	4 967 735	4 967 735	59 612 815
Működési bevételek összesen	87 308 026	7 275 669	7 275 669	7 275 669	7 275 669	7 275 669	7 275 669	7 275 669	7 275 669	7 275 669	7 275 669	7 275 669	7 275 669	87 308 026
Pénzmaradvány működési	20 145 885	1 678 824	1 678 824	1 678 824	1 678 824	1 678 824	1 678 824	1 678 824	1 678 824	1 678 824	1 678 824	1 678 824	1 678 824	20 145 885
Pénzmaradvány fejlestési	31 945 554			31 945 554										31 945 554
Fejlesztési célú péneszköz átv. Áh. Belül	131 965 411			131 965 411										131 965 411
Fejlesztési bevételek összesen	163 910 965		0	163 910 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 910 965
Bevételek mind összesen	271 364 876	8 954 493	8 954 493	172 865 458	8 954 493	8 954 493	8 954 493	8 954 493	8 954 493	8 954 493	8 954 493	8 954 493	8 954 493	271 364 876
Személyi juttatások	46 958 213	3 913 184	3 913 184	3 913 184	3 913 184	3 913 184	3 913 184	3 913 184	3 913 184	3 913 184	3 913 184	3 913 184	3 913 184	46 958 213
Munkaadókat terhelő járulékok	4 472 961	372 747	372 747	372 747	372 747	372 747	372 747	372 747	372 747	372 747	372 747	372 747	372 747	4 472 961
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	29 657 343	2 471 445	2 471 445	2 471 445	2 471 445	2 471 445	2 471 445	2 471 445	2 471 445	2 471 445	2 471 445	2 471 445	2 471 445	29 657 343
Működési célú. pénzeszközátadás áht.-n kívülre, egyéb támogatás	400 000	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	400 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000 000	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	5 000 000
Intézményfinanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	2 175 440	1 465 737												1 465 737
Tartalékok	18 789 954	1 565 830	1 565 830	1 565 830	1 565 830	1 565 830	1 565 830	1 565 830	1 565 830	1 565 830	1 565 830	1 565 830	1 565 830	18 789 954
Működési célú kiadások összesen:	107453911	8 954 493	8 954 493	8 954 493	8 954 493	8 954 493	8 954 493	8 954 493	8 954 493	8 954 493	8 954 493	8 954 493	8 954 493	107 453 911
Beruházás	25 000 000			25 000 000										25 000 000
Felújítás	138 910 965			138 910 965										138 910 965
Fejlesztési célú pe. Átadás							0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	163 910 965	0	0	163 910 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 910 965
Önkormányzat kiadásai összesen:	271 364 876	8 954 493	8 954 493	172 865 458	8 954 493	8 954 493	8 954 493	8 954 493	8 954 493	8 954 493	8 954 493	8 954 493	8 954 493	271 364 876

6. melléklet

Bér Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Felhalmozási célú bevételek és kiadások

		6. számú melléklet
	Megnevezés	2022.évi előirányzat
	Zártkert
	BEVÉTELEK
1.	Felhalmozási célú intézményi bevétel
2.	Felhalmozási célú önkormányzati bevétel
3.	Átvett pénzeszköz felhalmozási célra
	államháztartáson belülről
	államháztartáson kívülről
10.	Előző évi -felhalmozási célú és egyéb- pénzmaradvány	25 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-10)	25 000 000

1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	25 000 000
4.	Felhalmozás célú általános tartalék
5.	Felhalmozási célú tartalék
6.	Fejlesztési cálú támogatás
7.
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-7)	25 000 000

	Megnevezés	2022.évi előirányzat
	Külterületi utak felújítása
	BEVÉTELEK
1.	Felhalmozási célú intézményi bevétel
2.	Felhalmozási célú önkormányzati bevétel
3.	Átvett pénzeszköz felhalmozási célra
	államháztartáson belülről	131 965 476
	államháztartáson kívülről
10.	Előző évi -felhalmozási célú és egyéb- pénzmaradvány	6 945 445
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-10)	138 910 921

1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	138 910 965
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	0
4.	Felhalmozás célú általános tartalék
5.	Felhalmozási célú tartalék
6.	Fejlesztési cálú támogatás
7.
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-7)	138 910 965