Bér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023 (II.21.) önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 21

Bér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023 (II.21.) önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

2023.02.21.

Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, valamint annak végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) Az Önkormányzat és a nem önálló költségvetési szervként működő működési jellegű feladatok ellátása.

b) Önállóan működő költségvetési szerve: Béri Angyalkert Óvoda (TEÁOR: 8510)

Bér Község Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését Bevétel: 313 251 960,- Ft Kiadás: 313 251 960,- Ft - ban. állapítja meg

4. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonként és kormányzati funkciók szerinti részletezését a 2. számú melléklet, tartalmazza.

(3) Tájékoztató jelleggel a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek részletezését 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023 évi költségvetés kiadási előirányzatait költségvetési szervenként és szakfeladatonként – az Áht.- Nak megfelelően a 2.,2/a,2/b,2/c számú melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Béri Angyalkert Óvoda 2023. évi kiemelt költségvetési előirányzatait a 2/c és 2/d. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 20 436 334,- Ft összegben állapítja meg, az év közben előre nem tervezhető kiadások fedezetéül szolgál, valamint a benyújtott, de el nem bírált, illetve később kiírt pályázatok saját forrásrészét biztosítja.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2023. évi létszámkeretét 22 főben állapítja meg, melyet részletesen a 4. számú melléklet tartalmaz. A közfoglalkoztatásban résztvevők éves átlag létszáma ezen belül 11 fő.

8. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatokat, előirányzatokat nem állapít meg, ilyen jellegű önkormányzati kötelezettsége nincs. A képviselő-testület közvetett támogatásokat nem állapított meg

Az 2023 évi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § A Képviselő-testület a bejegyzett civil szervezetek éves működéséhez az alábbi összegű támogatást állapít meg: Béri Polgárőrség: 400 000,- Ft

10. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2023 évben 50 000,-Ft összegben határozza meg.

(2) A közalkalmazottak illetményét a 2022. évi XXV. törvény 7. számú melléklete határozza meg.

Vegyes és záró rendelkezések

11. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi ülésen tájékoztatni köteles.

(4) A Képviselő-testület - első negyedév kivételével - negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

12. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogot évi 1 000 eFt erejéig, de esetenként 500 eFt összeghatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja a közfoglalkoztatással kapcsolatos megállapodások megkötését, a közfoglalkoztatásban résztvevők kiválasztását, pályázati többletbevételek felhasználását a pályázott összeg és elfogadott saját forrás erejéig.

(3) Az önállóan működő költségvetési szervek vezetője a kormányzati funkciókon belül és kormányzati funkciók között - biztosítva az intézmény működőképességét - előirányzat átcsoportosítást kezdeményezhet az önkormányzat képviselő-testületénél. Ugyanakkor költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat. Az intézmény-vezető felelőssége az ésszerű és takarékos gazdálkodás, a létszám gazdálkodás betartása, a bevételeik növelése és azok beszedése.

(4) Az előirányzat módosítások a következő években nem eredményezhetnek többlet költségeket.

13. § Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 5. számú melléklet tartalmazza.

14. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétbe, vagy befektetési jegybe helyezze el.

Záró rendelkezések

15. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Bér Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege

1. sz. melléklet

Bevétel

Összeg

Kiadás

Összeg

Működési költségvetési bevételek összesen

Működési költségvetési kiadások összesen

Önkormányzat működési bevétele

208 622 387

Személyi juttatás

42 606 662

Önkormányzat működési hiánya

Munkaadót terhelő járulék és szoc.h.adó

4 056 735

Pénzmaradvány igénybevétele

38 646 868

Dologi kiadás

34 278 565

Pénzeszköz átadás működési célra

400 000

Önkormányzat által folyósított ellátások

5 000 000

Általános tartalék

20 436 334

Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése

2 524 145

Működési bevételek összesen

247 269 255

Működési kiadás összesen

109 302 441

Felhalmozási költségvetési bevételek

Felhalmozási költségvetési kiadás

Önkormányzat felhalmozási bevétele

Felújítás

194 310 965

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevétele

Beruházás

9 638 554

Pénzmaradvány igénybevétele

65 982 705

Fejlesztési célú támogatás

Felhalmozási bevétel összesen

65 982 705

Felhalmozási kiadás összesen

203 949 519

BEVÉTEL ÖSSZESEN

313 251 960

KIADÁS ÖSSZESEN

313 251 960

2. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

1. 2. számú melléklet

Bér Község Önkormányzat 2023évi kiadások és bevételek alakulása
2 melléklet
	Önkormányzati kormányzati funkciók	Személyi jellegű kiadás	Munkaadói járulékok és szoc. hj. adó	Dologi jellegű és folyó kiadás	Pénzesz-köz átadás műk.célra	Céltartalék	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	Önkorm. szoc.politi-kai és egyéb juttatásai	2023. évi müködési kiadások össz.forintban	Felújítás	Beruházás	2023évi felhalmozási kiadások össz.forintban	2023. évi kiadáok mindössze-sen forintban	Állami bevételelek	Saját bevételek	Pénzmaradvány	Átvett pénzeszköz	2023. évi összes bevétel forintban	Bevételek és kiadások különbözete	2023. évi létszám
I.	Önkormányzat és nem önálló kv.szervként működő szakfeladatok
1.	Víztermelés, -kezelés, -ellátás			127 000					127 000			0	127 000					0	-127 000
2.	Közutak, hidak üzemeltetése			2 536 065					2 536 065	138 910 965		138 910 965	141 447 030	2 518 946		65 982 705	65 982 706	134 484 357	-6 962 673
6.	Város és község gatdálkodás			1 776 000					1 776 000		9 638 554	9 638 554	11 414 554	2 630 530		9 638 554		12 269 084	854 530
7.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási teveékenysége	4 548 000	39 000	5 880 000		20 436 334	2 524 145		33 427 479	55 400 000		55 400 000	88 827 479	11 403 777	700 000	28 869 436	55 400 000	96 373 213	7 545 734	5,00
10.	Közvilágítás			3 245 000					3 245 000			0	3 245 000	4 512 576				4 512 576	1 267 576
11.	Adó bevételek								0			0	0		3 580 000			3 580 000	3 580 000
12.	Háziorvosi alapellátás			880 000					880 000			0	880 000					0	-880 000
13.	Háziorvosi ügyeleti ellátás			780 000					780 000			0	780 000					0	-780 000
14.	Szociális étkeztetés			5 008 000					5 008 000			0	5 008 000	1 402 390	3 624 440			5 026 830	18 830
15.	Falugondn. Szolgáltatás	4 534 000	607 018	2 049 000					7 190 018			0	7 190 018	5 142 300				5 142 300	-2 047 718	1,00
	Intézményenkívüli gyermekétkeztetés			634 000					634 000				634 000	465 690				465 690	-168 310
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			0					0				0					0	0
16.	Civil szerv. Támogatása ( Polgő.)				400 000				400 000			0	400 000					0	-400 000
17.	Könyvtári szolgáltatások								0			0	0					0	0
18.	Közműv. tevékenység	2 257 160	302 518	993 000					3 552 678			0	3 552 678	2 270 000				2 270 000	-1 282 678	1,00
19.	Köztemető fenntartás működtetés			50 000					50 000			0	50 000	0				0	-50 000
20.	Közhasznú foglalkoztatás hosszabbtávú közfoglalkoztatás	15 273 600	958 019						16 231 619		0	0	16 231 619				16 231 619	16 231 619	0	11,00
23.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							5 000 000	5 000 000			0	5 000 000	6 361 000				6 361 000	1 361 000
I.	*Műk.jell.fel.összesen (1-30)*	*26 612 760*	*1 906 554*	*23 958 065*	*400 000*	*20 436 334*	*2 524 145*	*5 000 000*	*80 837 858*	*194 310 965*	*9 638 554*	*203 949 519*	*284 787 377*	*36 707 209*	*7 904 440*	*104 490 695*	*137 614 325*	*286 716 669*	1 929 292	*18,00*
												0	0					0	0
									0			0	0					0	0

II.	Önállóan működő költségvetési szervek:
1.	Óvodai nevelés, ellátás	14 483 702	1 946 273	5 460 500					21 890 475			0	21 890 475	21 166 380		138 878		21 305 258	-585 217	3,50
2.	Óvodai intézményi étkeztetés	1 510 200	203 907	4 860 000					6 574 107				6 574 107	5 230 033	0			5 230 033	-1 344 074	0,50
3	.
*II.*	*Önállóan működő kv. szervek össz.*	*15 993 902*	*2 150 181*	*10 320 500*	0	0		0	*28 464 583*	0	0	0	*28 464 583*	*26 396 413*	0	*138 878*	0	*26 535 291*	*-1 929 292*	4,00
					0	0			0			0	0					0	0
	MINDÖSSZESEN	42 606 662	4 056 735	34 278 565	400 000	20 436 334	2 524 145	5 000 000	109 302 441	194 310 965	9 638 554	203 949 519	313 251 960	63 103 622	7 904 440	104 629 573	137 614 325	313 251 960	0	22,00

1.1. 2/a számú melléklet

Bér Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei
		2./a számú melléklet
		adatok Forintban
B E V É T E L E K
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2023. évi előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	21 065 829
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	21 166 380
B113	Gyermekétkeztetés támogatása	5 695 723
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	12 905 690
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	2 270 000
B11	Önkormányzok működési támogatásai	63 103 622
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 231 619
	ebből: társadalombiztosítási alaptól
	elkülönített állami pénzalapok	16 231 619

B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	79 335 241
B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata (iparüzési adó bevétel)	3 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000
B36	Pótlékok	80 000
B3	*Közhatalmi bevételek*	3 580 000
B405	Ellátásidíjak	3 624 440
B411	Egyéb működési bevételek	700 000
B4	*Müködési bevételek*	4 324 440
I. Működési bevételek B11+B3+B4		87 239 681
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	121 382 706
II.	Felhalmozási bevételek	121 382 706
B812	Belföldi értékpapírok bevétele	0
B813	Maradvány igénybevétel	104 490 695
III.	Finanszírozási bevételek	104 490 695
Bevétel összesen I.+II.+III.		313 113 082

III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5		78 313 713
IV. Felhalmozási kiadások K6+K8		203 949 519
V. Finanszírozási kiadások K9		30 849 850
Kiadások összesen III.+IV.+V.		313 113 082
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	8 925 968
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	-82 566 813
VII	Finanszírozási egyenleg (II.-V.)	73 640 845

1.2. 2/b számú melléklet

Bér Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai
		2/b számú melléklet
		adatok Forintban
B E V É T E L E K
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat
B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*79 335 241*
B3	*Közhatalmi bevételek*	*3 580 000*
B4	*Müködési bevételek*	*4 324 440*
I. Működési bevételek B1+B3+B4		87 239 681
II. Felhalmozási bevételek B2		121 382 706
B8	*Finanszírozási bevételek*	*174 980 900*
II. Finanszírozási bevételek B8		104 490 695
Bevétel összesen I.+II.		313 113 082

K I A D Á S O K
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	21 764 760
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	300 000
K1111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	4 248 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	300 000
K1	*Személyi juttatások*	*26 612 760*
K2	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*1 906 554*
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 940 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	100 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	820 000
K331	Közüzemi díjak előirányzata áramdíj	5 945 000
K331	Közüzemi díjak előirányzata gázdíj
K331	Közüzemi díjak előirányzata vízdíj	290 000
K332	Vásárolt élelmezés	4 442 000
K333	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	300 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	2 846 900
K335	Közvetített szolgáltatások
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	780 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	2 394 165
K341	Kiküldetési kiadások	70 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	3 860 000
K353	Kamatkiadások	0
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	170 000
K3	*Dologi kiadások*	*23 958 065*
K48	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	5 000 000
K4	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*5 000 000*
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre EI	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre EI	400 000
K513	Tartalékok	20 436 334
K5	*Egyéb működési célú kiadások*	*20 836 334*
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5		78 313 713
K61	Immateriális javak beszerzése
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	9 638 554
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI
K6	*Beruházások*	*9 638 554*
K71	Ingatlanok felújítása	194 310 965
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
K7	*Felújítások*	*194 310 965*
IV. Felhalmozási kiadások K6		203 949 519
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI	2 524 145
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	28 325 705
V. Finanszírozási kiadások K9		30 849 850
Kiadások összesen III.+IV.+V.		313 113 082

1.3. 2/c számú melléklet

Béri Angyalkert Óvoda 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai
		2/c számú melléklet
		adatok Forintban
B E V É T E L E K
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2023. évi előirányzat
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
B406	Kiszámlázott ÁFA	0
I. Működési bevételek B4		0
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	138 878
B816	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	28 325 705
II. Finanszírozási bevételek B8		28 464 583
Bevétel összesen I.+II.		28 464 583

K I A D Á S O K
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2023. évi előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	15 193 902
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	800 000
K1109	Közlekedési költségtérítés előirányzata
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata
K1	*Személyi juttatások*	*15 993 902*
K2	*Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata*	*2 150 181*
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	150 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	600 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	50 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	100 000
K331	Közüzemi díjak előirányzata áramdíj	1 260 000
K331	Közüzemi díjak előirányzata gázdíj	1 645 000
K331	Közüzemi díjak előirányzata vízdíj	95 000
K332	Vásárolt élelmezés	3 645 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	350 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	300 000
K341	Kiküldetési kiadások
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 125 500
K352	Fizetendő ÁFA
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0
K3	*Dologi kiadások*	*10 320 500*
III. Működési kiadások K1+K2+K3		*28 464 583*
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata
K6	*Beruházási kiadások*	0
IV. Felhalmozási kiadások K6		0
Kiadások összesen III.+IV.		28 464 583
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	-28 464 583
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	0
VII	Finanszírozási egyenleg (II.)	28 464 583

1.4. 2/d számú melléklet

Béri Angyalkert Óvoda
2/d. számú melléklet
I. KIADÁSOK	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
	Óvoda	Konyha
Személyi juttatások	13 783 702	1 410 200
Bérenkívüli juttatás	700 000	100 000
Munkaadót terhelő járulékok	1 946 273	203 907
Dologi kiadások-áfával	5 460 500	4 860 000

Kiadások mindösszesen	21 890 475	6 574 107

II. Bevételek
Intézményi alaptevékenys. bevétele
Pénzmaradvány	138 878
Áfa
Intézményi működési bev.össz.	138 878	0

Kiadás és bevétel különbözete	21 751 597	6 574 107

Bevételek mindösszesen


III. Kiadások és bevételek különbözetének fedezete:
- Állami támogatás	21 166 380	5 230 033
- Önkormányzati finanszírozás	585 217	1 344 074
Összesen:	21 751 597	6 574 107



Óvoda engedélyezett létszáma:	2023.01.01
óvónő:	1 fő
Megbízásidíjas óvonő
Konyhai alkalmazott	0,5 fő
dajka:	3 fő
Óvoda össesen	4,5

3. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

1. 3. számú melléklet

Bér Község Önkormányzat 2023. évi normativ állami támogatásos jogcímenként
3. számú melléklet
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		2 630 530
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		4 512 576
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		0
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			2 518 946
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			9 663 531
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		18 668
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	fő	0	0	1 721 578
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				21 065 829
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130 000	20,0	2 600 000
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint			3 110 000
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	2,2	11 578 380
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3878000	1	3 878 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			21 166 380
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			6 361 000
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	73810	19	1 402 390
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	5142300	12	5 142 300
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			12 905 690
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2700300	0,64	1 728 192
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		3 501 841
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	817	465 690
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				5 695 723
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2213		2 270 000
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			2 270 000
					63 103 622

2. 3. számú melléklet

Bér Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési működési bevételei
		3. számú melléklet
		adatok Forintban
B E V É T E L E K
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2023. évi előirányzat
B405	Ellátási díjak	3 624 440
B411	Egyéb működési bevételek	700 000
B4	*Müködési bevételek*	4 324 440

4. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

2023. évi alkalmazotti létszám előirányzat
4. számú melléklet
*KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*	2023. ÉV
	01.jan
	terv
1. költségvetési szerv: Béri Angyalkert Óvoda	3,5	1 óvónó 2,5dajka
Konyha	0,5	0,5fő élelmezés vezető
1. költségvetési szerv összesen	4
2. költségvetési szerv:
Önkormányzati jogalkotás	5	1 fő tiszteleidíjas polgármester 4 fő képviselő
Közművelődési intézmények	1	1 fő közművelődési assziszens
Szociális feladatok falugondnok	1	1 fő közalkalmazott
Önkormányzati jogalkotás
2. költségvetési szerv:	7
Költségvetési szervek összesen	11
Közfoglalkoztatás *	11
MINDÖSSZESEN	22

5. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

*5. számú melléklet*
*A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások*
*előirányzat felhasználási ütemterve*
Ezer forintban
Megnevezés	2023. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Közhatalmi bevételek	3 580 000	298 333	298 333	298 333	298 333	298 333	298 333	298 333	298 333	298 333	298 333	298 333	298 333	3 580 000
Intézményi működési bevételek	4 324 440	360 370	360 370	360 370	360 370	360 370	360 370	360 370	360 370	360 370	360 370	360 370	360 370	4 324 440
Támogatás értékű működési bevételek	16 231 619	1 352 635	1 352 635	1 352 635	1 352 635	1 352 635	1 352 635	1 352 635	1 352 635	1 352 635	1 352 635	1 352 635	1 352 635	16 231 619
Önkormányzat költségvetési támogatása	63 103 622	5 258 635	5 258 635	5 258 635	5 258 635	5 258 635	5 258 635	5 258 635	5 258 635	5 258 635	5 258 635	5 258 635	5 258 635	63 103 622
Működési bevételek összesen	87 239 681	7 269 973	7 269 973	7 269 973	7 269 973	7 269 973	7 269 973	7 269 973	7 269 973	7 269 973	7 269 973	7 269 973	7 269 973	87 239 681
Pénzmaradvány működési	29 008 314	2 417 360	2 417 360	2 417 360	2 417 360	2 417 360	2 417 360	2 417 360	2 417 360	2 417 360	2 417 360	2 417 360	2 417 360	29 008 314
Pénzmaradvány fejlestési	75 621 259			75 621 259										75 621 259
Fejlesztési célú péneszköz átv. Áh. Belül	121 382 706			121 382 706										121 382 706
Fejlesztési bevételek összesen	197 003 965		0	197 003 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 003 965
*Bevételek mind összesen*	*313 251 960*	*9 687 333*	*9 687 333*	*206 691 298*	*9 687 333*	*9 687 333*	*9 687 333*	*9 687 333*	*9 687 333*	*9 687 333*	*9 687 333*	*9 687 333*	*9 687 333*	*313 251 960*
Személyi juttatások	42 606 662	3 550 555	3 550 555	3 550 555	3 550 555	3 550 555	3 550 555	3 550 555	3 550 555	3 550 555	3 550 555	3 550 555	3 550 555	42 606 662
Munkaadókat terhelő járulékok	4 056 735	338 061	338 061	338 061	338 061	338 061	338 061	338 061	338 061	338 061	338 061	338 061	338 061	4 056 735
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	34 278 565	2 856 547	2 856 547	2 856 547	2 856 547	2 856 547	2 856 547	2 856 547	2 856 547	2 856 547	2 856 547	2 856 547	2 856 547	34 278 565
Működési célú. pénzeszközátadás áht.-n kívülre, egyéb támogatás	400 000	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	400 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000 000	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	5 000 000
Intézményfinanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	2 524 145	1 465 737												1 465 737
Tartalékok	20 436 334	1 703 028	1 703 028	1 703 028	1 703 028	1 703 028	1 703 028	1 703 028	1 703 028	1 703 028	1 703 028	1 703 028	1 703 028	20 436 334
*Működési célú kiadások összesen:*	*109302441*	*9 108 537*	*9 108 537*	*9 108 537*	*9 108 537*	*9 108 537*	*9 108 537*	*9 108 537*	*9 108 537*	*9 108 537*	*9 108 537*	*9 108 537*	*9 108 537*	*109 302 441*
Beruházás	9 638 554			9 638 554										*9 638 554*
Felújítás	194 310 965			194 310 965										194 310 965
Fejlesztési célú pe. Átadás							0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási célú kiadások összesen:*	*203 949 519*	0	0	*203 949 519*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*203 949 519*
Önkormányzat kiadásai összesen:	*313 251 960*	*9 108 537*	*9 108 537*	*213 058 056*	*9 108 537*	*9 108 537*	*9 108 537*	9 108 537	9 108 537	9 108 537	9 108 537	9 108 537	9 108 537	313 251 960

6. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez


Bér Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Felhalmozási célú bevételek és kiadások

		6. számú melléklet
	Megnevezés	2023.évi előirányzat
	Zártkert
	BEVÉTELEK
1.	Felhalmozási célú intézményi bevétel
2.	Felhalmozási célú önkormányzati bevétel
3.	Átvett pénzeszköz felhalmozási célra
	államháztartáson belülről
	államháztartáson kívülről
10.	Előző évi -felhalmozási célú és egyéb- pénzmaradvány	9 638 554
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-10)	9 638 554

1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	9 638 554
4.	Felhalmozás célú általános tartalék
5.	Felhalmozási célú tartalék
6.	Fejlesztési cálú támogatás
7.
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-7)	9 638 554

	Megnevezés	2023.évi előirányzat
	Külterületi utak felújítása
	BEVÉTELEK
1.	Felhalmozási célú intézményi bevétel
2.	Felhalmozási célú önkormányzati bevétel
3.	Átvett pénzeszköz felhalmozási célra
	államháztartáson belülről	131 965 476
	államháztartáson kívülről
10.	Előző évi -felhalmozási célú és egyéb- pénzmaradvány	6 945 445
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-10)	138 910 921

1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	138 910 965
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	0
4.	Felhalmozás célú általános tartalék
5.	Felhalmozási célú tartalék
6.	Fejlesztési cálú támogatás
7.
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-7)	138 910 965

	Megnevezés	2023.évi előirányzat
	TOP-PLUSZ épület energetika
	BEVÉTELEK
1.	Felhalmozási célú intézményi bevétel
2.	Felhalmozási célú önkormányzati bevétel
3.	Átvett pénzeszköz felhalmozási célra
	államháztartáson belülről	55 400 000
	államháztartáson kívülről
10.	Előző évi -felhalmozási célú és egyéb- pénzmaradvány
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-10)	55 400 000

1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	55 400 000
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	0
4.	Felhalmozás célú általános tartalék
5.	Felhalmozási célú tartalék
6.	Fejlesztési cálú támogatás
7.
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-7)	55 400 000