Bér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2024.(02.13.) önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 13

Bér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2024.(02.13.) önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

2024.02.13.

Bér Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről, valamint annak végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) Az Önkormányzat és a nem önálló költségvetési szervként működő működési jellegű feladatok ellátása.

b) Önállóan működő költségvetési szerve: Béri Angyalkert Óvoda (TEÁOR: 8510)

Bér Község Önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését Bevétel: 241 008 130,- Ft Kiadás: 241 008 130,- Ft - ban. állapítja meg

4. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonként és kormányzati funkciók szerinti részletezését a 2. számú melléklet, tartalmazza.

(3) Tájékoztató jelleggel a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek részletezését 7. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024 évi költségvetés kiadási előirányzatait költségvetési szervenként és szakfeladatonként – az Áht.- Nak megfelelően a 2. számú melléklet 3. számú melléklet 4. számú melléklet 5. számú mellékelt 6. számú melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Béri Angyalkert Óvoda 2024. évi kiemelt költségvetési előirányzatait a 5. számú melléklet és 6. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 13 723 933,- Ft összegben állapítja meg, az év közben előre nem tervezhető kiadások fedezetéül szolgál, valamint a benyújtott, de el nem bírált, illetve később kiírt pályázatok saját forrásrészét biztosítja.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2024. évi létszámkeretét 22 főben állapítja meg, melyet részletesen a 4. számú melléklet és a 8. számú melléklet tartalmaz. A közfoglalkoztatásban résztvevők éves átlag létszáma ezen belül 11 fő.

8. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatokat, előirányzatokat nem állapít meg, ilyen jellegű önkormányzati kötelezettsége nincs. A képviselő-testület közvetett támogatásokat nem állapított meg Az 2024 évi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § A Képviselő-testület a bejegyzett civil szervezetek éves működéséhez az alábbi összegű támogatást állapít meg: Béri Polgárőrség: 400 000,- Ft

10. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2024 évben 50 000,-Ft összegben határozza meg.

(2) A közalkalmazottak illetményét a 2023. évi LV. törvény 6. számú melléklete határozza meg.

(3) A pedagógusok és a pedagógus végzettséggel nem rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak bére a 2023. évi LII. törvény és a végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Kormányrendelet alapján került megállapításra.

Vegyes és záró rendelkezések

11. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi ülésen tájékoztatni köteles.

(4) A Képviselő-testület - első negyedév kivételével - negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

12. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogot évi 1 000 eFt erejéig, de esetenként 500 eFt összeghatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja a közfoglalkoztatással kapcsolatos megállapodások megkötését, a közfoglalkoztatásban résztvevők kiválasztását, pályázati többletbevételek felhasználását a pályázott összeg és elfogadott saját forrás erejéig.

(3) Az önállóan működő költségvetési szervek vezetője a kormányzati funkciókon belül és kormányzati funkciók között - biztosítva az intézmény működőképességét - előirányzat átcsoportosítást kezdeményezhet az önkormányzat képviselő-testületénél. Ugyanakkor költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat. Az intézmény-vezető felelőssége az ésszerű és takarékos gazdálkodás, a létszám gazdálkodás betartása, a bevételeik növelése és azok beszedése.

(4) Az előirányzat módosítások a következő években nem eredményezhetnek többlet költségeket.

13. § Az Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet tartalmazza.

14. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétbe, vagy befektetési jegybe helyezze el.

Záró rendelkezések

15. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

16. § Ez a rendelet 2024. február 13-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bér Községi Önkormányzata 2024. évi költségvetési mérlege

1. sz. melléklet

Bevétel

Összeg

Kiadás

Összeg

Működési költségvetési bevételek összesen

Működési költségvetési kiadások összesen

Önkormányzat működési bevétele

92 531 303

Személyi juttatás

50 480 794

Önkormányzat működési hiánya

Munkaadót terhelő járulék és szoc.h.adó

4 993 185

Pénzmaradvány igénybevétele

22 988 551

Dologi kiadás

38 439 215

Pénzeszköz átadás működési célra

400 000

Önkormányzat által folyósított ellátások

5 000 000

Általános tartalék

13 723 933

Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése

2 482 727

Működési bevételek összesen

115 519 854

Működési kiadás összesen

115 519 854

Felhalmozási költségvetési bevételek

Felhalmozási költségvetési kiadás

Önkormányzat felhalmozási bevétele

65 982 706

Felújítás

119 460 740

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevétele

Beruházás

6 027 471

Pénzmaradvány igénybevétele

59 505 505

Fejlesztési célú támogatás

Felhalmozási bevétel összesen

125 488 211

Felhalmozási kiadás összesen

125 488 211

BEVÉTEL ÖSSZESEN

241 008 065

KIADÁS ÖSSZESEN

241 008 065

2. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bér Község Önkormányzat 2024évi kiadások és bevételek alakulása
2 melléklet
	Önkormányzati kormányzati funkciók	Személyi jellegű kiadás	Munkaadói járulékok és szoc. hj. adó	Dologi jellegű és folyó kiadás	Pénzesz-köz átadás műk.célra	Céltartalék	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	Önkorm. szoc.politi-kai és egyéb juttatásai	2024. évi müködési kiadások össz.forintban	Felújítás	Beruházás	2024évi felhalmozási kiadások össz.forintban	2024. évi kiadáok mindössze-sen forintban	Állami bevételelek	Saját bevételek	Pénzmaradvány	Átvett pénzeszköz	2024. évi összes bevétel forintban	Bevételek és kiadások különbözete	2024. évi létszám
I.	Önkormányzat és nem önálló kv.szervként működő szakfeladatok
1.	Víztermelés, -kezelés, -ellátás			76 200					76 200			0	76 200					0	-76 200
2.	Közutak, hidak üzemeltetése			7 849 339					7 849 339	69 933 342		69 933 342	77 782 681	2 377 622		3 950 636	65 982 706	72 310 964	-5 471 717
6.	Város és község gatdálkodás			2 040 000					2 040 000		6 027 471	6 027 471	8 067 471	2 482 946		6 027 471		8 510 417	442 946
7.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási teveékenysége	4 548 000	39 000	5 935 976		13 723 933	2 482 727		26 729 636	49 527 398		49 527 398	76 257 034	10 857 039	700 000	71 063 950		82 620 989	6 363 955	5,00
10.	Közvilágítás			4 572 000					4 572 000			0	4 572 000	3 442 000				3 442 000	-1 130 000
11.	Adó bevételek								0			0	0		3 580 000			3 580 000	3 580 000
12.	Háziorvosi alapellátás			350 000					350 000			0	350 000					0	-350 000
13.	Háziorvosi ügyeleti ellátás			0					0			0	0					0	0
14.	Szociális étkeztetés			3 164 000					3 164 000			0	3 164 000	1 018 320	2 289 120			3 307 440	143 440
15.	Falugondn. Szolgáltatás	4 955 200	654 196	1 908 000					7 517 396			0	7 517 396	6 047 200				6 047 200	-1 470 196	1,00
	Intézményenkívüli gyermekétkeztetés			191 800					191 800				191 800	190 950				190 950	-850
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			0					0				0					0	0
16.	Civil szerv. Támogatása ( Polgő.)				400 000				400 000			0	400 000					0	-400 000
17.	Könyvtári szolgáltatások								0			0	0					0	0
18.	Közműv. tevékenység	2 452 960	323 895	1 089 000					3 865 855			0	3 865 855	2 270 000				2 270 000	-1 595 855	1,00
19.	Köztemető fenntartás működtetés			25 400					25 400			0	25 400	0				0	-25 400
20.	Közhasznú foglalkoztatás hosszabbtávú közfoglalkoztatás	16 495 200	1 072 188						17 567 388		0	0	17 567 388			1 371 294	16 196 094	17 567 388	0	11,00
23.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							5 000 000	5 000 000			0	5 000 000	6 065 800				6 065 800	1 065 800
I.	*Műk.jell.fel.összesen (1-30)*	*28 451 360*	*2 089 279*	*27 201 715*	*400 000*	*13 723 933*	*2 482 727*	*5 000 000*	*79 349 014*	*119 460 740*	*6 027 471*	*125 488 211*	*204 837 225*	*34 751 877*	*6 569 120*	*82 413 351*	*82 178 800*	*205 913 148*	1 075 923	*18,00*
												0	0					0	0
									0			0	0					0	0

II.	Önállóan működő költségvetési szervek:
1.	Óvodai nevelés, ellátás	20 328 634	2 677 792	6 605 500					29 611 926			0	29 611 926	29 532 168		80 705		29 612 873	947	3,50
2.	Óvodai intézményi étkeztetés	1 700 800	226 114	4 632 000					6 558 914				6 558 914	5 482 044	0			5 482 044	-1 076 870	0,50
3	.
*II.*	*Önállóan működő kv. szervek össz.*	*22 029 434*	*2 903 906*	*11 237 500*	0	0		0	*36 170 840*	0	0	0	*36 170 840*	*35 014 212*	0	*80 705*	0	*35 094 917*	*-1 075 923*	4,00
					0	0			0			0	0					0	0
	MINDÖSSZESEN	50 480 794	4 993 185	38 439 215	400 000	13 723 933	2 482 727	5 000 000	115 519 854	119 460 740	6 027 471	125 488 211	241 008 065	69 766 089	6 569 120	82 494 056	82 178 800	241 008 065	0	22,00

3. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei
		3. számú melléklet
		adatok Forintban
B E V É T E L E K
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2024. évi előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	19 159 607
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	29 532 168
B113	Gyermekétkeztetés támogatása	5 672 994
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	13 131 320
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	2 270 000
B11	Önkormányzok működési támogatásai	69 766 089
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 196 094
	ebből: társadalombiztosítási alaptól
	elkülönített állami pénzalapok	16 231 619

B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	85 962 183
B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata (iparüzési adó bevétel)	3 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000
B36	Pótlékok	80 000
B3	*Közhatalmi bevételek*	3 580 000
B405	Ellátásidíjak	2 289 120
B411	Egyéb működési bevételek	700 000
B4	*Müködési bevételek*	2 989 120
I. Működési bevételek B11+B3+B4		92 531 303
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	65 982 706
II.	Felhalmozási bevételek	65 982 706
B812	Belföldi értékpapírok bevétele	0
B813	Maradvány igénybevétel	82 413 351
III.	Finanszírozási bevételek	82 413 351
Bevétel összesen I.+II.+III.		240 927 360

III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5		76 866 287
IV. Felhalmozási kiadások K6+K8		125 488 211
V. Finanszírozási kiadások K9		38 572 862
Kiadások összesen III.+IV.+V.		240 927 360
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	15 665 016
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	-59 505 505
VII	Finanszírozási egyenleg (II.-V.)	43 840 489



Bér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési működési bevételei
		3. számú melléklet
		adatok Forintban
B E V É T E L E K
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2024. évi előirányzat
B405	Ellátási díjak	2 289 120
B411	Egyéb működési bevételek	700 000
B4	*Müködési bevételek*	2 989 120

4. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai
		4. számú melléklet
		adatok Forintban
B E V É T E L E K
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat
B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*85 962 183*
B3	*Közhatalmi bevételek*	*3 580 000*
B4	*Müködési bevételek*	*2 989 120*
I. Működési bevételek B1+B3+B4		92 531 303
II. Felhalmozási bevételek B2		65 982 706
B8	*Finanszírozási bevételek*	*174 980 900*
II. Finanszírozási bevételek B8		82 413 351
Bevétel összesen I.+II.		240 927 360

K I A D Á S O K
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	23 603 360
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	300 000
K1111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	4 248 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	300 000
K1	*Személyi juttatások*	*28 451 360*
K2	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*2 089 279*
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	2 330 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	100 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	855 976
K3311	Közüzemi díjak előirányzata áramdíj	5 500 000
K3312	Közüzemi díjak előirányzata gázdíj
K3314	Közüzemi díjak előirányzata vízdíj	380 000
K332	Vásárolt élelmezés	2 642 000
K333	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	7 230 580
K335	Közvetített szolgáltatások
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	8 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	4 088 759
K341	Kiküldetési kiadások	50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	3 546 400
K353	Kamatkiadások	150 000
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	320 000
K3	*Dologi kiadások*	*27 201 715*
K48	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	5 000 000
K4	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*5 000 000*
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre EI	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre EI	400 000
K513	Tartalékok	13 723 933
K5	*Egyéb működési célú kiadások*	*14 123 933*
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5		76 866 287
K61	Immateriális javak beszerzése
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	6 027 471
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI
K6	*Beruházások*	*6 027 471*
K71	Ingatlanok felújítása	119 460 740
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
K7	*Felújítások*	*119 460 740*
IV. Felhalmozási kiadások K6		125 488 211
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI	2 482 727
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	36 090 135
V. Finanszírozási kiadások K9		38 572 862
Kiadások összesen III.+IV.+V.		240 927 360

5. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Béri Angyalkert Óvoda 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai
		5 számú melléklet
		adatok Forintban
B E V É T E L E K
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2024. évi előirányzat
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
B406	Kiszámlázott ÁFA	0
I. Működési bevételek B4		0
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	80 705
B816	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	36 090 135
II. Finanszírozási bevételek B8		36 170 840
Bevétel összesen I.+II.		36 170 840

K I A D Á S O K
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2024. évi előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	21 229 434
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	800 000
K1109	Közlekedési költségtérítés előirányzata
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata
K1	*Személyi juttatások*	*22 029 434*
K2	*Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata*	*2 903 906*
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	400 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	100 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	200 000
K331	Közüzemi díjak előirányzata áramdíj	1 480 000
K331	Közüzemi díjak előirányzata gázdíj	1 250 000
K331	Közüzemi díjak előirányzata vízdíj	150 000
K332	Vásárolt élelmezés	3 417 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	850 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	380 000
K341	Kiküldetési kiadások
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 010 500
K352	Fizetendő ÁFA
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0
K3	*Dologi kiadások*	*11 237 500*
III. Működési kiadások K1+K2+K3		*36 170 840*
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata
K6	*Beruházási kiadások*	0
IV. Felhalmozási kiadások K6		0
Kiadások összesen III.+IV.		36 170 840
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	-36 170 840
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	0
VII	Finanszírozási egyenleg (II.)	36 170 840

6. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Béri Angyalkert Óvoda
6. számú melléklet
I. KIADÁSOK	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
	Óvoda	Konyha
Személyi juttatások	19 628 634	1 600 800
Bérenkívüli juttatás	700 000	100 000
Munkaadót terhelő járulékok	2 677 792	226 114
Dologi kiadások-áfával	6 605 500	4 632 000

Kiadások mindösszesen	29 611 926	6 558 914

II. Bevételek
Intézményi alaptevékenys. bevétele
Pénzmaradvány	80 705
Áfa
Intézményi működési bev.össz.	80 705	0

Kiadás és bevétel különbözete	29 531 221	6 558 914

Bevételek mindösszesen


III. Kiadások és bevételek különbözetének fedezete:
- Állami támogatás	29 532 168	5 482 044
- Önkormányzati finanszírozás	-947	1 076 870
Összesen:	29 531 221	6 558 914



Óvoda engedélyezett létszáma:	2024.01.01
óvónő:	1 fő
Megbízásidíjas óvonő
Konyhai alkalmazott	0,5 fő
dajka:	2 fő
takarító	0,5
Óvoda össesen	4

7. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bér Község Önkormányzat 2024. évi normativ állami támogatásos jogcímenként
7. számú melléklet
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		2 482 946
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		3 442 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		0
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			2 377 622
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			9 121 364
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		14 097
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	fő	0	0	1 721 578
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				19 159 607
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130 000	20,0	3 395 768
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint			2 450 000
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	2,2	18 418 400
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3878000	1	5 268 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			29 532 168
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			6 065 800
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	73810	19	1 018 320
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	5142300	12	6 047 200
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			13 131 320
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2700300	0,64	2 172 000
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		3 310 044
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	817	190 950
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				5 672 994
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2213		2 270 000
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			2 270 000
					69 766 089

8. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2024. évi alkalmazotti létszám előirányzat
8. számú melléklet
*KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK*	2024. ÉV
	01.jan
	terv
1. költségvetési szerv: Béri Angyalkert Óvoda	3,5	1 óvónó 2 dajka 0,5 takarító
Konyha	0,5	0,5fő élelmezés vezető
1. költségvetési szerv összesen	4
2. költségvetési szerv:
Önkormányzati jogalkotás	5	1 fő tiszteleidíjas polgármester 4 fő képviselő
Közművelődési intézmények	1	1 fő közművelődési assziszens
Szociális feladatok falugondnok	1	1 fő közalkalmazott
Önkormányzati jogalkotás
2. költségvetési szerv:	7
Költségvetési szervek összesen	11
Közfoglalkoztatás *	11
MINDÖSSZESEN	22

9. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

*9. számú melléklet*
*A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások*
*előirányzat felhasználási ütemterve*
Ezer forintban
Megnevezés	2024. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Közhatalmi bevételek	3 580 000	298 333	298 333	298 333	298 333	298 333	298 333	298 333	298 333	298 333	298 333	298 333	298 333	3 580 000
Intézményi működési bevételek	2 989 120	249 093	249 093	249 093	249 093	249 093	249 093	249 093	249 093	249 093	249 093	249 093	249 093	2 989 120
Támogatás értékű működési bevételek	16 196 094	1 349 675	1 349 675	1 349 675	1 349 675	1 349 675	1 349 675	1 349 675	1 349 675	1 349 675	1 349 675	1 349 675	1 349 675	16 196 094
Önkormányzat költségvetési támogatása	69 766 089	5 813 841	5 813 841	5 813 841	5 813 841	5 813 841	5 813 841	5 813 841	5 813 841	5 813 841	5 813 841	5 813 841	5 813 841	69 766 089
Működési bevételek összesen	92 531 303	7 710 942	7 710 942	7 710 942	7 710 942	7 710 942	7 710 942	7 710 942	7 710 942	7 710 942	7 710 942	7 710 942	7 710 942	92 531 303
Pénzmaradvány működési	22 988 551	25 055 688												25 055 688
Pénzmaradvány fejlestési	59 505 505	57 438 368												57 438 368
Fejlesztési célú péneszköz átv. Áh. Belül	65 982 706	60 613 112		5 369 659										65 982 771
Fejlesztési bevételek összesen	125 488 211		0	5 369 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 421 139
*Bevételek mind összesen*	*241 008 065*	*32 766 630*	*7 710 942*	*13 080 601*	*7 710 942*	*7 710 942*	*7 710 942*	*7 710 942*	*7 710 942*	*7 710 942*	*7 710 942*	*7 710 942*	*7 710 942*	*241 008 130*
Személyi juttatások	50 480 794	4 206 733	4 206 733	4 206 733	4 206 733	4 206 733	4 206 733	4 206 733	4 206 733	4 206 733	4 206 733	4 206 733	4 206 733	50 480 794
Munkaadókat terhelő járulékok	4 993 185	416 099	416 099	416 099	416 099	416 099	416 099	416 099	416 099	416 099	416 099	416 099	416 099	4 993 185
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	38 439 215	3 203 268	3 203 268	3 203 268	3 203 268	3 203 268	3 203 268	3 203 268	3 203 268	3 203 268	3 203 268	3 203 268	3 203 268	38 439 215
Működési célú. pénzeszközátadás áht.-n kívülre, egyéb támogatás	400 000	100 000		100 000			100 000				100 000			400 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000 000	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	5 000 000
Intézményfinanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	2 482 727	24 827 217												24 827 217
Tartalékok	13 723 933	1 143 661	1 143 661	1 143 661	1 143 661	1 143 661	1 143 661	1 143 661	1 143 661	1 143 661	1 143 661	1 143 661	1 143 661	13 723 933
*Működési célú kiadások összesen:*	*115519854*	*9 626 655*	*9 626 655*	*9 626 655*	*9 626 655*	*9 626 655*	*9 626 655*	*9 626 655*	*9 626 655*	*9 626 655*	*9 626 655*	*9 626 655*	*9 626 655*	*115 519 854*
Beruházás	6 027 471			6 027 471										*6 027 471*
Felújítás	119 460 740	64 439 110		52 954 558										117 393 668
Fejlesztési célú pe. Átadás							0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási célú kiadások összesen:*	*125 488 211*	*64 439 110*	0	*58 982 029*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*123 421 139*
Önkormányzat kiadásai összesen:	*241 008 065*	*74 065 765*	*9 626 655*	*68 608 684*	*9 626 655*	*9 626 655*	*9 626 655*	9 626 655	9 626 655	9 626 655	9 626 655	9 626 655	9 626 655	238 940 993

10. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bér Községi Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Felhalmozási célú bevételek és kiadások

		10. számú melléklet
	Megnevezés	2024.évi előirányzat
	Zártkert
	BEVÉTELEK
1.	Felhalmozási célú intézményi bevétel
2.	Felhalmozási célú önkormányzati bevétel
3.	Átvett pénzeszköz felhalmozási célra
	államháztartáson belülről
	államháztartáson kívülről
10.	Előző évi -felhalmozási célú és egyéb- pénzmaradvány	6 027 471
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-10)	6 027 471

1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	6 027 471
4.	Felhalmozás célú általános tartalék
5.	Felhalmozási célú tartalék
6.	Fejlesztési cálú támogatás
7.
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-7)	6 027 471

	Megnevezés	2024.évi előirányzat
	Külterületi utak felújítása
	BEVÉTELEK
1.	Felhalmozási célú intézményi bevétel
2.	Felhalmozási célú önkormányzati bevétel
3.	Átvett pénzeszköz felhalmozási célra
	államháztartáson belülről	65 982 706
	államháztartáson kívülről
10.	Előző évi -felhalmozási célú és egyéb- pénzmaradvány	3 950 636
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-10)	69 933 342

1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	69 933 342
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	0
4.	Felhalmozás célú általános tartalék
5.	Felhalmozási célú tartalék
6.	Fejlesztési cálú támogatás
7.
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-7)	69 933 342

	Megnevezés	2024.évi előirányzat
	TOP-PLUSZ épület energetika
	BEVÉTELEK
1.	Felhalmozási célú intézményi bevétel
2.	Felhalmozási célú önkormányzati bevétel
3.	Átvett pénzeszköz felhalmozási célra
	államháztartáson belülről
	államháztartáson kívülről
10.	Előző évi -felhalmozási célú és egyéb- pénzmaradvány	49 527 398
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-10)	49 527 398

1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	49 527 698
4.	Felhalmozás célú általános tartalék
5.	Felhalmozási célú tartalék
6.	Fejlesztési cálú támogatás
7.
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-7)	49 527 698