Bér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2024. (05.29.) Önkormányzat rendelete 1./2023. (II.21.) Önk. rendelet. módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 31Bér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2024. (05.29.) Önkormányzat rendelete 1./2023. (II.21.) Önk. rendelet. módosításáról
Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2023.évi költségvetés
1. § (1)1
(2)2
(3) A Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023 (II.21.) önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023 évi költségvetés kiadási előirányzatait költségvetési szervenként– az Áht.-ának megfelelően állapítja meg. Ezen belül:
a) személyi jellegű kiadások 45 959 331.- Ft
b) munkaadói járulékok és szoc. hj. adó 4 626 590,- Ft
c) dologi kiadások 46 395 168,- Ft
d) pénzeszköz átadás működési célra 1 630 935,- Ft
e) elvonások befizetések 1 455 684,- Ft
f) önkormányzat által folyósított ellátások 5 000 000,-Ft
g) tartalékok 16 846 060,- Ft
h) beruházások 12 776 311,- Ft
i) felújítások 194 310 205,- Ft
j) államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. 2 524 145,-Ft
(5) A Képviselő-testület a 2023. 12. 31.-i előirányzatok egyeztetése után az 1. számú melléklet 2. számú melléklet, 3. számú melléklet, 4. számú melléklet szerinti előirányzat módosítást hagyja jóvá.
(6) Ezt a rendelet 2023. december. 31. napjáig kell alkalmazni.
2. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bér Község Önkormányzat 2023. évi előirányzat módosítás |
||||||
|
Bér Község Önkormányzata |
Béri Angyalkert Óvoda |
Önkormányzat összesen |
||||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
21 764 760 |
21 558 502 |
15 193 902 |
16 842 353 |
36 958 662 |
38 400 855 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
305 500 |
0 |
0 |
0 |
305 500 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
300 000 |
300 000 |
800 000 |
800 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
500 000 |
0 |
222 622 |
0 |
722 622 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
22 064 760 |
22 664 002 |
15 993 902 |
17 864 975 |
38 058 662 |
40 528 977 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 248 000 |
4 248 000 |
0 |
0 |
4 248 000 |
4 248 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
300 000 |
1 182 354 |
0 |
0 |
300 000 |
1 182 354 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
4 548 000 |
5 430 354 |
0 |
0 |
4 548 000 |
5 430 354 |
|
Személyi juttatások (K1) |
26 612 760 |
28 094 356 |
15 993 902 |
17 864 975 |
42 606 662 |
45 959 331 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 906 554 |
2 112 812 |
2 150 181 |
2 513 778 |
4 056 735 |
4 626 590 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
150 000 |
100 000 |
150 000 |
100 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 940 000 |
6 340 462 |
600 000 |
656 080 |
2 540 000 |
6 996 542 |
|
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
1 940 000 |
6 340 462 |
750 000 |
756 080 |
2 690 000 |
7 096 542 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
100 000 |
100 000 |
50 000 |
87 000 |
150 000 |
187 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
820 000 |
820 000 |
100 000 |
145 000 |
920 000 |
965 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
920 000 |
920 000 |
150 000 |
232 000 |
1 070 000 |
1 152 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
5 945 000 |
5 945 000 |
1 260 000 |
1 460 000 |
7 205 000 |
7 405 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
0 |
0 |
1 645 000 |
1 535 000 |
1 645 000 |
1 535 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
290 000 |
343 000 |
95 000 |
125 000 |
385 000 |
468 000 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
6 235 000 |
6 288 000 |
3 000 000 |
3 120 000 |
9 235 000 |
9 408 000 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 442 000 |
4 442 000 |
3 645 000 |
3 339 867 |
8 087 000 |
7 781 867 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 846 900 |
3 696 900 |
350 000 |
439 600 |
3 196 900 |
4 136 500 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
780 000 |
800 000 |
0 |
0 |
780 000 |
800 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 394 165 |
6 644 165 |
300 000 |
281 676 |
2 694 165 |
6 925 841 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
16 998 065 |
22 171 065 |
7 295 000 |
7 181 143 |
24 293 065 |
29 352 208 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
70 000 |
70 000 |
0 |
50 000 |
70 000 |
120 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
70 000 |
250 000 |
0 |
50 000 |
70 000 |
300 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 860 000 |
5 568 410 |
2 125 500 |
2 125 500 |
5 985 500 |
7 693 910 |
|
Kamatkiadások (K353) |
0 |
330 498 |
0 |
0 |
0 |
330 498 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
170 000 |
470 000 |
0 |
10 |
170 000 |
470 010 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
4 030 000 |
6 368 908 |
2 125 500 |
2 125 510 |
6 155 500 |
8 494 418 |
|
Dologi kiadások (K3) |
23 958 065 |
36 050 435 |
10 320 500 |
10 344 733 |
34 278 565 |
46 395 168 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 455 684 |
0 |
0 |
0 |
1 455 684 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
1 455 684 |
0 |
0 |
0 |
1 455 684 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
534 435 |
0 |
0 |
0 |
534 435 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
400 000 |
1 096 500 |
0 |
0 |
400 000 |
1 096 500 |
|
Tartalékok (K513) |
20 436 334 |
16 846 060 |
0 |
0 |
20 436 334 |
16 846 060 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
20 836 334 |
19 932 679 |
0 |
0 |
20 836 334 |
19 932 679 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
7 589 413 |
7 589 413 |
0 |
0 |
7 589 413 |
7 589 413 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
3 137 757 |
0 |
0 |
0 |
3 137 757 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 049 141 |
2 049 141 |
0 |
0 |
2 049 141 |
2 049 141 |
|
Beruházások (K6) |
9 638 554 |
12 776 311 |
0 |
0 |
9 638 554 |
12 776 311 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
153 000 760 |
153 000 760 |
0 |
0 |
153 000 760 |
153 000 760 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
41 310 205 |
41 310 205 |
0 |
0 |
41 310 205 |
41 310 205 |
|
Felújítások (K7) |
194 310 965 |
194 310 965 |
0 |
0 |
194 310 965 |
194 310 965 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
282 263 232 |
298 277 558 |
28 464 583 |
30 723 486 |
310 727 815 |
329 001 044 |
2. melléklet a 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bér Község Önkormányzat 2023. évi előirányzat módosítás |
||||||
|
Bér Község Önkormányzata |
Béri Angyalkert Óvoda |
Önkormányzat összesen |
||||
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 065 829 |
21 065 829 |
0 |
0 |
21 065 829 |
21 065 829 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
21 166 380 |
24 668 872 |
0 |
0 |
21 166 380 |
24 668 872 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 905 690 |
13 230 339 |
0 |
0 |
12 905 690 |
13 230 339 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
5 695 723 |
6 089 656 |
0 |
0 |
5 695 723 |
6 089 656 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
18 601 413 |
19 319 995 |
0 |
0 |
18 601 413 |
19 319 995 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 517 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 517 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 871 660 |
0 |
0 |
0 |
1 871 660 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
579 285 |
0 |
0 |
0 |
579 285 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
63 103 622 |
70 022 641 |
0 |
0 |
63 103 622 |
70 022 641 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
16 231 619 |
20 148 376 |
0 |
0 |
16 231 619 |
20 148 376 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
79 335 241 |
90 171 017 |
0 |
0 |
79 335 241 |
90 171 017 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
121 382 706 |
123 760 097 |
0 |
0 |
121 382 706 |
123 760 097 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
121 382 706 |
123 760 097 |
0 |
0 |
121 382 706 |
123 760 097 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
3 000 000 |
4 452 418 |
0 |
0 |
3 000 000 |
4 452 418 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
3 500 000 |
4 952 418 |
0 |
0 |
3 500 000 |
4 952 418 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
80 000 |
207 372 |
0 |
0 |
80 000 |
207 372 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 580 000 |
5 159 790 |
0 |
0 |
3 580 000 |
5 159 790 |
|
Ellátási díjak (B405) |
3 624 440 |
3 624 440 |
0 |
0 |
3 624 440 |
3 624 440 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
10 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
10 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
4 324 440 |
4 324 440 |
0 |
10 |
4 324 440 |
4 324 450 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
208 622 387 |
224 415 344 |
0 |
10 |
208 622 387 |
224 415 354 |
3. melléklet a 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bér Község Önkormányzat 2023. évi előirányzat módosítás |
||||||
|
Bér Község Önkormányzata |
Béri Angyalkert Óvoda |
Önkormányzat összesen |
||||
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 524 145 |
2 524 145 |
0 |
0 |
2 524 145 |
2 524 145 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
28 325 705 |
30 588 063 |
0 |
0 |
28 325 705 |
30 588 063 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
30 849 850 |
33 112 208 |
0 |
0 |
30 849 850 |
33 112 208 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
30 849 850 |
33 112 208 |
0 |
0 |
30 849 850 |
33 112 208 |
4. melléklet a 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bér Község Önkormányzat 2023. évi előirányzat módosítás |
||||||
|
Bér Község Önkormányzata |
Béri Angyalkert Óvoda |
Önkormányzat összesen |
||||
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
104 490 695 |
104 490 695 |
138 878 |
135 413 |
104 629 573 |
104 626 108 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
104 490 695 |
104 490 695 |
138 878 |
135 413 |
104 629 573 |
104 626 108 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 483 727 |
0 |
0 |
0 |
2 483 727 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
28 325 705 |
30 588 063 |
28 325 705 |
30 588 063 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
104 490 695 |
106 974 422 |
28 464 583 |
30 723 476 |
132 955 278 |
137 697 898 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
104 490 695 |
106 974 422 |
28 464 583 |
30 723 476 |
132 955 278 |
137 697 898 |
Az 1. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.