Egyházasdengeleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Egyházasdengeleg Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), Egyházasdengeleg Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat) és a felügyelete alá tartozó intézményekre.

2. § (1) A képviselő-testület címrendjét a (2)-(3) bekezdések szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat az I. címet alkotja.

(3) Az Egyházasdengelegi Óvoda (továbbiakban: intézmény) a II. címet alkotja.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének összevont bevételi és kiadási fő összegét 406.959.298 forintban, költségvetési egyenlegét 0 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület költségvetés a 406.959.298 Ft fő összegén belül az Önkormányzat és intézményei a kiemelt előirányzatainak összegét összevontan az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                 44.999.634 Ft,

b) közhatalmi bevételek                                                                    35.700.000 Ft,

c) működési bevételek                                                                         5.707.000 Ft,

d) működési célú átvett pénzeszközök                                              10.639.665 Ft,

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                             0 Ft,

f) felhalmozási bevételek                                                                                   0 Ft,

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                             Ft,

h) finanszírozási bevételek                                                                309.912.999 Ft,

i) személyi juttatások                                                                        40.323.844Ft,

j) munkaadót terhelő járulékok                                                            6.904.773 Ft,

k) dologi kiadások                                                                             37.900.000 Ft,

l) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            1.500.000 Ft,

m) egyéb működési célú kiadások                                                    33.752.903 Ft,

ma) a tartalék összege                                                            14.252.903 Ft,

n) beruházások                                                                                   219.808.451 Ft,

o) felújítások                                                                                         64.969.342 Ft,

p) egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                 0 Ft,

q) finanszírozási kiadások                                                                    1.799.985 Ft.

(3) Az önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételekből

            a) kötelező feladatok bevételei                      402.709.298 Ft,

            b) önként vállalt feladatok bevételei                 4.250.000 Ft.

(4) Az önkormányzati foglalkoztatottak létszámkerete 3 fő, a közfoglalkoztatottak létszámkerete 10 fő. Az Egyházasdengelegi Óvoda létszámkerete 6 fő.

4. § (1) A 2020. évi költségvetés mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A helyi adóbevételek adónemenkénti összegét, a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások összegét, a beruházások, felújítások célonként meghatározott összegét, a lakosságnak juttatott támogatások és szociális ellátások összegét, valamint a tartalék összegét az 1. melléklet tartalmazza.

5. § A 2020. évi költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.

6. § Az önkormányzat több évre szólóan nem vállal kötelezettséget.

7. § Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.

8. § Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem határoz meg.

9. § Az önkormányzat és az intézmények bevételét meghatározó díjakat a 2. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) A rendelet 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.

(2) Az önkormányzat kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.

(3) Az önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra az Önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó önkormányzati szerv jogosult.

(4) A polgármester 1 000 000 forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásáról. A polgármester a forrás felhasználására vonatkozó döntésről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(5) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére értékhatár nélkül jogosult a polgármester, melyről a betét elhelyezését követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

11. § (1) A köztisztviselők illetményalapja – a költségvetési törvényben meghatározott összeggel egyezően – 46.380 Ft.

(2) A köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt – a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembevételével – 231 000 forint/év/fő.

Záró rendelkezések

12.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2020. január 1. napjától – visszamenőlegesen – hatályosak.