Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 03Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a, és f, pontjában a meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Egyházasdengeleg Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), Egyházasdengeleg Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat) és a felügyelete alá tartozó intézményekre.
2. § (1) A képviselő-testület címrendjét a (2)-(3) bekezdések szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat az I. címet alkotja.
(3) Az Egyházasdengelegi Óvoda (továbbiakban: intézmény) a II. címet alkotja.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének összevont bevételi és kiadási fő összegét 205.325.859 forintban, költségvetési egyenlegét 0 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület költségvetés a 205.325.859 Ft fő összegén belül az Önkormányzat és intézményei a kiemelt előirányzatainak összegét összevontan az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 56.331.360 Ft,
b) közhatalmi bevételek 1.620.000 Ft,
c) működési bevételek 4.542.604 Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök 5.878.800 Ft,
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft,
f) felhalmozási bevételek 0 Ft,
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ft,
h) finanszírozási bevételek 136.953.095 Ft,
i) személyi juttatások 39.265.184 Ft,
j) munkaadót terhelő járulékok 4.249.078 Ft,
k) dologi kiadások 27.647.576 Ft,
l) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.500.000 Ft,
m) egyéb működési célú kiadások 4.810.000 Ft, a tartalék összege 0 Ft,
n) beruházások 7.500.000 Ft,
o) felújítások 118.100.766 Ft,
p) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft,
q) finanszírozási kiadások 2.253.255 Ft.
(3) Az önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételekből
a) kötelező feladatok bevételei 201.183.559 Ft,
b) önként vállalt feladatok bevételei 4.142300 Ft.
(4) Az önkormányzati foglalkoztatottak létszámkerete 3 fő, a közfoglalkoztatottak létszámkerete 4 fő. Az Egyházasdengelegi Óvoda létszámkerete 4 fő.
4. § (1) A 2023. évi költségvetés mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) A helyi adóbevételek adónemenkénti összegét, a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások összegét, a beruházások, felújítások célonként meghatározott összegét, a lakosságnak juttatott támogatások és szociális ellátások összegét, valamint a tartalék összegét az 1. melléklet tartalmazza.
5. § A 2023. évi költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.
6. § Az önkormányzat több évre szólóan nem vállal kötelezettséget.
7. § Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.
8. § Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem határoz meg.
9. § Az önkormányzat és az intézmények bevételét meghatározó díjakat a 2. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A rendelet 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.
(2) Az önkormányzat kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.
(3) Az önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra az Önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó önkormányzati szerv jogosult.
(4) A polgármester 1.000.000 forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásáról. A polgármester a forrás felhasználására vonatkozó döntésről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére értékhatár nélkül jogosult a polgármester, melyről a betét elhelyezését követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
11. § (1) A köztisztviselők illetményalapja – a költségvetési törvényben meghatározott összeggel egyezően – 46.380 Ft.
(2) A köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt – a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembevételével – 250.000 forint/év/fő.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet 2023. március 3-án lép hatályba.