Szarvasgede Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete
A 2025. évi költségvetésről
Hatályos: 2025. 02. 13Szarvasgede Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete
A 2025. évi költségvetésről
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait,
[2] Szarvasgede Község Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra,
[3] Szarvasgede Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira figyelemmel az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervére terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve: Szarvasgedei Csicsergő Óvoda (3051 Szarvasgede Kossuth út 28.).
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek az 1. melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2025. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 201230248 forintban,
b) bevételi főösszegét 201230248 forintban állapítja meg.
2. A költségvetési bevételek
4. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet, az önállóan működő intézmény bevételeinek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
3. A költségvetési kiadások
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet, az önállóan működő intézménye kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (4) bekezdése szerint a fizetési számlához kapcsolódóan az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke 1.000 Ft/fő/hó összegben állapítja meg. A bankszámla-hozzájárulásra az önkormányzatnál és önállóan működő költségvetési szerveinél alkalmazásban álló közalkalmazott és Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló jogosult (a továbbiakban: jogosult). A bankszámla-hozzájárulás kifizetésére a jogosult részére 2025. november hónapban visszamenőleg, egy összegben kerül sor, kivéve, ha a jogosult jogviszonya ez időpontot megelőzően megszűnik, akkor a jogviszony megszűnésekor részére a bankszámla-hozzájárulást ki kell fizetni.
6. § Az Önkormányzat és intézményében dolgozó közalkalmazottak és munkavállalók részére biztosított juttatások: nettó 18.000 forint/hó/fő cafetéria juttatás a teljes munkaidőre vetítve, munkaidő-arányosan.
7. § (1) Az önkormányzat költségvetését kormányzati funkciók szerinti tagolásban a 6. melléklet, az önállóan működő intézmény költségvetését kormányzati funkciók szerinti tagolásban a 7. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat tárgyévi pénzmaradványt nem tervezett.
8. § A 2025-2026-2027. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 8. és 9. melléklet adja meg.
9. § Az önkormányzat költségvetési szervei összes bevételeit és kiadásait – működési, felhalmozási tételek előirányzata szerint részletezve – tájékoztató jelleggel a 10. melléklet tartalmazza.
10. § A 2025. évre szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet a 11. és 12. melléklet mutatja be.
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét a közfoglalkoztatottak létszámát figyelmen kívül hagyva 2025. január 1. napjától 6 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület a 4. és 5. melléklet szerint állapítja meg.
4. Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. § Az önkormányzat bevételeit meghatározó díjakat a képviselő-testület a 13. melléklet szerint állapítja meg.
13. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) A Képviselő-testület a polgármester számára az alábbiak szerint lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást:
a) A Képviselő-testület az általános tartalék feletti rendelkezés jogát – a soron következő képviselő-testületi ülésig nem halasztható feladatra történő előirányzat biztosítása céljából – a polgármesterre ruházza át esetenként 500 ezer Ft mértékig.
b) A polgármester az előirányzatok átcsoportosítása során a költségvetésben tervezett előirányzatot módosítja, indokolt esetben a nem halasztható feladat ellátásához szükséges mértékű, az a) pontban szabályozott értékhatáron belüli előirányzatot biztosíthat.
c) Az előirányzat módosítás és átcsoportosítás joga nem terjed ki a beruházási-, vagy felújítási célú kiadásokhoz szükséges előirányzat biztosítására, kivéve, ha annak célja azonnali kárenyhítés, vagy az alapfeladat ellátásához szükséges tárgyi eszköz pótlása.
d) A polgármester az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából átmeneti intézkedéseket hozhat, az Áht. 40. § (5) bekezdés felhatalmazása szerint.
(5) A polgármester a Képviselő-testületet a következő ülésén írásban, tételesen tájékoztatja az (4) bekezdés szerinti felhasználásról, valamint a meghozott intézkedésről.
(6) A költségvetésben bruttó 1.000.000 Ft feletti felhalmozási, nagyobb karbantartási feladatok, tárgyi eszközök beszerzésének kötelezettségvállalása előtt a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával köthető kiviteli, szállítói vagy szolgáltatási szerződés.
(7) Pénzügyi előirányzattal nem tervezett, de megvalósításra váró feladatokra pályázati lehetőségek ismeretében a képviselő-testület saját forrást biztosító döntésével vállalható kötelezettség a 2025. évi költségvetésben.
14. § Az önkormányzati gazdálkodás során a költségvetési rendeletben előirányzott és az évközben létrejött felhalmozási célú hiány finanszírozásának módja a 2024. évi tervezett költségvetési pénzmaradvány igénybevétele. Az önkormányzat működőképességet veszélyeztető helyzet esetén kiegészítő állami támogatási igényt nyújt be a Magyarország 2025. évi költségvetésről szóló 2024. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.5. jogcímszám alapján.
15. § A képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja a közfoglalkoztatással kapcsolatos megállapodások megkötését, pályázati bevételek felhasználását a pályázott összeg és elfogadott saját forrás erejéig.
5. Záró rendelkezések
16. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
17. § Ez a rendelet 2025. február 13-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Címrend a költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdéséhez |
|||
|
Cím száma |
Cím neve |
||
|
1 |
Önállóan működő és gazdálkodó |
Szarvasgede Község Önkormányzata |
|
|
2 |
Önállóan működő |
Szarvasgedei Csicsergő Óvoda |
|
2. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Szarvasgede Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételei forrásonként (Ft-ban) |
|||
|---|---|---|---|
|
Bevételi forrás megnevezése |
Előirányzat összege |
||
|
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
|
|
I. Költségvetési bevételek |
|||
|
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 870 636 |
13 870 636 |
0 |
|
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 109 654 |
34 109 654 |
0 |
|
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 202 420 |
8 202 420 |
0 |
|
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 889 772 |
5 889 772 |
0 |
|
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
7. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
64 342 482 |
64 342 482 |
0 |
|
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről központi költségvetéstől |
876 000 |
876 000 |
0 |
|
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
0 |
0 |
0 |
|
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről TB alaptól |
0 |
0 |
0 |
|
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről elkülönített állami pénzalapok |
5 528 000 |
5 528 000 |
0 |
|
5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel áh-on belülről önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
|
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről társulások |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 404 000 |
6 404 000 |
|
|
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
1. Magánszemélyek kommunális adója |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
2. Állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után fizetett helyi adó |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
|
3. Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
20 000 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
18 520 000 |
18 520 000 |
0 |
|
1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szolgáltatások ellenértéke |
1 275 000 |
1 275 000 |
0 |
|
3. Közvetített szolgáltatások |
215 000 |
215 000 |
0 |
|
4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
5. Ellátási díjak |
3 039 000 |
3 039 000 |
0 |
|
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 028 000 |
1 028 000 |
0 |
|
7. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
8. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
5 557 000 |
5 557 000 |
0 |
|
1. Ingatlanok értékesítése |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások |
340 000 |
340 000 |
0 |
|
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök vállalkozástól |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 840 000 |
5 840 000 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
101 863 482 |
100 663 482 |
0 |
|
II. Finanszírozási bevételek |
|||
|
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
99 366 766 |
99 366 766 |
0 |
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|
3. Központi irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
99 366 766 |
99 366 766 |
|
|
I - II ÖSSZESEN : |
201 230 248 |
200 030 248 |
1 200 000 |
3. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Szarvasgedei Csicsergő Óvoda 2025. évi tervezett bevételei forrásonként (Ft-ban) |
|||
|---|---|---|---|
|
Bevételi forrás megnevezése |
Előirányzat összege |
||
|
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
|
|
I. Költségvetési bevételek |
|||
|
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
5. Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
|
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről központi költségvetéstől |
0 |
0 |
0 |
|
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről TB alaptól |
0 |
0 |
0 |
|
3. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről elkülönített állami pénzalapok |
1 396 000 |
1 396 000 |
0 |
|
4. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel áh-on belülről önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről társulások |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 396 000 |
1 396 000 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
1. Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
|
2. Állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után fizetett helyi adó |
0 |
0 |
0 |
|
3. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
3. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|
4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
5. Ellátási díjak |
245 000 |
245 000 |
0 |
|
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
66 000 |
66 000 |
0 |
|
7. Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
8. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
311 000 |
311 000 |
0 |
|
1. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - háztartások |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
1 707 000 |
1 707 000 |
0 |
|
II. Finanszírozási bevételek |
|||
|
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|
3. Központi irányítószervi támogatás |
44 482 000 |
44 482 000 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
44 482 000 |
44 482 000 |
0 |
|
I - II ÖSSZESEN : |
46 189 000 |
46 189 000 |
0 |
4. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Szarvasgede Község Önkormányzata 2025. évi tervezett kiadásai (Ft-ban) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Kiadás megnevezése |
Összes kiadási előirányzat |
Felhalmozási kiadási előirányzat |
Működési kiadási előirányzat |
Finanszírozási kiadási előirányzat |
|
1. Személyi jellegű juttatások |
29 945 000 |
0 |
29 945 000 |
0 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
3 722 000 |
0 |
3 722 000 |
0 |
|
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
31 554 750 |
0 |
31 554 750 |
0 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 380 000 |
0 |
2 380 000 |
0 |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
1 401 657 |
0 |
1 401 657 |
0 |
|
6. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék) |
7 370 000 |
0 |
7 370 000 |
0 |
|
7. Beruházás (ÁFÁ-val) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Felújítás (ÁFÁ-val) |
78 294 267 |
78 294 267 |
0 |
0 |
|
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 080 574 |
0 |
0 |
2 080 574 |
|
10. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
44 482 000 |
0 |
0 |
44 482 000 |
|
Mindösszesen |
201 230 248 |
78 294 267 |
76 373 407 |
46 562 574 |
|
Létszámkeret (fő) |
2 |
|||
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
||||
|
Tagdíjak |
130 000 |
|||
|
Szolidaritási hozzájárulás |
921 657 |
|||
|
Szarvasgedei Polgárőr egyesület támogatása |
300 000 |
|||
|
Héhalom Öte |
50 000 |
|||
|
Egyéb működési kiadások összesen: |
1 401 657 |
|||
5. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Szarvasgedei Csicsergő Óvoda 2025. évi tervezett kiadásai (Ft-ban) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Kiadás megnevezése |
Összes kiadási előirányzat |
Felhalmozási kiadási előirányzat |
Működési kiadási előirányzat |
Finanszírozási kiadási előirányzat |
|
1. Személyi jellegű juttatások |
29 510 000 |
0 |
29 510 000 |
0 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
3 783 000 |
0 |
3 783 000 |
0 |
|
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
11 715 000 |
0 |
11 715 000 |
0 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. Beruházás (ÁFÁ-val) |
381 000 |
381 000 |
0 |
0 |
|
8. Felújítás (ÁFÁ-val) |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
|
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen |
46 189 000 |
1 181 000 |
45 008 000 |
0 |
|
Létszámkeret (fő) |
4 |
|||
6. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Szarvasgede Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése COFOG kódok szerinti tagolásban (Ft-ban) |
|||
|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Feladat |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
|
I. Kiadások és bevételek |
|||
|
1 |
011130 Önkorm. és önkorm.hivatalok általános igazgatási tevékenysége |
241 000 |
29 361 000 |
|
2 |
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés |
0 |
1 645 000 |
|
3 |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.fel. |
1 755 000 |
1 955 000 |
|
4 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
64 342 482 |
2 080 574 |
|
5 |
018020 Központi költségvetési befizetések |
0 |
921 657 |
|
5 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
105 742 766 |
44 482 000 |
|
6 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 528 000 |
5 578 000 |
|
7 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
9 909 000 |
|
8 |
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
0 |
56 701 750 |
|
9 |
053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
0 |
13 068 358 |
|
10 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
139 909 |
|
11 |
064010 Közvilágítás |
0 |
3 810 000 |
|
12 |
066010 Zöldterület-kezelés |
0 |
1 543 000 |
|
13 |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
50 000 |
4 632 000 |
|
14 |
072311 Fogorvosi alapellátás |
0 |
560 000 |
|
15 |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejl. |
0 |
1 099 000 |
|
16 |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
32 000 |
|
17 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
0 |
203 000 |
|
18 |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kult.értékek gond. |
1 191 000 |
6 249 000 |
|
19 |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
350 000 |
|
20 |
107051 Szociális étkezés szociális konyhán |
3 860 000 |
5 978 000 |
|
21 |
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
0 |
8 298 000 |
|
22 |
107060 Egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 |
2 634 000 |
|
23 |
900020 Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei áh-on belülről |
18 520 000 |
|
|
Összesen: |
201 230 248 |
201 230 248 |
|
|
* Az 1. pontból tartalékok összege 7370000 Ft. |
|||
7. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Szarvasgedei Csicsergő Óvoda 2025. évi költségvetése COFOG kódok szerinti tagolásban (Ft-ban) |
|||
|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Feladat |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
|
I. Kiadások és bevételek |
|||
|
1 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
44 482 000 |
0 |
|
2 |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
29 641 000 |
|
3 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
5 283 000 |
|
4 |
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, f. |
0 |
0 |
|
5 |
096015 Óvodai intézményi étkeztetés |
311 000 |
9 869 000 |
|
6 |
041233 Hoszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 396 000 |
1 396 000 |
|
Összesen: |
46 189 000 |
46 189 000 |
|
8. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Szarvasgede Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2025-2026-2027. évi alakulását bemutató mérleg (Ft-ban) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
|
I. Működési célú bevételek és kiadások |
||||
|
1 |
Közhatalmi bev.össz.(gépj.adó,helyi adó, jöv.adó, pótlék,bírság,ig.szolg.díj) |
18 520 000 |
18 890 400 |
19 268 208 |
|
2 |
Intézményi működési bevétel |
5 557 000 |
5 668 140 |
5 781 503 |
|
3 |
Működési célú támogatások áh-on bel. |
6 404 000 |
6 532 080 |
6 662 722 |
|
4 |
Működési célú pénze.átvétel áh.kívülről |
5 840 000 |
5 956 800 |
6 075 936 |
|
5 |
Önk.működési támogatásai |
64 342 482 |
65 629 332 |
66 941 918 |
|
6 |
Előző évi ktgvetési maradvány igénybev. |
99 366 766 |
101 354 101 |
103 381 183 |
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Működési célú bevételek összesen |
200 030 248 |
204 030 853 |
208 111 470 |
|
10 |
Személyi juttatások |
29 945 000 |
30 543 900 |
31 154 778 |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 722 000 |
3 796 440 |
3 872 369 |
|
12 |
Dologi kiadások |
31 554 750 |
32 185 845 |
32 829 562 |
|
13 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 380 000 |
2 427 600 |
2 476 152 |
|
14 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 401 657 |
1 429 690 |
1 458 284 |
|
15 |
Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 080 574 |
2 122 185 |
2 164 629 |
|
16 |
Központi irányítószervi támogatás |
44 482 000 |
45 371 640 |
46 279 073 |
|
17 |
Tartalékok |
7 370 000 |
7 517 400 |
7 667 748 |
|
18 |
Működési célú kiadások |
122 935 981 |
125 394 701 |
127 902 595 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
20 |
Önk. felh. és tőke jellegű bevétel |
1 200 000 |
1 224 000 |
1 248 480 |
|
21 |
Kommunális adó (ha fejlesztési célra vetették ki) |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Felhalmozási célú támogatásértékú bev. |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Felhalmozási ÁFA visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Ért. tárgyi eszk. és imm. javak ÁFÁ - ja |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Felhalmozási célú hitel (kötvény) |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Előző évi tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
1 200 000 |
1 224 000 |
1 248 480 |
|
29 |
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) |
78 294 267 |
79 860 152 |
81 457 355 |
|
31 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Felhalmozási célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
78 294 267 |
79 860 152 |
81 457 355 |
|
34 |
Szarvasgede Község Önk. bev. össz. |
201 230 248 |
205 254 853 |
209 359 950 |
|
35 |
Szarvasgede Község Önk. kiad. össz. |
201 230 248 |
205 254 853 |
209 359 950 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Szarvasgedei Csicsergő Óvoda működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2025-2026-2027. évi alakulását bemutató mérleg (Ft-ban) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
|
I. Működési célú bevételek és kiadások |
||||
|
1 |
Közhatalmi bev.össz.(gépj.adó,helyi adó, jöv.adó, pótlék,bírság,ig.szolg.díj) |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Intézményi működési bevétel |
311 000 |
317 220 |
323 564 |
|
3 |
Működési célú támogatások áh-on bel. |
1 396 000 |
1 423 920 |
1 452 398 |
|
4 |
Működési célú pénze.átvétel áh.kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Önk.működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Előző évi ktgvetési maradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Irányító szervtől kapott támogatás |
44 482 000 |
45 371 640 |
46 279 073 |
|
8 |
Működési célú bevételek összesen |
46 189 000 |
47 112 780 |
48 055 036 |
|
9 |
Személyi juttatások |
29 510 000 |
30 100 200 |
30 702 204 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 783 000 |
3 858 660 |
3 935 833 |
|
11 |
Dologi kiadások |
11 715 000 |
11 949 300 |
12 188 286 |
|
12 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Működési célú kiadások |
45 008 000 |
45 908 160 |
46 826 323 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
18 |
Önk. felh. és tőke jellegű bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Kommunális adó (ha fejlesztési célra vetették ki) |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatásértékú bev. |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Felhalmozási ÁFA visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Ért. tárgyi eszk. és imm. javak ÁFÁ - ja |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Felhalmozási célú hitel (kötvény) |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Előző évi tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) |
381 000 |
388 620 |
396 392 |
|
28 |
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) |
800 000 |
816 000 |
832 320 |
|
29 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Felhalmozási célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
1 181 000 |
1 204 620 |
1 228 712 |
|
32 |
Szarvasgedei Csicsergő Óvoda bevételei összesen |
46 189 000 |
47 112 780 |
48 055 036 |
|
33 |
Szarvasgedei Csicsergő Óvoda kiadásai összesen |
46 189 000 |
47 112 780 |
48 055 036 |
10. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat költségvetési szervei működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím |
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
|
Ssz. |
Neve |
Működési |
Felhalmozási |
Finanszírozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Finanszírozási |
Összesen |
|
1 |
Szarvasgede Község Önkormányzata |
100 663 482 |
1 200 000 |
99 366 766 |
201 230 248 |
76 373 407 |
78 294 267 |
46 562 574 |
201 230 248 |
|
2 |
Szarvasgedei Csicsergő Óvoda |
1 707 000 |
0 |
44 482 000 |
46 189 000 |
45 008 000 |
1 181 000 |
0 |
46 189 000 |
11. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Szarvasgede Község Önkormányzata 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban) |
|||
|---|---|---|---|
|
Sorsz. |
Időszak |
Felhasználás |
Összesen |
|
1 |
január |
16 769 000 |
16 769 000 |
|
2 |
február |
16 769 000 |
33 538 000 |
|
3 |
március |
16 769 000 |
50 307 000 |
|
4 |
április |
16 769 000 |
67 076 000 |
|
5 |
május |
16 769 000 |
83 845 000 |
|
6 |
június |
16 769 000 |
100 614 000 |
|
7 |
július |
16 769 000 |
117 383 000 |
|
8 |
augusztus |
16 769 000 |
134 152 000 |
|
9 |
szeptember |
16 769 000 |
150 921 000 |
|
10 |
október |
16 769 000 |
167 690 000 |
|
11 |
november |
16 769 000 |
184 459 000 |
|
12 |
december |
16 771 248 |
201 230 248 |
12. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Szarvasgedei Csicsergő Óvoda 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban) |
|||
|---|---|---|---|
|
Sorsz. |
Időszak |
Felhasználás |
Összesen |
|
1 |
január |
3 849 000 |
3 849 000 |
|
2 |
február |
3 849 000 |
7 698 000 |
|
3 |
március |
3 849 000 |
11 547 000 |
|
4 |
április |
3 849 000 |
15 396 000 |
|
5 |
május |
3 849 000 |
19 245 000 |
|
6 |
június |
3 849 000 |
23 094 000 |
|
7 |
július |
3 849 000 |
26 943 000 |
|
8 |
augusztus |
3 849 000 |
30 792 000 |
|
9 |
szeptember |
3 849 000 |
34 641 000 |
|
10 |
október |
3 849 000 |
38 490 000 |
|
11 |
november |
3 849 000 |
42 339 000 |
|
12 |
december |
3 850 000 |
46 189 000 |
13. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
1. Közterület használati díj: 500 Ft/m2
2. Mozgóárusítás esetén minden megkezdett hónap: 3.000 Ft
3. Nem lakás céljára szolgáló helyiség (közösségi tér) eseti bérbeadása esetén a bérleti díj
3.1. árusítás esetén: 5.000 Ft/alkalom
3.2. magáncélú rendezvény esetén:
3.2.1. félnap (délelőtt vagy délután): 10.000 Ft/alkalom, fűtéssel: 25.000 Ft/alkalom
3.2.2. egész nap vagy délutántól – éjszakáig: 25.000Ft/alkalom, fűtéssel: 50.000 Ft/alkalom
4. Közösségi színtér eszközeinek bérbeadása - sörpadgarnitúra (asztal + 2 pad): 3.000 Ft/szett/alkalom
5. Földhaszonbérleti díj
5.1. Szántó művelési ág esetén: 7 Ft/m2/év (2025. évben létrejött szerződéseknél)
5.2. Legelő művelési ág esetén: 5 Ft/m2/év (2025. évben létrejött szerződéseknél)