Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (II.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 05. 19Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (II.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Mátraszele község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdésének d.) és f.) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2017. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
.
2. §
.
3. §
.
4 §.
5. §
.
6. §
.
7. §
.
8. §
.
9. §
.
1. melléklet
Kiadások |
Kiadások |
Kiadások |
Kiadások |
Kiadások |
Kiadások |
Kiadások |
|||||||||||||||
Összeg (C) |
Összeg (C) |
Összeg (C) |
Összeg (C) |
Összeg (C) |
Összeg (C) |
Összeg (C) |
H |
||||||||||||||
Megnevezés |
Megnevezés |
Megnevezés |
Megnevezés |
Megnevezés |
Megnevezés |
Megnevezés |
3. |
1. |
2. |
3. |
1. |
2. |
3. |
1. |
2. |
3. |
1. |
2. |
3. |
||
Összeg (D) |
Összeg (D) |
Összeg (D) |
Összeg (D) |
Összeg (D) |
Összeg (D) |
Összeg (D) |
- |
- |
- |
500 |
- |
500 |
|||||||||
B |
B |
B |
B |
B |
B |
B |
- |
- |
- |
1362 |
280 |
1642 |
- |
- |
- |
2500 |
15745 |
18245 |
|||
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
554 |
- |
151 |
151 |
2800 |
191 |
2991 |
||||||||
Módosítás |
Módosítás |
Módosítás |
Módosítás |
Módosítás |
Módosítás |
Módosítás |
- |
1015 |
1015 |
||||||||||||
Mód.ei. |
Mód.ei. |
Mód.ei. |
Mód.ei. |
Mód.ei. |
Mód.ei. |
Mód.ei. |
- |
- |
- |
- |
3305 |
3305 |
|||||||||
D |
D |
D |
D |
D |
D |
D |
28382 |
6778 |
417 |
7195 |
14595 |
656 |
13939 |
||||||||
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
- |
- |
- |
- |
350 |
- |
350 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Mód. |
Mód. |
Mód. |
Mód. |
Mód. |
Mód. |
Mód. |
- |
- |
- |
- |
1733 |
250 |
1983 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Mód.ei. |
Mód.ei. |
Mód.ei. |
Mód.ei. |
Mód.ei. |
Mód.ei. |
Mód.ei. |
8134 |
1589 |
170 |
1759 |
4060 |
4015 |
8075 |
1695 |
715 |
2410 |
- |
4280 |
4280 |
||
1. |
1. |
1. |
1. |
1. |
1. |
1. |
2883 |
775 |
- |
775 |
955 |
183 |
1138 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Intézményi működési bevételek |
Intézményi működési bevételek |
Intézményi működési bevételek |
Intézményi működési bevételek |
Intézményi működési bevételek |
Intézményi működési bevételek |
Intézményi működési bevételek |
- |
- |
- |
- |
3385 |
- |
3385 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
9000922 |
9000922 |
9000922 |
9000922 |
9000922 |
9000922 |
9000922 |
- |
- |
- |
- |
5505 |
- |
5505 |
1305 |
- |
1305 |
500 |
- |
500 |
||
-182437 |
-182437 |
-182437 |
-182437 |
-182437 |
-182437 |
-182437 |
10073 |
2720 |
- |
2720 |
2440 |
5 |
2445 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
8818485 |
8818485 |
8818485 |
8818485 |
8818485 |
8818485 |
8818485 |
2190 |
590 |
- |
590 |
240 |
- |
240 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Személyi juttatások összesen |
Személyi juttatások összesen |
Személyi juttatások összesen |
Személyi juttatások összesen |
Személyi juttatások összesen |
Személyi juttatások összesen |
Személyi juttatások összesen |
- |
- |
- |
7100 |
2621 |
9721 |
|||||||||
58833960 |
58833960 |
58833960 |
58833960 |
58833960 |
58833960 |
58833960 |
1050 |
- |
1050 |
||||||||||||
-6579893 |
-6579893 |
-6579893 |
-6579893 |
-6579893 |
-6579893 |
-6579893 |
5949 |
108 |
2000 |
2108 |
1900 |
6770 |
8670 |
- |
- |
- |
- |
400 |
400 |
||
52254067 |
52254067 |
52254067 |
52254067 |
52254067 |
52254067 |
52254067 |
6500 |
- |
2000 |
2000 |
260 |
7200 |
7860 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
2. |
2. |
2. |
2. |
2. |
2. |
2. |
600 |
- |
- |
- |
3580 |
1410 |
4990 |
- |
- |
- |
- |
140 |
140 |
||
Önkormányzatok sajátos működési bev. |
Önkormányzatok sajátos működési bev. |
Önkormányzatok sajátos működési bev. |
Önkormányzatok sajátos működési bev. |
Önkormányzatok sajátos működési bev. |
Önkormányzatok sajátos működési bev. |
Önkormányzatok sajátos működési bev. |
185 |
25 |
6 |
31 |
870 |
1141 |
2011 |
- |
- |
- |
3000 |
- |
3000 |
||
8750000 |
8750000 |
8750000 |
8750000 |
8750000 |
8750000 |
8750000 |
- |
- |
- |
- |
295 |
260 |
555 |
- |
- |
- |
4000 |
1392 |
5392 |
||
-200000 |
-200000 |
-200000 |
-200000 |
-200000 |
-200000 |
-200000 |
600 |
1725 |
2325 |
||||||||||||
8550000 |
8550000 |
8550000 |
8550000 |
8550000 |
8550000 |
8550000 |
1a. melléklet
Sorsz |
Jogcím |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Támogatás összege |
|
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
I. Helyi Önkormáyzatok működésének általános támogatása |
||||
2. |
I.1.a.)Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
10,47 fő |
47.952.600 |
||
3. |
I.1.b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
7.212.697 |
|||
4. |
I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1.732.710 |
|||
5. |
I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3.040.000 |
|||
6. |
I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1.077.987 |
|||
7. |
I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása |
1.362.000 |
|||
8. |
I.1.c.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után |
2700 Ft/fő |
5.000.000 |
||
9. |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7.087.000 |
|||
10. |
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
7.087.000 |
|||
11. |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
4.433.174 |
|||
12. |
III.5 a.) A finanszirozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
0,80 fő |
1.305.600 |
||
13. |
III.5 b.) gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
1.554.374 |
|||
14. |
III.5 c.) rászoruló gyermekek intézményen kivüli szünidei étkeztetésének támogatása |
1.573.200 |
|||
15. |
V. Beszámítás (I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés) |
21.664.097 |
|||
16. |
IV. Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása |
1140 Ft/fő |
1.200.000 |
||
17. |
I.1. d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
12.750 |
|||
18. |
Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek összesen |
94.562.318 |
1b. melléklet
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
Sor-szám |
Pénzbeli ellátás megnevezése |
Típusa |
Feladatellátás módja (Mötv.szerint) |
Összege |
1. |
Települési támogatás (lakhatással összefüggő ellátások) |
Rendszeres ellátás |
Államigazgatási feladat |
2.800.000 |
Önkormányzati támogatás |
Rendszeres ellátás |
Államigazgatási feladat |
|
|
2. |
Önkormányzati támogatás |
1.800.000 |
||
Gyermekétkeztetési kedvezmény normatív kedvezményben nem részesülők részére |
Rendszeres ellátás |
Államigazgatási feladat |
150.000 |
|
2/a.) Átmeneti segély |
Eseti ellátás |
Államigazgatási feladat |
700.000 |
|
2/b.)Temetési segély |
Eseti ellátás |
Államigazgatási feladat |
200.000 |
|
2/c.) Köztemetés |
Eseti ellátás |
Államigazgatási feladat |
400.000 |
|
2/d.) Idősek napi utlaványozás |
Eseti ellátás |
Államigazgatási feladat |
350.000 |
|
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
Eseti ellátás |
Államigazgatási feladat |
1.573.200 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6.173.200 |
1c. melléklet
Támogatásértékű működési kiadás |
||
---|---|---|
B |
C |
D |
Pénzeszközátadás célja |
Feladatellátás módja (Mötv.szerint) |
Összege |
Civil szervezetek támogatása |
300.000 |
|
Bányászszakszervezet támogatása |
Önként vállalt feladat |
50.000 |
Asszonykórus támogatása |
Önként vállalt feladat |
100.000 |
Labdarúgó szakosztály támogatása |
Önként vállalt feladat |
50.000 |
Asztalitenisz sportegyesület támogatása |
Önként vállalt feladat |
100.000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
3.735.600 |
|
Szociális feladatok ellátáshoz hozzájárulás ( házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat, orvosi ügyelet) |
Kötelező feladatok |
1.500.000 |
Gárdonyi Géza Tagóvoda működési hozzájárulás |
Kötelező feladat |
2.235.600 |
Mindösszesen |
4.035.600 |
1d. melléklet
Felhalmozási kiadások 2017. év |
|||
---|---|---|---|
A |
B |
C |
|
1. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos felújítások |
3.000.000 |
|
2. |
Játszótér óvoda |
500.000 |
|
3. |
Útfelújítás |
5.000.000 |
|
4. |
Játszótér |
1.000.000 |
|
5. |
Általános Iskola felújítási, karbantartási munkálatok |
500.000 |
|
6. |
Felújítási kiadások |
10.000.000 |
|
7. |
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
10.000.000 |
2. melléklet
Kormányzati funkció |
Jóváhagyott létszám (fő) |
Létszámhoz kapcsolódó |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma |
Neve |
Gazdálko-dási jogkör |
Feladatelláás módja |
Teljes munkaidős |
Részmun-kaidős, megbízásos |
GYES |
Nyugdijas |
Képvi-selők |
Összesen (fő) |
Bérköltség Ft |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
J |
K |
|
1. 011130 |
Igazgatási tevékenység |
Önálló |
Kötelező feladat |
1 |
4 |
5 |
8.060.400 |
|||
2. |
Város- és községgazd |
Részben önálló |
Kötelező feladat |
2 |
2 |
3.462.000 |
||||
3. |
Háziorvosi alapellátás |
Részben önálló |
Kötelező feladat |
2 |
2 |
11.034.212 |
||||
4. |
Családi-és nővéd.ellátás |
Részben önálló |
Kötelező feladat |
1 |
1 |
2.535.000 |
||||
5. |
Közművelődés |
Részben önálló |
Kötelező feladat |
1 |
1 |
600.000 |
||||
6. |
Köztemető fenntartása-működtetése |
Részben önálló |
Kötelező feladat |
1 |
1 |
186.023 |
||||
7. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Önálló |
Kötelező feladat |
10 |
10 |
32.130.800 |
||||
8. |
Összesen: |
13 |
2 |
- |
3 |
4 |
22 |
58.008.435 |
2a. melléklet
Kormányzati funkció |
Jóváhagyott létszám (fő) |
Létszámhoz kapcsolódó |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neve |
Gazdálkodási jogkör |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Összesen (fő) |
Bérköltség Ft |
|||
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||
Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás |
Részben önálló |
- |
15 |
15 |
825.525 |
|||
Start-munka program |
Részben önálló |
10 |
- |
10 |
- |
|||
Összesen: |
10 |
15 |
25 |
825.525 |
3. melléklet