Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 (II.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 07. 17

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 (II.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2020.07.17.

Mátraszele község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. §.(2)-(3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) Mátraszele községi Önkormányzat 2019. évi

a.) Bevételi főösszegét 315.292.545 Ft-ban

b.) Kiadási főösszegét 315.292.545 Ft-ban

c.) Hiányát 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselőtestület a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2019. évi önkormányzati költségvetés

1. Kiadási főösszegét 253.149.810 forintban

2. Bevételi főösszegét 241.021.950 forintban állapítja meg.

2. §

1. A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú mellékletek tartalmazzák, az alábbiak szerint:

1. 1/a melléklet az önkormányzat általános működési és ágazati feladatainak támogatása

2. 1/b melléklet az ellátottak pénzbeli juttatásai

3. 1/c melléklet támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadások

4. 1/d melléklet felhalmozási kiadások

1. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 2/a és 2/b. számú mellékletek szerint tartalmazza.

1. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 3/b. számú, kormányzati funkciókénti kiadásainak részletezését pedig a 3/a. számú mellékletek mutatják be.

3. §

Az önkormányzat általános- és céltartalékot 2019. évre nem tervez.

4. §

A köztisztviselők illetményalapja 2019. évben 46.380.- Ft.

5 §.

Az önkormányzat olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé nem tervez.

6. §

Amennyiben az 1. §. a) és b.) pontjában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg teljesítésének szaldójaként bevételi többlet jelenik meg, felhasználásról a képviselő-testület

rendelet-módosításon keresztül dönt.

7. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatainak változtatása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik az alábbi esetekben:

a.) a működési és felhalmozási előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás,

b.) a személyi juttatások előirányzatának megemelése,

c.) a tervezettet meghaladó többletbevétel előirányzati rendezése,

d.) pénzmaradvány felhasználásának előirányzati rendezése,

e.) az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kiemelt kötött előirányzatként meghatározott előirányzatok maradványának rendezése.

1. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője – az (1) bekezdésben meghatározott keretek között – saját hatáskörben jogosult a működési és felhalmozási előirányzat-csoportokon belül a kiemelt előirányzatok között történő átcsoportosításra, valamint a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-változtatásra.

1. Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az önkormányzat részére év közben biztosított felhasználási kötöttségű pótelőirányzat már a költségvetési rendelet-módosítást megelőzően felhasználható.

A képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szervek számára a költségvetési beszámoló irányító szervéhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

8. §

(1) A Képviselő-testület az egyes szociális ellátásokról szóló rendeletben meghatározottakon túl az alábbi támogatásokat nyújtja:

1. Az eseti pénzbeni ellátások közül alábbiak kifizetésénél: Mikulás ajándék helyi óvodások és a mátraszelei általános iskolába járó gyermekek részére 1.500 Ft/ fő ajándékcsomagot biztosít az önkormányzat

c.) a mátraszelei lakosok részére, települési programrendezvények keretében vagy rendkívüli helyzetre tekintettel juttatott, természetben nyújtott ellátásként, egyszeri étkezés vagy élelmiszer juttatása, például falunapi, gyermeknapi, idősek napi rendezvény.

A költségvetési szerv bevételeinek beszedéséről, kiadásainak teljesítésétől a szervek vezetői gondoskodnak.

9. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2019. évi költségvetésében előírt bevételek beszedésére és az előírt kiadások teljesítésére.

10. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2019. január 1-től visszamenőleges hatállyal érvényesek.

1. melléklet

Mátraszele Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelet előirányzatok szerinti bontásban

Bevételek					Kiadások
Megnevezés		Összeg (C)			Megnevezés	Összeg (D)
A	B	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	D	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
1.	Intézményi működési bevételek	2.026.000	469.700	2.495.700	Személyi juttatások összesen	30.939.300	11.117.399	42.056.699
2.	Közhatalmi bevételek összesen	10.150.000	4.535.009	14.585.009	Munkaadókat terhelő járulékok	5.687.000	756.016	6.443.016
3.	- Helyi adók	8.550.000	4.100.000	12.650.000	Dologi kiadások - ebből ellátottak pénzbeli juttatásai	53.185.500 -13.176.000	18.328.751 1.785.200	71.514.251 -14.961.200
4.	- Átengedett központi adók (gj adó)	1.500.000	435.009	1.935.009	Működési kiadások összesen	89.811.800	30.202.166	120.013.966
5.	Működési bevételek összesen	31.204.612	13.984.269	45.188.881	Műk.célú támogatások államh. belülre	3.918.800	-	3.918.800
6.	Egyéb működ.célú tám.bev.áh-n belülről	30.904.612	13.391.419	44.296.031	Működési célú támogatások államh. kivülre	-	5.147.547	5.147.547
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	662.850	662.850	Civil szervezetek támogatása	900.000	-	900.000
8.	Egyéb működési bevételek	300.000	-70.000	230.000	Ellátottak pénzbeli juttatása	.	-	-
9.	Támogatások összesen	197.597.338	20.984.517	218.581.855	Önkormányzatok elszámolásai kp-i költségvetéssel	-	-	.
10.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	105.977.328	14.625.930	120.603.258	Működési támogatások összesen	4.818.800	5.147.547	9.966.347
11.	Eu.forrásból fin támog.megv. projektek	91.620.010	6.293.307	97.913.317	Felújítás	106.620.010	10.558.578	117.178.588
12.	Elszámolásból származó bevételek	-	65.280	65.280	Beruházási kiadások	5.000.000	2.889.080	7.889.080
13.	Felhalmozási bevételek	144.000	-144.000	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	260.688	260.688
14.	Felhalm. célú támogatások áh-n belülről	144.000	-144.000	-	Felhalmozási kiadások összesen	111.620.010	13.708.346	125.328.356
15.	Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Tőketörlesztés	-	-	-
					Kamatfizetés	-	-	-
17.	Hitelműveletek összesen	-	-	-	Adósságszolgálat összesen	-	-	-
18.	Pénzmaradvány igénybevétele	12.127.860	18.407.990	30.535.850	Általános tartalék	-	-	-
19.	Pénzforg. nélk. és finansz. bevételek (áh-n belüli megelőlegezések ei.)	-	3.905.250	3.905.250	Céltartalék	-	-	-
					Tartalékok összesen	-	-	-
					Pénzforg.nélküli és finanszirozási kiadások (áh belüli megelőlegezés is)	46.899.200	13.084.676	59.983.876
20.	Bevételek mindösszesen	253.149.810	62.142.735	315.292.545	Kiadások mindösszesen	253.149.810	62.142.735	315.292.545

1a. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2019. évben

Adatok forintban

Sorsz	Jogcím	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás összege
A	B	C	D	E
1.	I. Helyi Önkormáyzatok működésének általános támogatása
2.	I.1.a.)Önkormányzati hivatal működésének támogatása		10,24 fő	46.899.200
3.	I.1.b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			7.216.942
4.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			1.732.710
5.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása			3.040.000
6.	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1.081.782
7.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása			1.362.000
8.	I.1.c.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után		2700 Ft/fő	5.000.000
9.	Polgármesteri illetmény támogatása			1.120.500
10.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			13.405.000
10.	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			13.405.000
11.	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			3.222.059
12.	III.5 a.) A finanszirozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	0,52 fő		988.000
13.	III.5 b.) gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			1.050.169
14.	III.5 c.) rászoruló gyermekek intézményen kivüli szünidei étkeztetésének támogatása			1.183.890
15.	V. Beszámítás (I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés)			27.300.877
16.	IV. Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása		1210 Ft/fő	1.800.000
17.	I.1. d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			12.750
18.	Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek összesen			105.977.328

1b. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (Ellátottak pénzbeli juttatásai) 2019. év
A	B	C	D	E
Sor-szám	Pénzbeli ellátás megnevezése	Típusa	Feladatellátás módja (Mötv.szerint)	Összege
1.	Települési támogatás (lakhatással összefüggő ellátások)	Rendszeres ellátás	Államigazgatási feladat	8.476.000
	Önkormányzati támogatás - települési támogatás (volt lakásfenntartási) - szociális tüzifa helyi rendelet alapján - téli rezsi csökkentés (2018. évről áthúzódó)	Rendszeres ellátás	Államigazgatási feladat	3.200.000 3.500.000 1.776.000
2.	Önkormányzati támogatás			4.700.000
	2/a.) Gyermekétkeztetési kedvezmény (normatív kedvezményben nem részesülők részére (100%))	Rendszeres ellátás	Államigazgatási feladat	500.000
	2/b.) Átmeneti segély	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	1.000.000
	2/c.)Temetési segély	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	500.000
	2/d.) Köztemetés	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	700.000
	2/e.) Idősek napi utlaványozás	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	1.000.000
	2/f.) Tanévkezdési támogatás (óvodások, általános iskolások 1-4. évfolyam)	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	1.000.000

3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			13.176.000

1c. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Adatok forintban

	Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2019. év
A	B	C	D
Sor-szám	Pénzeszközátadás célja	Feladatellátás módja (Mötv.szerint)	Összege
1.	Civil szervezetek támogatása		900.000
2.	Bányászszakszervezet támogatása	Önként vállalt feladat	100.000
3.	Asszonykórus támogatása	Önként vállalt feladat	100.000
4.	Egyesület alapítása	Önként vállalt	500.000
5.	Asztalitenisz sportegyesület támogatása	Önként vállalt feladat	200.000
6.	Támogatásértékű működési kiadás		3.500.000
7.	Szociális feladatok ellátáshoz hozzájárulás ( házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat, orvosi ügyelet)	Kötelező feladatok	2.000.000
8.	Gárdonyi Géza Tagóvoda működési hozzájárulás	Kötelező feladat	1.500.000
9.	Mindösszesen		4.400.000

1d. melléklet

bAz önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Adatok forintba

Felhalmozási kiadások 2019. év
A	B	C
1.	Köztemető fenntartással kapcsolatos felújítások		1.500.000
2.	Földvásárlás játszótérhez és szabadidő park kialakításához		2.000.000
3.	Útfelújítás		6.000.000
4.	Játszótér + szabadidő park (községi)		3.000.000
5.	Kultúráz energetikai korszerűsítése (TOP)		91.620.010
6.	Kultúrház felújításához kapcsolódó költségek		2.000.000
6.	Általános Iskola felújítása		500.000
7.	Pályázatokhoz saját erő biztosítása		5.000.000
8.	Felújítási kiadások		111.620.010
9.	Felhalmozási kiadások mindösszesen		111.620.010

megjegyzés: az összegek az áfá-t tartalmazzák

2. melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Feladat ellátás módja (Mötv.szerint)	COFOG megnevezés	Kiadások összesen :			Ebből
A	B	C 2019. évi előirányzat			D Személyi kiadások			E Munkaadói járulékok			F Dologi és egyéb folyó kiadások			G Működ.támog. és adósságszolg.			H Felhalmozási kiadások
		Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.
051030 Kötelező feladat	Nem veszélyes hull. vegyes száll.	1500000	-	1500000							1500000	-	1500000
045160 Kötelező feladat	Közutak,hidak üzem.,fenntart.	9000000	2030000	11030000							3000000	2030000	5030000				6000000	-	6000000
096015 Kötelező feladat	Gyermekétkeztetés	3049410	1000000	4049410	710800	-	710800	138610	-	138610	2200000	1000000	3200000
091140 Kötelező feladat	Óvodai nevelés, ellátás működtetés	5500000	1561610	7061610							4000000	1561610	5561610	1500000	-	1500000
	Finanszírozási kiadások (közös hivatal)	46899200	8845600	55744800										46899200	8845600	55744800
066010 Kötelező feladat	Zöldterület kezelés	3000000	7601808	10601808							3000000	7601808	10601808
096025 Államig. feladat	Egyéb vendéglátás	250000	-	250000							250000	-	250000
011130 Kötelező feladat	Önk. és önk.hiv.jogalk.és ált.ig.tev	22445430	4184000	26629430	10161800	1493000	11654800	1822630	180000	2002630	5461000	934000	6395000	-	1577000	1577000	5000000	-	5000000
066020 Kötelező feladat	Város- és községgazdálkodás	7236280	2390109	9626389	3976700	221789	4198489	775460	-	775460	2484120	2168320	4652440
064010 Kötelező feladat	Közvilágítás	3040000	-	3040000							3040000	-	3040000
072311 Kötelező feladat	Fogászati alapellátás	3900000	-42653	3857347	240000	-	240000	46800	-	46800	3613200	-3613200	0	0	3570547	3570547
072111 Kötelező feladat	Háziorvosi alapellátás	16407900	3629778	20037678	11770000	4182249	15952249	2224900	173676	2398576	2413000	-726147	1686853
074031 Kötelező feladat	Családi-és nővéd.eü, gondozás	3214000	-208100	3005900	2280000	-	2280000	444600	-	444600	489400	-208100	281300
107060 Államig. Feladat	Ellátottak pénzbeli és term.juttat.	15176000	1785200	16961200							13176000	1785200	14961200	2000000	-	2000000
		0	1598085	1598085	0	90165	90165	-		-	-	18840	18840				-	1489080	1489080
104037 Államig. Feladat	Rászoruló gyermekek szünidei étk.	1183890	-	1183890							1183890	-	1183890
890301Önk. vállalt felad.	Civil szervezetek támogatása	900000	-	900000										900000	-	900000
041233 Kötelező feladat	Hosszabb időtartamú közfoglalk.	-	7082733	7082733	0	5767323	5767323	0	536340	536340	0	779070	779070
013370 Kötelező feladat	Informatikai fejlesztése	418800	-	418800										418800	-	418800
082092 Kötelező feladat	Közműv.- hagyom.köz.ért.gond.	99681010	3420800	103101810	600000	50000	650000	0	0	0	5461000	3370800	8831800				93620010	-	93620010
013320 Kötelező feladat	Köztemető fenntart. és működ.	4847890	-821127	4026763	1200000	-687127	512873	234000	-134000	100000	1913890	-	1913890				1500000	-	1500000
045220 Kötelező feladat	Vízi létesítmény építése	0	105000	105000							0	105000	105000
013350 Kötelező feladat	Önkorm. vagyonnal való gazd.	5500000	12890816	18390816							0	671550	671550				5500000	12219266	17719266
018010 Kötelező feladat	Önk. Elszám. Kpi.költségvetéssel	0	4239076	4239076										0	4239076	4239076
	Önkormányzati funkcióra nem sorolható tev.	0	850000	850000							0	850000	850000
	Kötelező és ált. tartalék
	Kiadások összesen	253149810	62142735	315292545	30939300	11117399	42056699	5687000	756016	6443016	53185500	18328751	71514251	51718000	18232223	69950223	111620010	13708346	125328356

2a. melléklet

Az önkormányzat álal irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma

A közfoglalkozatottak 2019. évi létszám-előirányzata

Kormányzati funkció		Jóváhagyott létszám (fő)			Létszámhoz kapcsolódó
Száma	Neve	Gazdálkodási jogkör	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összesen (fő)	Bérköltség Ft
A	B	C	D	E	F	G
1.	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	Részben önálló	5	-	5	-

2.	Összesen:		5	-	5	-

3a. melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Feladat ellátás módja (Mötv.szerint)	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadások összesen :	Ebből
		2019. évi előirányzat	Személyi kiadások	Munkaadói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Működ.támog. és finanszirozási kiad.	Felhalmozási kiadások
A	B	C	D	E	F	G	H
051030 Kötelező feladat	Nem veszélyes hull. vegyes száll.	1500000			1500000
045160 Kötelező feladat	Közutak,hidak üzem.,fenntart.	9000000			3000000		6000000
096015 Kötelező feladat	Gyermekétkeztetés	3049410	710800	138610	2200000
091140 Kötelező feladat	Óvodai nevelés, ellátás működtetés	5500000			4000000	1500000
011130 Kötelező feladat	Közös Önkormányzati Hivatal	46899200				46899200
066010 Kötelező feladat	Zöldterület kezelés	3000000			3000000
096025 Államig. feladat	Egyéb vendéglátás	250000			250000
011130 Kötelező feladat	Önk. és önk.hiv.jogalk.és ált.ig.tev	22445430	10161800	1822630	5461000		5000000
066020 Kötelező feladat	Város- és községgazdálkodás	7236280	3976700	775460	2484120
064010 Kötelező feladat	Közvilágítás	3040000			3040000
072311 Kötelező feladat	Fogászati alapellátás	3900000	240000	46800	3613200
072111 Kötelező feladat	Háziorvosi alapellátás	16407900	11770000	2224900	2413000
074031 Kötelező feladat	Családi-és nővéd.eü, gondozás	3214000	2280000	444600	489400
107060 Államig. Feladat	Ellátottak pénzbeli és term.juttat.	15176000			13176000	2000000
104037 Államig. Feladat	Rászoruló gyermekek szünidei étk.	1183890			1183890
890301Önk. vállalt felad.	Civil szervezetek támogatása	900000				900000
041233 Kötelező feladat	Hosszabb időtartamú közfoglalk.	0
013350 Kötelező feladat	Önkormányzati vagyonnal v.gazd	5500000					5500000
082092 Kötelező feladat	Közműv.- hagyom.köz.ért.gond.	99681010	600000		5461000		93620010
013320 Kötelező feladat	Köztemető fenntart. és működ.	4847890	1200000	234000	1913890		1500000
	ASP	418800				418800
	Kötelező és ált. tartalék		-	-	-	-	-
	Kiadások összesen	253149810	30939300	5687000	53185500	51718000	111620010

3b. melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szevek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (az önkormányzat saját bevételeinek részletezése)

Kormányzati funkció	Jogcím	Bevétel jellege	2019. évi előirányzat
072111 Háziorvosi szolgálat 074031 Családi- és nővédelmi ellátás 072311 Fogászati ellátás	Támogatásértékű működési bevétel (TB támogatás)	Tám.értékű működ.bevétel	26.000.000
	Támogatás értékű működési bevételek összesen		26.000.000
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökbõl	Felhalmozási célú pe.átv.	144.000
	*Felh. és tőke jellegü bevételek*		144.000
096025 Egyéb étkezés (Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben)	Alkalmazottak és vendégétkezők téritési dija		176.000
096015 Iskolai étkeztetés (Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben)	Iskolai étkezés téritési dija		-
	Intézményi ellátás díja összesen		176.000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	Sírhelydíjak	Alaptev.összefüggõ bev.	50.000
	Alaptev.összefüggõ szolgáltat. bevételei összesen		50.000
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Bérleti díjak	Bérleti díjak	1.800.000
	Bérleti díjak összesen		1.800.000
091140 Óvodai nevelés	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke (óvoda működtetési ktg)	Egyéb bevételek	4.000.000
011130 Közös hivatal	Önkormányzati Hivatal működtetési ktg-e	Eyéb bevételek	904.612
011130 Önkormányzatok igazgatási tev.	Egyéb bevételek(kamat, fénymásolás,fax,vgü zsák stb.)	Egyéb bevételek	200.000
	Egyéb bevételek összesen		5.104.612
900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek	Magánszemélyek kommunális adója	Helyi adók	2.000.000
	Iparûzési adó	Helyi adók	6.500.000
	Gépjármûadó helyben maradó része (40%)	Helyi adók	1.500.000
	Talajterhelési dij	Helyi adók	100.000
	Késedelmi pótlék		50.000
	Helyben maradó adók összesen		10.150.000
	Tartós betét		-
	Saját bevételek összesen		43.424.612