Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019 (V.31..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló, 4/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 06. 01- 2022. 04. 26Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019 (V.31..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló, 4/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló, 4/2018.(II.19.) számú rendeletét a következők szerint módosítja:
1. § .
„2. §
1. § .
1. § .
1. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Összeg (C) |
Megnevezés |
Összeg (D) |
|||||
A |
B |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Mód.ei. |
D |
Eredeti ei. |
Mód. |
Mód.ei. |
1. |
Intézményi működési bevételek |
2.550.000 |
90.500 |
2.640.500 |
Személyi juttatások összesen |
61.822.500 |
-19.207.797 |
42.614.703 |
2. |
Közhatalmi bevételek összesen |
8.250.000 |
4.964.416 |
13.214.416 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
11.929.120 |
-5.178.877 |
6.750.243 |
3. |
- Helyi adók |
6.750.000 |
4.777.601 |
11.527.601 |
Dologi kiadások |
52.178.290 |
12.297.291 |
64.475.581 |
4. |
- Átengedett központi adók |
1.500.000 |
186.815 |
1.686.815 |
Működési kiadások összesen |
125.929.910 |
-12.089.383 |
113.840.527 |
5. |
=Gépjárműadó (40%) |
1.500.000 |
186.815 |
1.686.815 |
Támogatásértékű működési kiadás |
3.000.000 |
1.992.752 |
4.992.752 |
6. |
Működési bevételek összesen |
29.887.523 |
19.605.550 |
49.492.073 |
Működési célú pénzeszköz .átadás |
- |
4.676.600 |
4.676.600 |
7 |
Egyéb működ. célú tám.bev.áh-n belülről |
23.634.672 |
20.735.121 |
44.369.793 |
Civil szervezetek támogatása |
260.000 |
- |
260.000 |
8. |
Egyéb működési bevételek |
6.252.851 |
-2.248.171 |
4.004.680 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
- |
6.946.996 |
6.946.996 |
9. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
1.117.600 |
1.117.600 |
Áh-n belüli megelőlegezés és önkorm. elszámolásai |
- |
381.437 |
381.437 |
10. |
Támogatások összesen |
100.708.374 |
5.361.723 |
106.070.097 |
Működési támogatások összesen |
3.260.000 |
13.997.785 |
17.257.785 |
11. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
100.708.374 |
5.361.723 |
106.070.097 |
Felújítás |
12.350.000 |
3.635.000 |
15.985.000 |
12. |
Eu.forrásból fin támog.megv. projektek |
- |
- |
- |
Beruházási kiadások |
- |
- |
- |
13. |
Felhalmozási bevételek |
144.000 |
1.645.055 |
1.789.055 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.kiv. |
30.424.400 |
10.893.193 |
41.317.593 |
14. |
Felhalm. célú támogatások áh-n belülről |
- |
645.055 |
645.055 |
Felhalmozási kiadások összesen |
42.774.400 |
14.528.193 |
57.302.593 |
15. |
Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök |
- |
1.000.000 |
1.000.000 |
Tőketörlesztés |
- |
- |
- |
16. |
Sajátos felhalmozási és tőke jell. bevételek |
144.000 |
- |
144.000 |
Kamatfizetés |
- |
- |
- |
19. |
Hitelműveletek összesen |
- |
- |
- |
Adósságszolgálat összesen |
- |
- |
- |
20. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
34.137.748 |
31.016.275 |
65.154.023 |
Általános tartalék |
- |
- |
- |
21. |
Pénzforg. nélk. és finansz. bevételek (áh-n belüli megelőlegezések ei.) |
- |
4.239.076 |
4.239.076 |
Céltartalék |
3.713.335 |
-3.713.335 |
- |
Tartalékok összesen |
3.713.335 |
-3.713.335 |
- |
|||||
Pénzforg.nélküli és finanszirozási kiadások |
- |
54.198.335 |
54.198.335 |
|||||
22. |
Bevételek mindösszesen |
175.677.645 |
66.921.595 |
242.599.240 |
Kiadások mindösszesen |
175.677.645 |
66.921.595 |
242.599.240 |
2. melléklet
Támogatásértékű működési kiadás |
|||||
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
||
Sor-szám |
Pénzeszközátadás célja |
Feladatellátás módja (Mötv.szerint) |
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
Teljesítés |
1. |
Civil szervezetek támogatása |
260.000 |
260.000 |
160.000 |
|
2. |
Bányászszakszervezet támogatása |
Önként vállalt feladat |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
3. |
Asszonykórus támogatása |
Önként vállalt feladat |
100.000 |
100.000 |
50.000 |
4. |
Asztalitenisz sportegyesület támogatása |
Önként vállalt feladat |
100.000 |
100.000 |
50.000 |
5. |
Támogatásértékű működési kiadás |
3.000.000 |
9.669.352 |
7.626.790 |
|
6. |
Szociális feladatok ellátáshoz hozzájárulás ( házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat, orvosi ügyelet) |
Kötelező feladatok |
1.500.000 |
1.392.752 |
1.210.434 |
7. |
Gárdonyi Géza Tagóvoda működési hozzájárulás |
Kötelező feladat |
1.500.000 |
1.500.000 |
- |
8. |
Fogászati ellátás működési költsége |
Kötelező feladat |
- |
3.540.000 |
3.179.756 |
9. |
Lakossági víz- és csat.szolg pénzeszk. átadása |
- |
- |
1.136.600 |
1.136.600 |
10. |
ASP pályázati tám átadása közös hivatalnak |
- |
- |
2.100.000 |
2.100.000 |
12. |
Mindösszesen |
3.260.000 |
9.929.352 |
7.786.790 |
3. melléklet
Feladat ellátás módja (Mötv.szerint) |
COFOG megnevezés |
Kiadások összesen : |
Ebből |
||||||||||||||||
A |
B |
C 2018. évi előirányzat |
D Személyi kiadások |
E Munkaadói járulékok |
F Dologi és egyéb folyó kiadások |
G Működ.támog. és adósságszolg. |
H Felhalmozási kiadások |
||||||||||||
Eredeti ei. |
Módosítás |
Mód.ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Mód.ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Mód.ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Mód.ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Mód.ei. |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Mód.ei. |
||
051030 Kötelező feladat |
Nem veszélyes hull. vegyes száll. |
1948000 |
-1000000 |
948000 |
1948000 |
-1000000 |
948000 |
||||||||||||
045160 Kötelező feladat |
Közutak,hidak üzem.,fenntart. |
8112000 |
10670000 |
18782000 |
1362000 |
7100000 |
8462000 |
6750000 |
3570000 |
10320000 |
|||||||||
096015 Kötelező feladat |
Gyermekétkeztetés |
3969880 |
- |
3969880 |
662400 |
- |
662400 |
132480 |
- |
132480 |
3175000 |
- |
3175000 |
||||||
091140 Kötelező feladat |
Óvodai nevelés, ellátás működtetés |
4500000 |
334800 |
4834800 |
4500000 |
334800 |
4834800 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (közös hivatal) |
47952600 |
2217400 |
50170000 |
33566100 |
-33566100 |
- |
6451820 |
-6451820 |
- |
7934680 |
-7934680 |
- |
- |
50170000 |
50170000 |
||||
066010 Kötelező feladat |
Zöldterület kezelés |
1732710 |
1660000 |
3392710 |
1732710 |
1660000 |
3392710 |
||||||||||||
096025 Államig. feladat |
Egyéb vendéglátás |
350000 |
- |
350000 |
350000 |
- |
350000 |
||||||||||||
011130 Kötelező feladat |
Önk. és önk.hiv.jogalk.és ált.ig.tev |
19166160 |
5208478 |
24374638 |
9661800 |
696010 |
10357810 |
1932360 |
- |
1932360 |
4572000 |
1383116 |
5955116 |
3000000 |
3129352 |
6129352 |
|||
066020 Kötelező feladat |
Város- és községgazdálkodás |
5259640 |
9153030 |
14412670 |
3159600 |
- |
3159600 |
631920 |
- |
631920 |
1468120 |
9153030 |
10621150 |
||||||
064010 Kötelező feladat |
Közvilágítás |
3040000 |
60000 |
3100000 |
3040000 |
60000 |
3100000 |
||||||||||||
072311 Kötelező feladat |
Fogászati alapellátás |
3828000 |
1187385 |
5015385 |
240000 |
1061180 |
1301180 |
48000 |
126205 |
174205 |
3540000 |
-3540000 |
- |
- |
3540000 |
3540000 |
|||
072111 Kötelező feladat |
Háziorvosi alapellátás |
45992540 |
15265197 |
61257737 |
11366600 |
2080254 |
13446854 |
2220340 |
150000 |
2370340 |
1981200 |
2141750 |
4122950 |
30424400 |
10893193 |
41317593 |
|||
074031 Kötelező feladat |
Családi-és nővéd.eü, gondozás |
3134400 |
466000 |
3600400 |
2380000 |
- |
2380000 |
475000 |
- |
475000 |
279400 |
466000 |
745400 |
||||||
107060 Államig. Feladat |
Ellátottak pénzbeli és term.juttat. |
6931000 |
2789256 |
9720256 |
6931000 |
-4157740 |
2773260 |
- |
6946996 |
6946996 |
|||||||||
104037 Államig. Feladat |
Rászoruló gyermekek szünidei étk. |
1293330 |
- |
1293330 |
1293330 |
- |
1293330 |
||||||||||||
890301Önk. vállalt felad. |
Civil szervezetek támogatása |
260000 |
- |
260000 |
260000 |
- |
260000 |
||||||||||||
041233 Kötelező feladat |
Hosszabb időtartamú közfoglalk. |
2540000 |
12063697 |
14603697 |
- |
10520859 |
10520859 |
- |
996738 |
996738 |
2540000 |
546100 |
3086100 |
||||||
013370 Kötelező feladat |
Informatikai fejlesztése |
- |
2079000 |
2079000 |
- |
2079000 |
2079000 |
||||||||||||
082092 Kötelező feladat |
Közműv.- hagyom.köz.ért.gond. |
5172000 |
966560 |
6138560 |
600000 |
- |
600000 |
4572000 |
966560 |
5538560 |
|||||||||
013320 Kötelező feladat |
Köztemető fenntart. és működ. |
4182050 |
1682590 |
5864640 |
186000 |
- |
186000 |
37200 |
- |
37200 |
958850 |
1517590 |
2476440 |
3000000 |
165000 |
3165000 |
|||
045220 Kötelező feladat |
Vízi létesítmény építése |
- |
406500 |
406500 |
- |
406500 |
406500 |
||||||||||||
013350 Kötelező feladat |
Önkorm. vagyonnal való gazd. |
2600000 |
1015265 |
3615265 |
- |
1115265 |
1115265 |
2600000 |
-100000 |
2500000 |
|||||||||
018010 Kötelező feladat |
Önk. Elszám. Kpi.költségvetéssel |
- |
4409772 |
4409772 |
- |
4409772 |
4409772 |
||||||||||||
Kötelező és ált. tartalék |
3713335 |
-3713335 |
- |
||||||||||||||||
Kiadások összesen |
175677645 |
66921595 |
242599240 |
61822500 |
-19207797 |
42614703 |
11929120 |
-5178877 |
6750243 |
52178290 |
12297291 |
64475581 |
3260000 |
68196120 |
71456120 |
42774400 |
14528193 |
57302593 |