Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 30

Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.05.30.

Mátraszele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §.(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi teljesített önkormányzati költségvetésének teljesített főösszegét

a) 362.915.343 forint kiadással

b) 402.175.616 forint bevétellel hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetésének végrehajtását – finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül

a) kiadási főösszegét 240.228.374 forintban

b) bevételi 304.317.961 forintban állapítja meg.

2. § 1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítését

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1-4. számú mellékletek szerint,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 5 . és 6. számú mellékletek szerint,

c) valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 7. és 8. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

3. § Az önkormányzat általános- és céltartalékot az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 2023. évben nem tervezett.

4. § Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 39.260.273 Forintban a 9.számú melléklet szerint kerül jóváhagyásra.

5. § Az Áht 91. §. (2) bekezdésében előírt mérlegeket és kimutatásokat az 1-9. számú tájékoztató táblák szerint hagyja jóvá.

6. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Mátraszele Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Összeg (C)

Megnevezés

Összeg (E)

A

B

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

D

Eredeti ei.

Mód.
ei.

Teljesítés

1.

Intézményi működési bevételek

4.504.020

8.177.520

7.969.965

Személyi juttatások összesen

92.137.422

68.588.699

67.666.268

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen

6.000.000

5.983.000

5.923.208

Munkaadókat terhelő járulékok

6.637.442

3.422.708

3.391.741

3.

- Helyi adók
- Egyéb bevételek

5.800.000
200.000

5.800.000
183.000

5.741.100
182.108

Dologi kiadások
- ebből ellátottak pénzbeli juttatásai

60.677.660
- 14.264.000

77.544.024
- 17.364.000

69.506.356
- 15.970.757

4.

Működési bevételek összesen

10.504.020

14.160.520

13.893.173

Működési kiadások összesen

159.452.524

149.555.431

140.564.365

5.

Egyéb működ bevételek állah. kívülről

-

875.500

875.500

Egyéb működ.célú támog államh.belülre

-

140.000

140.000

6.

Egyéb működ. célú tám.bev.áh-n belülről

3.058.759

3.968.759

3.968.414

Egyéb működ.célú támog államh.kivülre

150.000

2.705.200

2.665.200

7.

Egyéb működési bevételek (kamatbevétel)

-

-

58

Támogatásértékű működési kiadás

1.500.000

2.100.000

1.860.765

8.

Támogatásértékű működési bevételek
-ebből NEAK-tól átvett támogatás

55.327.200
-48.000.000

64.289.870
-56.912.670

64.195.141
-56.760.131

Önkorm. előző évi elszámolásából szárm.kiadások (államh belüli megelőlegezés és visszafizetési köt.)

-

1.956.690

1.956.690

9-

Támogatások összesen

58.385.959

69.134.129

69.039.113

Működési támogatások összesen

1.650.000

6.901.890

6.622.655

10.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

162.047.981

179.259.219

179.259.219

Felújítás

1.459.182

57.940.068

52.380.042

11.

- ebből elszámolásból származó bevételek

-

2.608.836

2.608.836

Beruházási kiadások

87.773.146

58.675.436

39.294.451

12.

- Eu.forrásból fin támog.megv. projektek

-

-

-

Egyéb felhalmozási kiadások

-

908.862

908.861

13.

Felhalmozási bevételek

-

42.126.456

42.126.456

Felhalmozási kiadások összesen

89.232.328

117.524.366

93.041.354

14.

Felhalm. célú támogatások áh-n belülről

-

41.880.956

41.880.956

Tőketörlesztés

-

-

-

15.

Egyéb felhalm bevételek

-

245.500

245.500

Kamatfizetés

-

-

-

16.

Sajátos felhalmozási és tőke jell. bevételek

-

-

-

Adósságszolgálat összesen

-

-

-

17

Hitelműveletek összesen

-

-

-

Tartalékok összesen

3.568.770

3.568.770

-

18.

Pénzmaradvány igénybevétele

93.964.820

90.865.861

90.865.861

Általános- és céltartalék

3.568.770

3.568.770

-

19.

Pénzforg. nélk. és finansz. bevételek (áh-n belüli megelőlegezések ei.)

-

6.991.794

6.991.794

Pénzforg.nélküli és finanszírozási kiadások (intézménfinansz. és megelőlegezés visszafizetése)

70.999.158

124.987.522

122.686.969

20.

Bevételek mindösszesen

324.902.780

402.537.979

402.175.616

Kiadások összesen

324.902.780

402.537.979

362.915.343

2. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
Adatok forintban

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
(Ellátottak pénzbeli juttatásai)
2023. év

A

B

C

D

E

Sor-szám

Pénzbeli ellátás megnevezése

Típusa

Feladatellátás módja (Mötv.szerint)

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

1.

Települési támogatás ( cofog 107060)

Rendszeres ellátás

Államigazgatási feladat

7.000.000

7.000.000

8.417.120

Önkormányzati támogatás

- települési támogatás (volt lakásfenntartási)
- szociális tüzifa helyi rendelet
alapján
a.) tüzifa saját erő – rendelet alapján
b.) szoc tüzifa szállitása és feldolgozása
c.) árkülönböze

- átmeneti segély
- temetési segély

Rendszeres ellátás



2.500.000

3.000.000







1.000.000
500.000



2.500.000

3.000.000







1.000.000
500.000



315.000

7.552.120

5.156.200


635.000
1.137.920

450.000
100.000

2.

Önkormányzati támogatás
(cofog 107060)

Államigazgatási feladat

7.264.000

8.202.460

5.392.097

2./a Gyermekétkeztetési kedvezmény (normatív kedvezményben nem részesülők részére 100%)

Rendszeres ellátás

1.500.000

2.000.000

1.689.062

2/b.) Köztemetés

500.000

500.000

236.135

2/c.) Idősek napi utlaványozás

1.700.000

2.500.000

2..314.000

2/d.) Tanévkezdési támogatás (óvodások, általános iskoások 1-4. évfolyam) (50 fő)

Eseti ellátás

1.500.000

1.500.000

810.000

2/e.) Bursa Hungarica

Eseti ellátás

300.000

300.000

-

2/f) Háztartások egyszeri támogatása (falunapi ellátás, egyéb rendezvények)

Eseti ellátás

1.264.000

1.264.000

342.900

3.

Szociális tüzifa (pályázati támogatás)

-

2.161.540

2.161.540

6.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14.264.000

17.364.000

15.970.757

3. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Egyéb működési célú kiadások
2023. év

A

B

C

D

Sor-szám

Pénzeszközátadás célja

Feladatellá-tás módja (Mötv.szerint)

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

1.

Civil szervezetek támogatása

150.000

130.000

90.000

a.)

Bányászszakszervezet támogatása

Önként vállalt feladat

50.000

50.000

50.000

b.)

Asztalitenisz sportegyesület támogatása

Önként vállalt feladat

100.000

80.000

40.000

2.)

Lakossági víz- és csat.szolg pénzeszk. átadása

Kötelező feladat

-

2.575.200

2.575.200

3.

Működési célú pénzesközátadás államháztartáson kívülre

150.000

2.705.200

2.665.200

4.

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

1.500.000

2.240.000

2.000.765

a.)

Szociális feladatok ellátáshoz hozzájárulás ( házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat, orvosi ügyelet)

Kötelező feladatok

1.500.000

2.100.000

1.860.765

b.)

Gárdonyi Géza Tagiskolának átadott pénzt (elektronikai hulladék)

-

-

40.000

40.000

c.)

Bursa Hungarica támogatás

Önként vállalt feladat

-

100.000

100.000

5.

Előzői évi elszámolások

-

1.956.690

1.956.690

6.

Egyéb működési célú kiadások mindösszesen

1.650.000

6.901.890

6.622.655

4. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Felhalmozási kiadások 2023. év

A

B

C

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1.

TOP PLUSZ – Szabadidőpark

35.280.290

56.630.736

37.249.751

- ebből kivitelezés

36.539.751

- műszaki ellenőrzés

710.000

2.

TOP PLUSZ Dózsa Gy út felújítása (műszaki terv elkészítése)

-

2.044.700

2.044.700

3.

TOP PLUSZ Csapadékvízelvezetés 3. ütem

52.492.856

-

-

4.

Beruházási kiadások

87.773.146

58.675.436

39.294.451

5.

TOP PLUSZ Csapadékvízelvezetés 3. ütem

-

20.325.889

15.378.798

ebből PET (pályázathoz)

1.143.000

ebből műszaki tervezés

2.799.080

ebből kivitelezés (áfa nélkül)

11.436.718

6.

TOP PLUSZ Dózsa Gy út felújítása

-

37.614.179

37.459.244

ebből kivitelezés

36.267.761

ebből megalapozó dokumentum (pályázathoz)

807.944

ebből műszaki ellenőrzés

383.539

7.

TOP PLUSZ – Iskola energetikai felújítása
(a műszaki szakértés és képzés költségei a dologi kiadások között szerepelnek)

1.459.182

-

-

8.

Felújítási kiadások

1.459.182

57.940.068

52.838.042

9.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

908.862

908.861

10.

Felhalmozási kiadások mindösszesen

89.232.328

117.524.366

93.041.354

5. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Kormányzati funkció neve

Gazdál-kodási jogkör

Feladatellá-tás módja
(Mötv. szerint)

Teljes munkaidős

Részmun-kaidős, megbízásos

CSED
GYED

Nyugdijas

Képvise-lők

Összesen

Bérköltség (forintban)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1.

Igazgatási tevékenység

Önálló

Kötelező feladat

1

1

1

4

4

4

5

5

5

10.030.500

13.580.500

13.421.155

2.

Város- és községgazd

Részben önálló

Kötelező feladat

1,05

1,05

1,05

-

-

-

1,05

1,05

1,05

3.585.604

795.200

795.199

3.

Háziorvosi alapellátás

Részben önálló

Kötelező feladat

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

35.522.678

38.522.678

38.498.823

4.

Bölcsődei étkezés

Részben önálló

Kötelező feladat

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

387.244

419.744

419.663

5.

Közművelődési tevékenység

Részben önálló

Kötelező feladat

-

-

-

1

1

1

1

1

1

720.000

1.720.000

1.500.000

6.

Köztemető fenntartása-működtetése

Részben önálló

Kötelező feladat

1

1

1

1

1

1

3.520.400

3.520.400

3.520.400

7

Gyermekétkeztetés köznev.int

Részben önálló

Kötelező feladat

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

3.097.952

3.097.952

3.048.516

8.

Egyéb vendéglátás

Részben önálló

Kötelező feladat

-

-

-

-

-

-

-

52.225

52.221

9.

Közös Önkormányzati Hivatal

Önálló

Kötelező feladat

9

9

9

1

2

2

10

11

11

53.202.400

57.430.860

56.686.954

10.

Óvodai nevelés

Részben önálló

Kötelező feladat

4

4

4

4

4

4

19.558.436

20.145.436

20.138.788

11.

Mini Bölcsőde

Részben önálló

Kötelező feladat

2

2

2

2

2

2

8.834.608

8.790.989

8.790.989

12.

Összesen:

19

19

19

1

1

1

1

2

2

2

2

2

4

4

4

27

28

28

138.459.822

148.075.984

146.872.708

1. eredeti ei. 2. mód.ei. 3. teljesítés

6. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat álal irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámaA közfoglalkoztatottak 2023. évi létszám-előirányzata

Szakfeladat

Jóváhagyott létszám (fő)

Létszámhoz kapcsolódó

Száma

Neve

Gazdálkodási jogkör

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Összesen

Bérköltség e Ft

A

B

C

D

E

F

G

1.
041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Részben önálló

5

5

5

-

-

-

5

5

5

6.880.000

6.880.000

6.410.291

2.

Összesen:

5

5

5

-

-

-

5

5

5

6.880.000

6.880.000

6.410.291

7. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (az önkormányzat saját bevételeinek részletezése)
Adatok forintban

Szakfeladat

Jogcím

Bevétel jellege

Erdeti ei.

Mód.ei.

Teljesités

072111,074031,072311 Háziorvosi szolg. és fogászati ellátás
041233, 041237 Közfoglalkoztatás

Támogatásértékű működési bevétel (TB támogatás)

Közfoglalkoztatás támogatása

Tám.értékű műk.bevétel

48.000.000

7.327.200

56.912.670

7.327.200

56.760.131

7.385.010

Támogatás értékű működési bevételek összesen

55.327.200

64.239.870

64.145.141

013320 Köztemető fennt. és műk.

Sírhelydíjak

Alaptev.összefüggõ bev.

50.000

50.000

12.000

Alaptev.összefüggõ szolgáltat. bevételei összesen

50.000

50.000

12.000

096025 Egyéb étkezés

Alkalmazottak és vendégétkezők téritési dija

150.000

150.000

124.800

096015 Iskolai étkeztetés

Iskolai étkezés téritési dija

1.804.020

1.804.020

1.692.352

Intézményi ellátás díja összesen

1.954.020

1.954.020

1.817.152

013350 Önkorm. vagyonnal való gazd.

Tulajdonosi bevételek

Bérleti díjak, közvetitett szolg. ellenértéke,

2.500.000

6.162.850

6.048.135

Bérleti díjak összesen

2.500.000

6.162.850

6.048.135

Biztositó által fizetett kártérités

-

250.000

250.000

011130 Közös hivatal

Önkormányzati Hivatal működtetési ktg-e

Egyéb bevételek

3.058.759

3.968.759

3.968.395

011130 Önkormányzatok igazg. tev.

Egyéb bevételek(kamat, fénymásolás,fax,vgü zsák stb.)

Egyéb bevételek

200.000

183.000

182.108

013350 Önkorm.vagyonnal való gazd.

Háztartásoktól működ.célú visszat.tám és kölcsönök

-

-

-

Egyéb bevételek összesen

3.258.759

4.401.759

4.400.503

900020 Önk. funkc. nem sorolható bev.

Magánszemélyek kommunális adója

Helyi adók

2.000.000

2.000.000

1.782.205

Iparûzési adó

Helyi adók

3.500.000

3.500.000

3.793.286

Egyéb települési adók (Talajterhelési dij,késedelmi pótlék)

Helyi adók

300.000

300.000

165.609

Helyben maradó adók összesen

5.800.000

5.800.000

5.741.100

Befektetett pü-i eszközökből származó bevételek

-

625.500

625.500

900020 Önk funk cem sorolható bev.

Kamatbevételek

-

-

58

Saját bevételek összesen

68.889.979

83.233.999

82.789.589

8. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Feladat ellátás módja (Mötv.szerint)

COFOG megnevezés

Kiadások összesen :

Ebből

A

B

C 2023. évi előirányzat

D Személyi kiadások

E Munkaadói járulékok

F Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása

G Működ.támog. és adósságszolg. És finanszirozási műveletek

H Felhalmozási kiadások

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

051030 Kötelező feladat

Nem veszélyes hull. vegyes száll.

900000

900000

897233

900000

900000

897233

045160 Kötelező feladat

Közutak,hidak üzem.,fenntart.

2167967

41746846

40542048

2167967

2087967

1038104

0

39658879

39503944

096015 Kötelező feladat

Gyermekétkeztetés

12361205

13261205

12475837

3097952

3097952

3048516

402734

402734

396307

8860519

9760519

9031014

091110 Kötelező feladat

Óvodai nevelés szakmai feladatai

22080233

0

0

19558436

0

0

2521797

0

0

091140 Kötelező feladat

Óvodai nevelés működtetési feladatai

2095500

0

0

2095500

0

0

104031 Kötelező feladat

Bölcsődei, mini bölcsődei ellátás

10808607

0

0

8834608

0

0

1148499

0

0

825500

0

0

018030 Kötelező feladat

Támogatási célú finanszírozási műveletek (közös hivatal, kistérség, óvoda-bölcsőde)

0

120095728

117951581

0

120095728

117951581

066010 Kötelező feladat

Zöldterület kezelés

2979407

2979407

2598869

2979407

2979407

2598869

096025 Államig. feladat

Egyéb vendéglátás

100000

190415

190197

0

52225

52221

0

6790

6789

100000

131400

131187

011130 Kötelező feladat

Önk. és önk.hiv.jogalk.és ált.ig.tev

85815748

19447290

19256825

10030500

13580500

13421155

1143090

1548090

1547954

2143000

4178700

4147716

72499158

140000

140000

066020 Kötelező feladat

Város- és községgazdálkodás

4528232

4151395

4151360

3585604

795200

795199

466128

108950

108945

476500

3247245

3247216

064010 Kötelező feladat

Közvilágítás

11922387

11922387

8263813

11922387

11922387

8263813

072311 Kötelező feladat

Fogászati alapellátás

5100000

6045000

6045700

5100000

6045000

6045700

072111 Kötelező feladat

Háziorvosi alapellátás

37618178

41810828

41695133

35522678

38522678

38498823

0

201650

201601

2095500

3086500

2994709

107060 Államig. Feladat

Ellátottak pénzbeli és term.juttat.

14264000

17364000

15970757

14264000

17364000

15970757

104035 Államig feladat

Bölcsőde étkeztetés

1468826

1574276

1574094

387244

419744

419663

50342

54642

54556

1031240

1099890

1099875

104037 Államig. Feladat

Rászoruló gyermekek szünidei étk.

725040

958960

958620

725040

958960

958620

890301Önk. vállalt felad.

Civil szervezetek támogatása

150000

353900

110000

0

223900

20000

150000

130000

90000

041233 Kötelező feladat

Hosszabb időtartamú közfoglalk.

7327200

8057350

7562940

6880000

6880000

6410291

447200

447200

422937

0

730150

729712

062020 Kötelező feladat

Településfejlesztési projektek és támogatásuk (Magyar Falu)

0

19430

19430

0

7659

7659

0

11771

11771

082092 Kötelező feladat

Közműv.- hagyom.köz.ért.gond.

5419000

8927520

8512290

720000

1720000

1500000

0

195000

195000

4699000

6298600

6103371

0

713920

713919

013320 Kötelező feladat

Köztemető fenntart. és működ.

4270152

4465152

4435639

3520400

3520400

3520400

457652

457652

457652

292100

487100

457587

045220 Kötelező feladat

Vízi létesítmény építése (Csapadékvizelvezetés 3 ütem)

52492856

24084779

19137685

0

3758890

3758887

52492856

20325889

15378798

013350 Kötelező feladat

Önkorm. vagyonnal való gazd.

0

100000

100000

0

100000

100000

018010 Kötelező feladat

Önk. Elszám. Kpi.költségvetéssel (előző évi elszám visszafiz és áh megelőleg. visszafiz.)

0

8948484

8552843

0

0

0

0

8948484

8552843

900020 Kötelező feladat

Önkorm. funkc.nem sorolható tevékenység

0

1250000

978624

0

1250000

978624

104031 Kötelező feladat

Gyermekek mini bölcsődében történő ell.

0

183171

183171

0

0

0

183171

183171

81045 Kötelező feladat

Szabadidősport tevékenység támogatása

35280290

56889736

37508704

0

259000

258953

35280290

56630736

37249751

063080 Kötelező feladat

Vízellátással kapcsolos közm ép,fennt,üzem.

0

2575200

2575200

0

2575200

2575200

53010 Kötelező feladat

Környezetszennyezés csökk. Igazgatása

1459182

666750

666750

0

666750

666750

1459182

0

0

Tartalék

3568770

3568770

0

Kiadások összesen

324902780

402537979

362915343

92137422

68588699

67666268

6637442

3422708

3391741

60677660

77544024

69506356

72649158

131889412

129309624

89232328

117524366

93041354

9. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) 2023. évi MARADVÁNYKIMUTATÁSA
Adatok forintban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

A

B

C

1.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

304.317.961

2.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

240.228.374

3.

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege

64.089.587

4.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

97.857.655

5.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

122.686.969

6.

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

-24.829.314

7.

A) Alaptevékenység maradványa

39.260.273

8.

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

9.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10.

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

11.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13.

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

14.

B) Vállalkozási tevékenység maradványa

0

15.

C) Összes maradvány (A+B)

39.260.273

16.

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

17.

E) Alaptevékenység szabad maradványa

39.260.273

18.

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

0

19.

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

0