Bánk Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak Bizottságára.

2.§ (1) A képviselő-testület címrendjét a (2)-(3) bekezdések szerint állapítja meg.

      (2) Az Önkormányzat egy címet alkot. A címen belül az alábbi alcímeket határozza meg: igazgatás, község- 

      gazdálkodás, ingatlan hasznosítás (Bánki-tó), Tóparti Vendégház, szociális ellátások, kultúra-sport, óvoda dologi  

      fenntartása, támogatások.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat együttes 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 146.062 ezer forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetés 146.062 ezer Ft főösszegén belül:

működési célú bevételre                                                    53.361 ezer Ft-ot,

támogatási bevételre                                                         33.613 ezer Ft-ot,

felhalmozási bevételre                                                               0 ezer Ft-ot,

működési célú pénzeszköz átvételre                                    6.581 ezer Ft-ot,

felhalmozási célú pénzeszköz átvételre                                   695 ezer Ft-ot,

támogatási kölcsön bevételére                                                805 ezer Ft-ot,

pénzmaradvány igénybevételére                                         51.007 ezer Ft-ot,

működési kiadásra                                                            64.962 ezer Ft-ot,

 - ebből: személyi jellegű kiadásra                                      18.113 ezer Ft-ot,

munkaadó adói                                                      4.076 ezer Ft-ot,

dologi kiadásra                                                    41.400 ezer Ft-ot,

egyéb folyó kiadásokra                                          1.373 ezer Ft-ot,

társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra                            9.673 ezer Ft-ot,

ellátottak juttatásaira                                                              130 ezer Ft-ot,

felhalmozási kiadásokra                                                       5.942 ezer Ft-ot,

működési pénzeszköz átadásra                                          16.954 ezer Ft-ot,

felhalmozási célú pénzeszköz átadásra                                    670 ezer Ft-ot,

felhalmozási célú pénzeszköz átadásra                                    500 ezer Ft-ot,

felhalmozási célú támogatási kölcsönre                                    500 ezer Ft-ot,

működési célú támogatási kölcsönre                                   720 ezer Ft-ot  állapít meg.

A tartalék összege                                                             46.500 ezer Ft.

     (3) Az Önkormányzat létszámkerete 6 fő. A létszámkeret alcímenkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

4.§ A 2013. évi költségvetés mérlegét összevontan az 1. számú melléklet tartalmazza.

5.§ A 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és alcímenkénti megosztását a  2. számú melléklet tartalmazza.

6.§ Az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként és alcímenként, és a létszámkeretet a 3. számú melléklet tartalmazza.

7.§ A 2013. évi költségvetés felhalmozási kiadásainak célonkénti megoszlását a 4. számú melléklet tartalmazza.

8.§ A 2013. évi költségvetés központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek megoszlását az 5. melléklet tartalmazza.

9.§ A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el úgy, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

10.§ A rendelet 3.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzatok növelése és csökkentése, költségvetésen belüli feladatok átcsoportosítása a képviselő-testület hatásköre.

11.§ Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. melléklet tartalmazza.

12.§ A köztisztviselők illetményalapja - a költségvetési törvényben meghatározott összeggel egyezően -  38.650 Ft.

Záró rendelkezés

13.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.