Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), Bánk Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat) és a felügyelete alá tartozó intézményre.

2.§ (1) A költségvetés címrendje:

a)   Az Önkormányzat az  I. címet alkotja.

b)   A Bánki Törpe Óvoda (továbbiakban: intézmény) a II. címet alkotja.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§ (1) Az Önkormányzat és az intézmény 2017. évi költségvetésének összevont bevételi és kiadási főösszege 248.545.000 forint.

(2) A költségvetés 248.545.000 Ft főösszegén belül az Önkormányzat és az intézmény kiemelt előirányzatainak összevont összege:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről           61.576.000 Ft,

b) közhatalmi bevételek                                                          43.850.000 Ft,

c) működési bevételek                                                            29.084.000 Ft,

d) működési célú átvett pénzeszközök                                         400.000 Ft,

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                     0 Ft,

f) felhalmozási bevételek                                                              500.000 Ft,

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                     135.000 Ft,

h) finanszírozási bevételek                                                     113.000.000 Ft,

i) személyi juttatások                                                              46.923.000 Ft,

j) munkaadót terhelő járulékok                                                   9.026.000 Ft,

k) dologi kiadások                                                                   61.756.593 Ft,

l) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                    5.230.000 Ft,

m) egyéb működési célú kiadások                                            46.084.000 Ft,

      ma) a tartalék összege 42.784.000 Ft,

n) beruházások                                                                        12.664.000 Ft,

o) felújítások                                                                            19.300.000 Ft,

p) egyéb felhalmozási célú kiadások                                           1.000.000 Ft,

q) finanszírozási kiadások                                                         46.561.407 Ft.

(3) Az Önkormányzat foglalkoztatottjainak létszámkerete 12 fő, a közfoglalkoztatottak létszámkerete 11 fő. Az intézmény létszámkerete 4 fő.

4.§     (1) A 2017. évi költségvetés mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi adóbevételek adónemenkénti összegét, a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsoló támogatások összegét, a beruházások, felújítások célonként meghatározott összegét, a lakosságnak juttatott támogatások és szociális ellátások összegét, valamint a tartalék összegét az 1. melléklet tartalmazza.

5.§  A 2017. évi költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.

6.§  Az önkormányzat több évre szólóan nem vállal kötelezettséget.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7.§ (1) A 3.§ (2) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.

(2) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.

(3) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra az Önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó önkormányzati szerv gazdasági vezetője jogosult.

8.§ A köztisztviselők illetményalapja a költségvetési törvényben meghatározott összeggel egyezően  38.650 Ft.

Záró rendelkezések

9.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2017. január 1. napjától – visszamenőlegesen – hatályosak.