Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2017 (II.16.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 16- 2022. 04. 29

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2017 (II.16.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről¹

2017.02.16.

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire terjed ki.

A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A költségvetés előirányzatai

2. § (1) Mátranovák Község Önkormányzata az önkormányzat 2017. évi költségvetését

a.) 248.751.273 Ft költségvetési bevétellel,

b.) 248.751.273 Ft költségvetési kiadással,

c.) 0 Ft a költségvetési egyenleggel,

d.) 201.761.273 Ft működési kiadással,

e.) 46.990.000 Ft felhalmozási kiadással

f.) 46.990.000 Ft felhalmozási bevétellel

fogadja el.

(2) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 0 Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 0 Ft többlet.

(3) Az Önkormányzat az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.

(4.) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:

a) A személyi jellegű kiadások előirányzata 44.644.796 Ft,

b) A munkaadót terhelő járulékok 14.117.414 Ft,

c) A dologi kiadások előirányzata 120.136.279 Ft,

d) A működési célú pénzeszközátadás előirányzata 4.000.000 Ft,

e) Támogatásértékű működési kiadás előirányzata 8.862.784 Ft,

f) A felújítási előirányzata 15.240.000 Ft ,

g) A beruházások előirányzata 46.990.000 Ft

h) A költségvetés általános tartaléka 0 Ft

i) A költségvetés céltartaléka 0 Ft

(5.) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások működési és felhalmozási célú csoportosítását mérlegszerűen az 1/1. és 1/2 melléklet részletezi.

(6.) A működési célú pénzeszközátadások részletezését a rendelet 1/c. számú melléklete tartalmazza.

3. A költségvetés további részletezése

3. § (1) Mátranovák Önkormányzata általános működésének, és ágazati feladatai támogatásának jogcímeit 2017. évben az 1/a számú melléklet. ismerteti.

(2) Az Önkormányzat nem tervezett olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) rendelkezései alapján, mint adósságot keletkeztető ügylethez a Kormány hozzájárulás megszerzése szükséges, vagy szükséges lehet.

(3) A stabilitási törvény rendelkezései alapján adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig- és az Önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 1/b. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését az 1/d. melléklet tartalmazza.

(5) A közfoglalkoztatottak létszámát, az önkormányzat engedélyezett létszámát, a 2., és a 2.a. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat feladatonkénti előirányzatait a 3. melléklet - a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti bontásban tartalmazza.

(7) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2017.évi alakulását külön bemutató mérleget az 1 számú tájékoztató tartalmazza.

(8) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programot az Önkormányzat nem tervez.

(9) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tájékoztatásul az 3. tájékoztató tartalmazza.

(10) A többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását és összesítését tájékoztatásul a 5. tájékozató tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét tájékoztatásul a 2. tájékoztató tartalmazza.

(12) A támogatásértékű működési kiadásokat a 1. számú tájékoztató ismerteti.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

4. § (1) Hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

(3) A jelen rendeletben és annak mellékleteiben meg nem határozott feladatokban Mátranovák Község Képviselő-testülete a polgármestert- utólagos beszámolási kötelezettséggel- 3.000 e/ Ft összeghatárig kötelezettségvállalási joggal ruházza fel bevételi többletforrás, illetve kiadási megtakarítás terhére.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei által nyújtott nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat, a támogatást odaítélő szervezetnek az önkormányzatnál helyben szokásos módon közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig.

(5) Nem kell közzé tenni a kettőszázezer forint alatti támogatási összeget-, amelyet az adott költségvetési évben egybe kell számítani.

(6) A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az önálló költségvetési szervek tekintetében függetlenített belső ellenőr alkalmazásával történik az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak alapján.

(9) Amennyiben az 1. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszeg teljesítésének szaldójaként bevételi többlet jelenik meg, felhasználásáról a Képviselő-testület rendelet-módosításon keresztül vagy a következő évi költségvetésében dönt.

5. Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre

5. § (1..) Az államháztartáson kívüli támogatás értékű átadott pénzeszközök címzettjéről, összegéről, valamint az ÁH kívüli források átvételéről a képviselő-testület az az ÁH kívüli forrás átadás és átvételéről szóló 5/2015.(03.03.) önkormányzati rendelete alapján dönt. és indoklása, valamint a polgármester javaslata alapján határozattal dönt.

6. Záró rendelkezések

6. § (1) E rendelet a (2) és (3) bekezdés kivételével kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2017. január 1. napjától – visszamenőlegesen- hatályosak.

(3) A Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatalnak költségvetése, illetve az átadott pénz- eszköz a társult önkormányzatok képviselő-testületének jóváhagyásával lép hatályba. A Mátrai Önkormányzati társulásnak átadott pénzeszköz szabályozása a Mátrai Önkormányzati Társulási Tanácsa jóváhagyásával lép hatályba.

1. melléklet

Mátranovák Önkormányzat 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege





		adatok forintban

Bevételek		Kiadások
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2017.évi terv	Megnevezés	2017. évi terv
Intézményi műk. bevételek	119 726 019	Személyi juttatások	44 644 796
Önk. sajátos műk. bev	113 238 319	Munkaad. terh. jár	14 117 414
- Helyi adók	110 238 319	Dologi kiadások	130 136 279
- Átengedett központi adók	3 000 000	Műk. kiadások. össz.	188 898 489
Gépjárműadó 40%	3 000 000	Tám. ért. műk. kiadás	8 862 784
SZJA		Műk. célú pe. áta.áh. kiv	4 000 000
- Egyéb bevétel	6 487 700
Működési bevétel összesen	119 726 019	Működési tám. össz.	12 862 784
Támogatások összesen	1 952 269	Felújítási kiadások	31 750 000
Feladat alapútámogatások I. jogcím	31 369	Beruházási kiadások	15 240 000
Normatív támogatások II. jogcím	0	Felh. célú pe. áta. áh. kiv.
Normatív támogatások III. jogcím	1 920 900	Részvény
Központosított (lakott külterület)
Felh. és tőkejell. bev. össz.		Felh. kiad összesen	46 990 000
Sajátos felhalm. és tőkebev.		Tőketörlesztés
Magánszemélyek kom. Adója		Kamatfizetés
Támog. értékű bev. össz.	44 335 985	Adósságszolg. összesen	-
Tám. értékű műk. bevétel	44 335 985	Általános tartalék
- ebből OEP-től átvett pénz	23 922 000	Céltartalék
- ebből Munkaügyi kp.	20 413 985
Tám. értékű felh. bev
Hitelek összesen		Tartalékok összesen	-
Működési célú hitelfelvétel
Felhal. célú hitelfelvétel
Előző évi visszatér.		Előző évi visszaf.köt	-
Előző évi pénzmaradvány	82 737 000
Bevételek mindösszesen	248 751 273	Kiadások mindösszesen	248 751 273

1.1 1.2. melléklet

Mátranovák Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása







		adatok forintban

Működési célú bevételek		Működési célú kiadások

Működési bevételek	119 726 019	Működési kiadások	188 898 489
Költségvetési támogatás	1 952 269	Támogatás értékű működési kiadás ÁH belül	8 862 784
Támogatásértékű bevétel összesen	44 335 985	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kivülre	4 000 000
Előző évi működési pénzmaradvány	35 747 000	Működési hiteltörlesztés	0
Likviditási hitelfelvétel		Működési célú hitel kamata	0
Működési bevételek összesen		Tartalék	0
Működ. többlet/hiány összege	201 761 273	Működési kiadások össz.	201 761 273

		1/2 sz. melléklet


Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	Felhalmozási kiadások	46 990 000
Felhalmozási célú támogatás		Felhalmozási c. pe. Átadás (r.)
Felhalmozási célú pe. átvétel		Fejlesztési hiteltörlesztés
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	46 990 000	Kamatkiadás
Felhalmozási célú hitelfelvétel
Felhalm. bevételek összesen	46 990 000	Felhalm. kiadások össz.	46 990 000
Felhalmozási többlet/hiány összege
Mindösszesen	248 751 273	Mindösszesen	248 751 273

1/a. melléklet

	1/a. számú melléklet
Mátranovák Önkormányzat 2017. évi saját bevételeinek részletezése
	Adatok forintban
Jogcím	Bevétel jellege	2017. évi előirányzat
Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökből	Felhalmozási célú pe. Átv
Forgalomképes ingatlanok értékesítése	Felhalm. célú. bev
Felh. és tőke jellegű bevételek		0
Szociális étk. tér. díj	Intézményi ellátás díja
Intézményi ellátás díja összesen		0
Háziorvosi szolgálat bevételei	Alaptev. összefüggő bev.	0
Szemétszállítási díjak	Alaptev. összefüggő bev.
Sírhelydíjak	Alaptev. összefüggő bev.
Alaptev. összefüggő szolgáltat. bevételei összesen		0
Bérleti díjak	Bérleti díjak	2 750 000
Egyéb bevételek	Bérleti díjak	3 737 700
Bérleti díjak összesen		6 487 700
Egyéb bevételek (kamat, fénymásolás stb, ig. szolg. díj))	Egyéb bevételek	579 700
Egyéb bevételek összesen		579 700
Talajterhelési díj	Helyi adók	428 000
Magánszemélyek kommunális adója	Helyi adók	1 505 000
Iparűzési adó	Helyi adók	107 831 319
Pótlék	Helyi adók	474 000
Egyéb (gépjármű)	Helyi adók	3 000 000
Helyben maradó adók összesen		113 238 319
Egyéb sajátos bevételek összesen
Vállalkozási tevékenység bevétele
Vállalkozási tevékenység összesen
Saját bevételek összesen		120 305 719

Mátraterenye Önkormányzat 2015. évi támogatásértékű működési bevételeinek részletezése

	Adatok forintban
Jogcím	Bevétel jellege	2017. évi előirányzat
TB alapoktól átvett pénzeszköz Egészségügy működéséhez átvett pénzeszköz	Tám. értékű működ.bevétel	23 922 000
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	Tám. értékű működ.bevétel	20 413 985
Támogatás értékű működési bevételek összesen		44 335 985

1/b. melléklet

Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 2017.

Adatok forintban

Pénzbeli ellátás
Megnevezése	típusa	Összege
1. települési támogatás
1.1 krízishelyzetet kezelő segely	Eseti ellátás	500.000
1.2. temetési segély	Eseti ellátás	400.000
2. időskorúak és gyermekek természetbeti juttatása	Eseti ellátás	2.900.000
3. köztemetés	Eseti ellátás	200.000
Pénzbeli támogatások összesen		4.000.000

1/c. melléklet2017. év fejlesztési céljai

(adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé)

Feladat megnevezése	Összeg (Ft)
Felújítási kiadás	31.750.000
Beruházási kiadás	15.240.000
Felhalmozási kiadás
Összesen:	46.990.000

1/d. melléklet

Támogatásértékű működési kiadások 2017. év

adatok forintban

Pénzeszközátadás célja	Összege
Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások
Kistérségi társulás (szociális és munkaszervezeti)
Mátrai Önkormányzati Társulás	7.007.784
Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal (dologi kiadások )	1.855.000
KLIK Aba Sámuel általános Iskola (művészeti oktatás támogatása)	250.000
Civil szervezetek támogatása	4.000.000
Átadott pénzeszközök összesen	12.862.784

2. melléklet

Közfoglalkoztatottak 2017. évi létszám előirányzata

Kormányzati funkció					Létszámhoz kapcsolódó
Száma	Megnevezése	Gazdálkodási jogkör	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összesen (fő)	Bérköltség Ft
041	Közmunka	Részben önálló	45	0	45	15.928.076
	Összesen:		45	0	45	15.928.076

2/a. melléklet

Önkormányzat 2017. évre jóváhagyott létszámkerete

Szakfeladat		Jóváhagyott létszám 2017. év				Összesenből 2017. év
száma	megnevezése	teljes munka-idős/fő	rész munka-idős/fő	állományba nem tartozó/fő	Összesen fő	Ágazat Specifikus Munka kör	Határozott Idejű fő
	Önkormányzati jogalkotás	1		6	7		6
	Védőnői szolgálat	1			1
	Házi orvosi szolgálat	1		2	3		2
	Fogorvosii alapellátás			1	1		1
	Eü. Ell. összesen:	2		3	3		3
	Város és község gazdálkodás	3			3
	Önkormányzat összesen:	6		8	15		9

3. melléklet

Mátranovák Önkormányzat 2017. évi tervezett
költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Bevételek

Kiadások

2017. évi terv

2017. évi terv

Megnevezés

kötelező

önként
vállalt

államigazgatási

Megnevezés

kötelező

önként
vállalt

államigazgatási

Intézményi műk. bevételek

113 238 319

Személyi juttatások

28 716 720

15 928 076

Önk. sajátos műk. bev

113 238 319

Munkaad. terh. jár

12 128 784

1 988 630

- Helyi adók

110 238 319

Dologi kiadások

124 323 543

5 812 736

- Átengedett központi adók

3 000 000

Műk. kiadások. össz.

165 169 047

23 729 442

Gépjárműadó 40%

3 000 000

Tám. ért. műk. Kiadás Áh belülre

8 862 784

SZJA

Műk. célú pe. áta.áh. kiv

4 000 000

- Egyéb bevétel

6 487 700

Működési bevétel összesen

113 238 319

6 487 700

Működési tám. össz.

8 862 784

4 000 000

Támogatások összesen

1 952 269

Felújítási kiadások

31 750 000

I. jogcím

1 920 900

Felhalmozási kiadások

15 240 000

II.. Jogcím (ökoktatás: óvoda)

Felh. célú pe. áta. áh. kiv.

III. jogcím ( szociális)

Részvény

IV Központosított (Lakott költerület)

31 369

Felh. és tőkejell. bev. össz.

Felh. kiad összesen

46 990 000

Sajátos felhalm. és tőkebev.

Tőketörlesztés

Magánszemélyek kom. Adója

Kamatfizetés

Támog. értékű bev. össz.

23 922 000

20 413 985

Adósságszolg. összesen

Tám. értékű műk. bevétel

23 922 000

20 413 985

Általános tartalék

- ebből OEP-től átvett pénz

23 922 000

Céltartalék

- ebből Munkaügyi kp.

20 413 985

Tám. értékű felh. bev

Hitelek összesen

Tartalékok összesen

Működési célú hitelfelvétel

Felhal. célú hitelfelvétel

Előző évi visszatér.

Előző évi visszaf.köt

Előző évi pénzmaradvány

82 737 000

Bevételek mindösszesen

221 849 588

26 901 685

Kiadások mindösszesen

221 021 831

27 729 442

1. tájékoztató

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2017- 2018- 2019 évi alakulást külön bemutató mérleg







		Adatok forintban
Megnevezés	2017.év terv	2018. év terv	2019. év terv
1. Működési bevételek és kiadások
Intézményi működési bevétel	6 487 700	6 488 000	6 488 000
Önkorm. sajátos műk. Bevétel	113 238 319	113 000 000	113 000 000
Önk. költségvetési támogogatása	1 952 269	1 952 000	1 952 000
Támogatásértékű működési bevétel	44 335 985	44 336 000	44 336 000
Hitel
Kamatbevétel
Pénzmaradvány	82 737 000	-	-
Működési célú bev. összesen	248 751 273	165 776 000	165 776 000
Személyi juttatások	44 644 796	44 644 796	44 644 796
Munkaadókat terhelő járulékok	14 117 414	14 117 414	14 117 414
Dologi kiadások	130 136 279	94 151 006	94 151 006
Műk. célú pénze. átadás áh. kiv	8 862 784	8 862 784	8 862 784
Műk. célú pénze. átadás áh. kiv	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetése
Rövid lejáratú hitel kamata
Tartalékok
Működ. célú kiadások összesen	201 761 273	165 776 000	165 776 000
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önk. felhalm. és tőke jell. bev
Fejlesztési célú tám.
Fejlesztési célú pm.
Fejlesztési célú hitel
Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások	15 240 000
Felújítási kiadások	31 750 000
részvény
hitel visszafizetése
Hitel kamata
Felhalmozási célú kiadások összesen	46 990 000	-	-
Önk. bevételei össz.	248 751 273	165 776 000	165 776 000
Önk. kiadásai össze:	248 751 273	165 776 000	165 776 000

2. tájékoztató

Mátranovák Községi Önkormányzat 2017. évi likviditási terve
												adatok forintban
Megnevezés	01 hó	02 hó	03 hó	04 hó	05 hó	06 hó	07 hó	08 hó	09 hó	10 hó	11 hó		12 hó	üsszesen
Közalkalmazottak alapilletménye	2 373 948	2 373 948	2 373 948	2 373 948	2 373 948	2 373 948	2 373 948	2 373 948	2 373 948	2 373 948	2 373 948		2 373 948	28 487 376
Közalkalmazottak helyettesítés díja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Közalkalmazottak cafeteria	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000		48 000	576 000
Egyéb személyi juttatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Külső személyi juttatás	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333		423 333	5 080 000
Választott tisztség viselők juttatása	875 118	875 118	875 118	875 118	875 118	875 118	875 118	875 118	875 118	875 118	875 118		875 118	10 501 420
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	3 720 400	3 720 400	3 720 400	3 720 400	3 720 400	3 720 400	3 720 400	3 720 400	3 720 400	3 720 400	3 720 400		3 720 400	44 644 796

MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉK	1 176 451	1 176 451	1 176 451	1 176 451	1 176 451	1 176 451	1 176 451	1 176 451	1 176 451	1 176 451	1 176 451		1 176 451	14 117 414

Szakmai anyag beszerzés	115 500	115 500	115 500	115 500	115 500	115 500	115 500	115 500	115 500	115 500	115 500		115 500	1 386 000
Üzemeltetési anyag	425 503	425 503	425 503	425 503	425 503	425 503	425 503	425 503	425 503	425 503	425 503		425 503	5 106 031
Kommunikációs szolgáltatás	106 320	106 320	106 320	106 320	106 320	106 320	106 320	106 320	106 320	106 320	106 320		106 320	1 275 844
Közüzemi díjak	1 096 196	1 096 196	1 096 196	1 096 196	1 096 196	1 096 196	1 096 196	1 096 196	1 096 196	1 096 196	1 096 196		1 096 196	13 154 352
Karbantartás	2 164 745	2 164 745	2 164 745	2 164 745	2 164 745	2 164 745	2 164 745	2 164 745	2 164 745	2 164 745	2 164 745		2 164 745	25 976 945
Egyéb szolgáltatás	2 925 622	2 925 622	2 925 622	2 925 622	2 925 622	2 925 622	2 925 622	2 925 622	2 925 622	2 925 622	2 925 622		2 925 622	35 107 465
Előzetesen felszámított Áfa	2 413 387	2 413 387	2 413 387	2 413 387	2 413 387	2 413 387	2 413 387	2 413 387	2 413 387	2 413 387	2 413 387		2 413 387	28 960 642
kiküldetés	9 083	9 083	9 083	9 083	9 083	9 083	9 083	9 083	9 083	9 083	9 083		9 083	109 000
Reklám és propaganda	-	-	-	50 000	10 000	-	-	-	-	-	-		-	60 000
Egyéb dologi kiadások	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000		1 250 000	15 000 000
Ápolási díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Ellátottak pénzbeli juttatása	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333		333 337	4 000 000
*Dologi kiadások összesen:*	*10 839 690*	*10 839 690*	*10 839 690*	*10 889 690*	*10 849 690*	*10 839 690*	*10 839 690*	*10 839 690*	*10 839 690*	*10 839 690*	*10 839 690*		*10 839 694*	*130 136 280*

Egyéb műlödési céú pénzeszköz átadás Áh belülre	738 565	738 565	738 565	738 565	738 565	738 565	738 565	738 565	738 565	738 565	738 565		738 565	8 862 784
Egyéb műlödési céú pénzeszköz átadás Áh kívülre	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-	2 000 000	-	-		-	4 000 000
Működési kiadások összesen:	15 736 541	15 736 540	15 736 540	15 786 540	15 746 540	15 736 540	15 736 540	15 736 540	15 736 540	15 736 540	15 736 540		15 736 544	201 761 273
Beuházási kiadások	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000		1 270 000	15 240 000
Felújítási kiadások	2 645 833	2 645 833	2 645 833	2 645 833	2 645 833	2 645 833	2 645 833	2 645 833	2 645 833	2 645 833	2 645 833		2 645 833	31 750 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 652 374	19 652 374	19 652 374	19 702 374	19 662 374	19 652 374	19 652 374	19 652 374	19 652 374	19 652 374	19 652 374		19 652 378	248 751 273

Állami támogatás	162 689	162 689	162 689	162 689	162 689	162 689	162 689	162 689	162 689	162 689	162 689		162 689	1 952 269
Egyéb működési célú támogatások áh belülről	3 694 665	3 694 665	3 694 665	3 694 665	3 694 665	3 694 665	3 694 665	3 694 665	3 694 665	3 694 665	3 694 665		3 694 665	44 335 985
Közhatalmi bevételek	-	-	56 619 160	-	-	-	-	-	56 619 160	-	-		-	113 238 319
Szolgáltatások ellenértéke	540 642	540 642	540 642	540 642	540 642	540 642	540 642	540 642	540 642	540 642	540 642		540 642	6 487 700
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési bevételre	2 978 917	2 978 917	2 978 917	2 978 917	2 978 917	2 978 917	2 978 917	2 978 917	2 978 917	2 978 917	2 978 917		2 978 917	35 747 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 376 913	7 376 913	63 996 072	7 376 913	7 376 913	7 376 913	7 376 913	7 376 913	63 996 072	7 376 913	7 376 913		7 376 913	201 761 273
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási bevételre	3 915 833	3 915 833	3 915 833	3 915 833	3 915 833	3 915 833	3 915 833	3 915 833	3 915 833	3 915 833	3 915 833		3 915 833	46 990 000
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*11 292 746*	*11 292 746*	*67 911 906*	*11 292 746*	*11 292 746*	*11 292 746*	*11 292 746*	*11 292 746*	*67 911 906*	*11 292 746*	*11 292 746*		*11 292 746*	*248 751 273*

3. tájékoztató

Mátranovák Község Önkormányzata 2017. évi

KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

Mentességek, kedvezmények	Magánszem. Komm. adó		Helyi iparűzési adó		Gépjárműadó		Pótlék		Összesen
	db.	E Ft	db	E Ft	db.	E Ft	db	E Ft	db	E Ft
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított Kedvezmény, mentesség összege adónemenként	80	160	-	-	7	105	-	-	87	265
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
Összesen:	80	160	-	-	7	105	0		87	265

5. tájékoztató

Több éves kihatással járó döntések

2017. év

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó döntései nincsenek.

Az önkormányzati rendeletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 10. §-a hatályon kívül helyezte 2022. április 30. napjával.

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2017 (II.16.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2017 (II.16.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről1

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről¹