Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2019 (II.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 02. 19- 2022. 04. 29Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2019 (II.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről1
Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, képviselő-testületére és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire terjed ki.
2. A költségvetés előirányzatai
2. § (1) Mátranovák Község Önkormányzata az önkormányzat 2019. évi költségvetését
a) 408.729.533.- Ft költségvetési bevétellel,
b) 408.729.533.- Ft költségvetési kiadással,
c) 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből
d) 218.517.170.- Ft működési kiadással,
e) 218.517.170.- Ft működési bevétellel.
f) 190.212.363.- Ft felhalmozási kiadással
g) 190.212.363.- Ft felhalmozási bevétellel
3. A költségvetés további részletezése
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok további részletezését tájékoztató jelleggel a 1/a. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat nem tervezett olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) rendelkezései alapján, mint adósságot keletkeztető ügylethez a Kormány hozzájárulás megszerzése szükséges vagy szükséges lehet.
(3) A stabilitási törvény rendelkezései alapján adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és az Önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 1/b. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését az 1/e. melléklet tartalmazza.
(5) A közfoglalkoztatottak létszámát, az önkormányzat engedélyezett létszámát, a 2.a,2.b melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét tájékozatásul a 1 sz. tájékoztató tartalmazza.
(7) A képviselő- testület a mátraterenyei közös hivatalnál a köztisztviselői illetményalapot 46.380.- Ft-ban, a cafetéria juttatás összegét 193.000.- Ft-ban határozza meg.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
4. § (1) Hitel , kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő – testület hatásköre.
(2) Az önkormányzat szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(3) A jelen rendeletben és annak mellékleteiben meg nem határozott feladatokban Mátranovák Község Képviselő- testülete a polgármestert utólagos beszámolási kötelezettséggel 3.000.-e Ft összeghatárig kötelezettségvállalási joggal ruházza fel bevételi többletforrás, illetve kiadási megtakarítás terhére.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat, a támogatást odaítélő szervezetnek az önkormányzatnál helyben szokásos módon közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig.
(5) Nem kell közzé tenni a kettőszázezer forint alatti támogatási összeget-, amelyet az adott költségvetési évben egybe kell számítani.
(6) A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az önálló költségvetési szervek tekintetében függetlenített belső ellenőr alkalmazásával történik az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak alapján.
(7) Amennyiben az 1. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszeg teljesítésének szaldójaként bevételi többlet jelenik meg, felhasználásáról a Képviselő-testület rendelet-módosításon keresztül vagy a következő évi költségvetésében dönt.
5. Államháztartáson kívüli források átadása, átvétele
5. § (1) A képviselő –testület az államháztartáson kívüli források átadásról az államháztartáson kívüli támogatás átadásáról és átvételéről szóló 5/2015 (III.4.) önkormányzati rendelete alapján dönt.
(2) Az államháztartáson kívüli források átvételéről 500.000.- Ft-ig – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, s arról a következő ülésen tájékoztatja a képviselő- testületet.
(3) A 100.000.- Ft összeget meghaladó alapítványi forrás átvételéről a képviselő- testület a polgármester előterjesztése és javaslata alapján dönt.
(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvétel nem okozhat többletköltséget az önkormányzatnak.
6. Záró rendelkezések
6. § (1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
1.1. melléklet
Működési célú bevételek |
Működési célú kiadások |
||
|---|---|---|---|
2019 évi terv |
2019 évi terv |
||
Működési bevételek |
118 752 000 |
Működési kiadások |
174 869 428 |
Költségvetési támogatás |
2 042 480 |
Támog. értékű műk. kiadás |
31 065 075 |
Támogatásértékű bevétel összesen |
68 636 435 |
Műk. célú. pe. átad. áh. kiv |
12 500 000 |
Előző évi maradvány |
29 003 588 |
Működési hiteltörlesztés |
|
Finanszírozási bevételek megel. |
82 667 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
82 667 |
Működési bevételek összesen |
218 517 170 |
||
Működ. többlet/hiány összege |
Működési kiadások össz. |
218 517 170 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
Felhalmozási célú kiadások |
||
2019.évi terv |
2019.évi terv |
||
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel |
92 905 951 |
Felhalmozási kiadások |
190 212 363 |
Felhalmozási célú bevételek |
Felhalmozási c. pe. Átadás (r.) |
||
Felhalmozási célú pe. átvétel |
Felújítási kiadás |
||
Előző évi maradvány |
97 306 412 |
Kamatkiadás |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||
Felhalm. bevételek összesen |
190 212 363 |
Felhalm. kiadások össz. |
190 212 363 |
Felhalmozási többlet/hiány összege |
|||
Mindösszesen |
408 729 533 |
Mindösszesen |
408 729 533 |
1/a. melléklet
Jogcím |
Mutató |
Támogatás |
||
|---|---|---|---|---|
Normatív állami támogatások |
2019 |
2019 évi I.módosítás |
||
I. 1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása I. jogcím összesen: |
||||
I.1. aa) önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
I. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
||||
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
||||
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
||||
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
||||
bd) Közutak fenntartásának támogatása |
||||
Beszámítás összege (-) Kiegészítés |
||||
I.1.c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
||||
I.1 d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
||||
Polgármesteri illetmény támogatása |
||||
I. jogcím összesen: |
||||
IV. jogcím: kulturális feladatokra tám: |
2.042.480.- |
|||
1/b. melléklet
Mátranovák Önkormányzat 2019. évi saját bevételeinek részletezése |
||
|---|---|---|
Adatok forintban |
||
Jogcím |
Bevétel jellege |
2019. évi |
Önkormányzati épület értékesítése |
500 000 |
|
Felh. és tőke jellegű bevételek |
500 000 |
|
Háziorvosi szolgálat bevételei |
Alaptev. összefüggő bev. |
200 000 |
Sírhelydíjak |
Alaptev. összefüggő bev. |
20 000 |
Anyakönyvi események bevételei |
Alaptev. összefüggő bev. |
30 000 |
Alaptev. összefüggő szolgáltat. bevételei összesen |
250 000 |
|
Kultúrház, ingatlanok bérleti díja |
Bérleti díjak |
3 500 000 |
Bérleti díjak összesen |
3 500 000 |
|
Egyéb bevételek (kamat, fénymásolás stb, ig. szolg. díj)) |
Egyéb bevételek |
400 000 |
Egyéb bevételek összesen |
400 000 |
|
Talajterhelési díj |
Helyi adó |
100 000 |
Magánszemélyek kommunális adója |
Helyi adó |
950 000 |
Iparűzési adó |
Helyi adó |
110 000 000 |
Gépjárműadó |
Átengedett adó |
2 352 000 |
Pótlék |
Helyi adó |
1 000 000 |
Helyben maradó adók összesen |
114 402 000 |
|
Önkormányzati lakások lakbérbevétele |
Egyéb sajátos bevételek |
200 000 |
Egyéb sajátos bevételek összesen |
200 000 |
|
0 |
||
Saját bevételek összesen |
119 252 000 |
|
Mátranovák Önkormányzat 2019. évi támogatásértékű működési bevételeinek részletezése |
||
Adatok ezer forintban |
||
Jogcím |
Bevétel jellege |
2018. évi |
TB alapoktól átvett pénzeszköz |
Tám. értékű működ.bevétel |
27 348 000 |
Munkaügyi központ |
Tám. értékű működ.bevétel |
35 546 435 |
Lakossági Víz és Csatornaszolg. Támogatása |
Tám. értékű működ.bevétel |
5 742 000 |
Támogatás értékű működési bevételek összesen |
68 636 435 |
|
1/c. melléklet
Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 2019. |
||
|---|---|---|
Pénzbeli ellátás |
||
Megnevezése |
típusa |
Összege (Ft) |
Települési támogatás |
||
1.1. krízishelyzet kezelő segély |
Eseti ellátás |
500 000 |
1.2 temetési segély |
Eseti ellátás |
400 000 |
2. Időskorúak és gyermekek természetbeni juttatása |
Eseti ellátás |
2 900 000 |
3. köztemetés |
Eseti ellátás |
200 000 |
4. Civil szervezetek támogatása |
4 000 000 |
|
5. Mátranováki háztartások és gyermekek karácsonya |
4 500 000 |
|
Pénzbeli támogatások összesen |
12 500 000 |
|
1/d. melléklet
Támogatásértékű működési kiadások 2019. év |
|
|---|---|
Pénzeszközátadás célja |
Összeg (Ft) |
Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások |
|
1.1 Kistérségi társulás ( szociális és munkaszervezeti, ügyeleti ellátás ) |
4 000 000 |
1.2 Mátrai Önkormányzati Társulás |
11 422 275 |
1.3 Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal ( dologi és személyi kiadások ) |
9 600 000 |
1.4 KLIK Aba Sámuel általános Iskola ( művészeti oktatás támogatása ) |
300 000 |
1.5 ÉRV részére átutalt lakossági vízártámogatás |
5 742 800 |
Átadott pénzeszközök összesen: |
31 065 075 |
1/e. melléklet
2019. év fejlesztési céljai |
|
|---|---|
(adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé) |
|
Feladat megnevezése |
Összeg (Ft) |
1.Felújítási kiadás |
|
1.1 Rendezési terv módosítás |
5 000 000 |
1.2 Útfelújítás |
15 000 000 |
1.3 Helyi forrás |
15 000 000 |
a) művelődési ház 9.000.000.- |
|
b) faluközpont-piactér 3.000.000.- |
|
c) kulcsosház 3.000.0000.- |
|
Felújítási kiadás összesen |
35 000 000 |
2 Beruházási kiadás |
|
2.1 Mátranovák község középületeinek enrgetikai korszerűsítése |
2 358 000 |
ISKOLA ENERGETIKA |
|
2.2 Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése |
452 000 |
FOGORVOSI,VÉDŐNŐI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA |
|
2.3 Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztés |
17 998 000 |
BELVÍZELVEZETÉS |
|
2.4 Közutak fejlesztése, Cseri út |
7 000 000 |
2.5 A helyi identitás és kohézió erősítése |
33 148 412 |
2.6 Térfigyelő rendszer bővítése |
1 850 000 |
2.7. Művelődési ház energetikai felújítása |
92 405 951 |
Beruházási kiadás összesen |
155 212 363 |
Felhalmozási kiadás összesen |
190 212 363 |
2/a. melléklet
Szakfeladat |
Jóváhagyott létszám ( fő) |
Létszámhoz kapcsolódó |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma |
Megnevezése |
Gazdálkodási jogkör |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Összesen (fő) |
Bérköltség Ft |
|
Közmunka |
Részben önálló |
30 |
0 |
30 |
35546435 |
||
Összesen: |
30 |
0 |
30 |
35546435 |
|||
2/b. melléklet
Szakfeladat |
Jóváhagyott létszám |
Összesenből |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
száma |
megnevezése |
teljes munka-idős |
rész munka-idős |
Állományba nem tartozó /fő |
Összesen |
Ágazat |
Határozott |
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
1 |
1 |
||||
Védőnői |
1 |
1 |
|||||
Háziorvosi szolgálat |
1 |
2 |
3 |
2 |
|||
Fogorvosi alapellátás |
1 |
1 |
1 |
||||
Eü. Ell. |
2 |
3 |
3 |
3 |
|||
Város és község gazdálkodás |
2 |
1 |
3 |
||||
Önkormányzat összesen: |
7 |
1 |
6 |
12 |
7 |
||
Az önkormányzati rendeletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 14. §-a hatályon kívül helyezte 2022. április 30. napjával.