Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 04. 30- 2022. 05. 30Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről1
Mátranovák Község Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyar Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörben eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (1)-(3) bekezdése alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, a képviselő-testület tagjaival egyeztetve, a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, képviselő-testületére és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire terjed ki. A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. A költségvetés előirányzatai
2. § (1) Mátranovák Község Önkormányzata az önkormányzat 2021. évi költségvetését
a)2 946 634 506 Ft költségvetési bevétellel,
b)3 946 634 506 Ft költségvetési kiadással,
c)4 946 634 506 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből
ca) 415 741 664 Ft működési egyenleg,
cb) 530 892 842 Ft felhalmozási egyenleg.
(2) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 62. 864.000 Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint 343.580.651 Ft hiány.
(3) Az önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 406.444.651 Ft
b) külső finanszírozással 0 e Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 406.444.651 Ft,
a) működési célú 62.864.000 Ft
b) felhalmozási célú 343.580.651 Ft
(5) Az Önkormányzat az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.
(6)5 Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások működési és felhalmozási célú csoportosítását mérlegszerűen az 2. melléklet és 3. melléklet részletezi.
(7) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:
a)6 a személyi jellegű kiadások előirányzata 75 858 701 Ft,
b)7 a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 8 614 139 Ft,
c)8 a dologi kiadások előirányzata 217 927 816 Ft,
d) a működési célú pénzeszközátadás előirányzata 17.500.000 Ft,
e)9 támogatásértékű működési kiadás előirányzata 59 466 233 Ft,
f)10 a felújítások előirányzata 37 000 000 Ft,
g)11 a beruházások előirányzata 493 892 842 Ft,
h) a költségvetés általános tartaléka 0 Ft,
i) a költségvetés céltartaléka 0 Ft.
j)12 szolidaritási hozzájárulás 36 374 775 Ft
(8)13 A működési célú pénzeszközátadások részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(9)14 A támogatásértékű működési kiadások részletezését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
3. A költségvetés további részletezése
3. § (1)15 A 2.§ (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok további részletezését tájékoztató jelleggel a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat nem tervezett olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) rendelkezései alapján, mint adósságot keletkeztető ügylethez a Kormány hozzájárulás megszerzése szükséges vagy szükséges lehet.
(3)16 A stabilitási törvény rendelkezései alapján adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és az Önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 7. melléklet tartalmazza.
(4)17 Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését az 8. melléklet tartalmazza.
(5)18 A közfoglalkoztatottak létszámát, az önkormányzat engedélyezett létszámát, a 9. melléklet, és a 10. melléklet tartalmazza.
(6)19 Az önkormányzat feladatonkénti előirányzatait a 11. melléklet a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti bontásban tartalmazza.
(7) Európai Uniós támogatással megvalósuló programot az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében eredeti előirányzatként nem tervez.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
4. § (1) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett két testületi ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan esetben hárommillió forintot meg nem haladó hitelfelvételre jogosult.
(2) A képviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 231.900 Ft/év/fő.
(3) Az önkormányzat szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(4) A jelen rendeletben és annak mellékleteiben meg nem határozott feladatokban Mátranovák község Képviselő-testülete a polgármestert- utólagos beszámolási kötelezettséggel- 1000 e/ Ft összeghatárig kötelezettségvállalási joggal ruházza fel bevételi többletforrás, illetve kiadási megtakarítás terhére.
(5) A költségvetési szerv évközben a tervezett, illetve a módosított előirányzatát meghaladó többletbevételéből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és a közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig és szerződés, megállapodás esetén az abban meghatározott összeggel a meghatározott időszakra emelheti.
(6) A költségvetési szerv vezetője előirányzat felhasználási hatáskörében a működési költségvetés között kiemelt előirányzatain belül átcsoportosítást hajthat végre, figyelemmel arra, hogy a változtatásműködési zavart nem okozhat.
(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat, a támogatást odaítélő szervezetnek az önkormányzatnál helyben szokásos módon közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig.
(8) Nem kell közzé tenni a kettőszázezer forint alatti támogatási összeget-, amelyet az adott költségvetési évben egybe kell számítani.
(9) A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az önálló költségvetési szervek tekintetében függetlenített belső ellenőr alkalmazásával történik az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak alapján.
(10) Amennyiben az 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszeg teljesítésének szaldójaként bevételi többlet jelenik meg, felhasználásáról a Képviselő-testület rendelet-módosításon keresztül vagy a következő évi költségvetésében dönt.
(11) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének időtartama alatt a törlesztendő összegeket (tőke- és kamattartozás) a költségvetések összeállításánál a többi kiadást megelőzően elsődlegesen veszi figyelembe.
5. Államháztartáson kívüli források átadása, átvétele
5. § (1) A képviselő-testület az államháztartáson kívüli támogatás átadásról és átvételről szóló 5/2015 (III.3.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján dönt.
(2) Az államháztartáson kívüli források átvételéről 200.000 Ft összegig – alapítványi forrás kivételével - a polgármester dönt, s arról a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A 200.000 Ft összeget meghaladó alapítványi forrás átvételéről a képviselő-testület a polgármester előterjesztése és javaslata alapján határozattal dönt.
(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvétele nem okozhat többletköltséget az önkormányzatnak.
6. Záró rendelkezések
6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet20
Mátranovák Önkormányzat 2021. évi tervezett |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
II. módosított |
módosítás |
III. módosított |
II. módosított |
módosítás |
III. módosított |
||
Megnevezés |
Megnevezés |
||||||
Intézményi műk. bevételek |
4 805 000 |
1 389 367 |
6 194 367 |
Személyi juttatások |
70 283 147 |
5 575 554 |
75 858 701 |
Önk. sajátos műk. bev |
220 432 207 |
- |
208 943 053 |
Munkaad. terh. jár |
8 614 139 |
- |
8 614 139 |
- Helyi adók |
218 790 796 |
- 12 489 154 |
206 301 642 |
Dologi kiadások |
232 001 300 |
- 14 073 484 |
217 927 816 |
- Talajterhelési díj |
303 159 |
1 374 466 |
1 677 625 |
Műk. kiadások. össz. |
310 898 586 |
- 8 497 930 |
302 400 656 |
- Pótlék |
1 338 252 |
- 374 466 |
963 786 |
Tám. ért. műk. kiadás |
57 966 233 |
1 500 000 |
59 466 233 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
Műk. célú pe. áta.áh. kiv |
17 500 000 |
- |
17 500 000 |
||
Működési bevétel összesen |
225 237 207 |
- 10 099 787 |
215 137 420 |
Működési tám. össz. |
75 466 233 |
1 500 000 |
76 966 233 |
Támogatások összesen |
43 506 544 |
8 554 511 |
52 061 055 |
Felújítási kiadások |
29 000 000 |
8 000 000 |
37 000 000 |
Normatív támogatások I. jogcím |
22 324 209 |
156 904 |
22 481 113 |
Felhalmozási kiadások |
448 560 385 |
45 332 457 |
493 892 842 |
Normatív támogatások II. jogcím |
- |
- |
- |
||||
Normatív támogatások III.1 jogcím |
- |
- |
Felh. célú pe. áta. áh. kiv. |
- |
|||
Normatív támogatások III.2 jogcím |
- |
- |
Részvény |
- |
|||
Normatív támogatások IV. jogcím |
3 563 140 |
59 112 |
3 622 252 |
- |
|||
Kiegészítő támogatás |
17 619 195 |
8 338 495 |
25 957 690 |
||||
Felh. és tőkejell. bev. össz. |
2 922 187 |
- 627 698 |
2 294 489 |
Felh. kiad összesen |
477 560 385 |
53 332 457 |
530 892 842 |
Sajátos felhalm. és tőkebev. |
713 902 |
467 170 |
1 181 072 |
Tőketörlesztés |
- |
||
Magánszemélyek kom. Adója |
2 208 285 |
- 1 094 868 |
1 113 417 |
Kamatfizetés |
- |
||
Támog. értékű bev. össz. |
36 427 860 |
13 723 030 |
50 150 890 |
Adósságszolg. összesen |
- |
||
Tám. értékű műk. bevétel |
- |
Általános tartalék |
- |
||||
- ebből OEP-től átvett pénz |
20 964 000 |
5 527 507 |
26 491 507 |
Céltartalék |
- |
||
- ebből Munkaügyi kp. |
15 463 860 |
8 195 523 |
23 659 383 |
- |
|||
Egyéb bevételek |
- |
- |
|||||
Tám. értékű felh. bev |
144 458 449 |
34 784 471 |
179 242 920 |
- |
|||
Hitelek összesen |
- |
Tartalékok összesen |
- |
||||
Működési célú hitelfelvétel |
- |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
- |
||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
- |
Szolidaritási hozzájárulás |
31 820 825 |
4 553 950 |
36 374 775 |
||
AHT-n belüli megelőlegezés |
30 785 331 |
4 553 950 |
35 339 281 |
Előző évi visszaf.köt |
- |
||
Előző évi pénzmaradvány |
412 408 451 |
- |
412 408 451 |
- |
|||
Bevételek mindösszesen |
895 746 029 |
50 888 477 |
946 634 506 |
Kiadások mindösszesen |
895 746 029 |
50 888 477 |
946 634 506 |
1/1. melléklet21
1/2. melléklet22
1/a. melléklet23
1/b. melléklet24
1/c. melléklet25
1/d. melléklet26
1/e. melléklet27
2/a. melléklet28
2/b. melléklet29
3. melléklet30
Felhalmozási célú bevételek |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||
II. mód. |
módosítás |
III. mód. |
II. mód. |
módosítás |
III. mód. |
||
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel |
2 922 187 |
-627 698 |
2 294 48 |
Felhalmozási kiadások |
448 560 385 |
45 332 457 |
493 892 842 |
Felhalmozási célú támogatás |
144 458 44 |
34 784 471 |
179 242 920 |
Felhalmozási c. pe. Átadás (r.) |
|||
Felhalmozási célú pe. átvétel |
Felújítási kiadás |
29 000 000 |
8 000 000 |
37 000 000 |
|||
Előző évi pénzmaradvány |
330 179 749 |
19 175 684 |
349 355 433 |
Kamatkiadás |
|||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||||
Felhalm. bevételek összesen |
477 560 385 |
53 332 457 |
530 892 842 |
Felhalm. kiadások össz. |
477 560 385 |
53 332 457 |
530 892 842 |
Felhalmozási többlet/hiány összege |
|||||||
Mindösszesen |
895 746 029 |
50 888 477 |
946 634 506 |
Mindösszesen |
895 746 029 |
50 888 477 |
946 634 506 |
2. melléklet31
Működési célú bevételek |
Működési célú kiadások |
||||||
II. mód. |
módosítás |
III. mód. |
II. mód. |
módosítás |
III. mód. |
||
Működési bevételek |
225 237 207 |
-10 099 787 |
215 137 420 |
Működési kiadások |
310 898 586 |
-8 497 930 |
302 400 656 |
Költségvetési támogatás |
43 506 544 |
8 554 511 |
2 061 055 |
Támog. értékű műk. kiadás |
57 966 233 |
1 500 000 |
59 466 233 |
Támogatásértékű bevétel összesen |
36 427 860 |
13 723 030 |
50 150 890 |
Műk. célú. pe. átad. áh. kiv |
17 500 000 |
17 500 000 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
82 228 702 |
-19 175 684 |
63 053 018 |
Működési hiteltörlesztés |
|||
AHT-n belüli megelőlegezés |
30 785 331 |
4 553 950 |
35 339 281 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
Működési célú átvett pénzeszköz |
Szolidariátsi hozzájárulás |
31 820 825 |
4 553 950 |
36 374 775 |
|||
Működési bevételek összesen |
418 185 644 |
-2 443 980 |
415 741 664 |
Tartalék |
|||
Működ. többlet/hiány összege |
Működési kiadások össz. |
418 185 644 |
-2 443 980 |
415 741 664 |
|||
4. melléklet32
Pénzbeli ellátás |
||
|---|---|---|
Megnevezése |
típusa |
Összege |
Köztemetés |
Eseti ellátás |
600.000 |
Települési támogatás (eseti) krízis helyzet |
Eseti ellátás |
1.000.000 |
Települési támogatás (eseti) temetési segély, rendkívüli települési tám |
Eseti ellátás |
2.400.000 |
Időskorúak és gyermekek természetbeni juttatása |
Eseti ellátás |
4.000.000 |
Mátranováki háztartások és gyermekek karácsonya |
Eseti ellátás |
4.500.000 |
Civil szervezetek támogatása |
Eseti ellátás |
5.000.000 |
Pénzbeli támogatások összesen |
17.500.000 |
|
5. melléklet33
Pénzeszközátadás célja |
Összege Ft |
|---|---|
Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások |
|
Köztisztviselők jutalma |
1.501.500 |
Kistérségi társulás (szociális és munkaszervezeti) |
3.514.800 |
Közös Hivatal Hozzájárulás |
5.453.564 |
Mátrai Önkormányzati Társulás ( óvoda, belső ellenőrzés, HSNY, szolgálat, étkeztetés) |
9.777.024 |
Fogorvosi ügyelet |
500.000 |
Egészségügyi szolgálat támogatása ( Bátonyterenye ügyelet) |
3.031.800 |
Átadott pénzeszközök összesen: |
23.788.688 |
6. melléklet34
Jogcím |
Mutató |
Támogatás |
||
|---|---|---|---|---|
Normatív állami támogatások |
2020 |
2021 |
||
I. 1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása I. jogcím összesen: |
||||
I.1. aa) önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
I. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
||||
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
||||
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
||||
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
||||
bd) Közutak fenntartásának támogatása |
||||
Beszámítás összege (-) Kiegészítés |
||||
I.1.c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
||||
I.1 d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
||||
Polgármesteri illetmény támogatása |
||||
I. jogcím összesen: |
||||
Jogcím |
Mutató |
Támogatás összege |
||
|---|---|---|---|---|
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (II.1.) 8 hónap |
||||
Ped. szakképzettséggel nem rendelkező, nevelőmunkát közvetlenül segítők 8 hónap |
||||
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (II.1.) 4 hónap |
||||
Ped. szakképzettséggel nem rendelkező, nevelőmunkát közvetlenül segítők 4 hónap |
||||
5Pótlólagos összeg |
||||
Óvodaműködtetés támogatása |
||||
Kiegészítő támogatás |
||||
II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
||||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
2.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb t. |
||||
3.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||
a.) Családi – és gyermekjóléti szolgálat |
||||
c.) Szociális étkezés |
||||
d.) Házi segítségnyújtás (személyes 2017-től) |
||||
Házi segítségnyújtás (szociális) |
||||
4.) Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
||||
5.) Gyermekétkeztetés támogatása (dolgozók bértámogatása) |
||||
Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetési támogatás) |
||||
Szünidei étkeztetés támogatása |
||||
III. jogcím összesen: |
||||
IV. jogcím könyvtári feladatok támogatása: |
1210 |
1210 |
2.095.425 |
3.563.140 |
ÖSSZESEN: |
||||
7. melléklet35
Mátranovák Önkormányzat 2021. évi saját bevételeinek részletezése |
||
|---|---|---|
Adatok forintban |
||
Jogcím |
Bevétel jellege |
2021. évi |
Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökből |
Felhalmozási célú pe. Átv |
- |
Felh. és tőke jellegű bevételek |
- |
|
Háziorvosi szolgálat bevételei |
Alaptev. összefüggő bev. |
300 000 |
Bérleti díjak összesen |
Alaptev. összefüggő bev. |
4 300 000 |
Sírhelydíjak |
Alaptev. összefüggő bev. |
100 000 |
Alaptev. összefüggő szolgáltat. bevételei összesen |
4 700 000 |
|
Kultúrház bérleti díja |
Bérleti díjak |
50 000 |
Bérleti díjak összesen |
50 000 |
|
Egyéb bevételek (kamat, fénymásolás stb, ig. szolg. díj)) |
Egyéb bevételek |
50 000 |
Egyéb bevételek összesen |
50 000 |
|
Talajterhelési díj |
Helyi adók |
303 159 |
Magánszemélyek kommunális adója |
Helyi adók |
1 708 285 |
Iparűzési adó |
Helyi adók |
170 887 873 |
Pótlék |
Helyi adók |
1 338 252 |
Helyben maradó adók összesen |
174 237 569 |
|
Önkormányzati lakások lakbérbevétele |
Egyéb sajátos bevételek |
560 000 |
Egyéb sajátos bevételek összesen |
560 000 |
|
Saját bevételek összesen |
179 597 569 |
|
Mátranovák Önkormányzat 2021. évi támogatásértékű |
||
Adatok forintban |
||
Jogcím |
Bevétel jellege |
2021. évi |
TB alapoktól átvett pénzeszköz |
Tám. értékű működ.bevétel |
20 964 000 |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz |
Tám. értékű működ.bevétel |
15 463 860 |
Támogatás értékű működési bevételek összesen |
36 427 860 |
|
8. melléklet36
Feladat megnevezése |
Összeg (Ft) |
Felújítási kiadások |
29.000.000 |
1 Szolgálati lakás felújítás Véndiófa út |
13.000.000 |
2 Hárs úti ingatlan felújítás |
16.000.000 |
2.Beruházási kiadások |
461.407.385 |
Beruházás |
26.000.000 |
új belvízpályázat TOP os pályázat lesz |
144.458.449 |
Fejlesztési kiadások TOP os pályázatok |
290.948.936 |
ebből Bölcsőde |
263.654.150 |
zebra |
16.517.811 |
helyi identitás |
10.570.431 |
művház |
206.544 |
|
490.407.385 |
9. melléklet37
Szakfeladat |
Jóváhagyott létszám ( fő) |
Létszámhoz kapcsolódó |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma |
Megnevezése |
Gazdálkodási jogkör |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Összesen (fő) |
Bérköltség Ft |
|
Közmunka |
Részben önálló |
||||||
Összesen: |
20 |
0 |
20 |
22.091.228 |
|||
10. melléklet38
Szakfeladat |
Jóváhagyott létszám |
Összesenből |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
száma |
megnevezése |
teljes munka-idős |
rész munka-idős |
nyugdíjas |
Összesen |
Ágazat |
Határozott |
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
1 |
|||||
Háziorvosi szolgálat |
1 |
1 |
2 |
||||
Védőnői szolgálat |
1 |
1 |
|||||
Eü. Ell. összesen: |
1 |
2 |
3 |
||||
Város és község |
2 |
2 |
|||||
Közművelődés |
1 |
1 |
|||||
Önkormányzat összesen: |
5 |
2 |
7 |
||||
11. melléklet39
Mátranovák Önkormányzat 2021. évi tervezett |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
2021. évi |
2021. évi |
||||||
Megnevezés |
kötelező |
önként |
államigazgatási |
Megnevezés |
kötelező |
önként |
államigazgatási |
Intézményi műk. bevételek |
4 700 000 |
Személyi juttatások |
53 923 012 |
||||
Önk. sajátos műk. bev |
172 529 284 |
Munkaad. terh. jár |
6 614 139 |
||||
- Helyi adók |
170 887 873 |
Dologi kiadások |
128 725 324 |
||||
- Talajterhelési díj |
303 159 |
Műk. kiadások. össz. |
189 262 475 |
||||
- Pótlék |
1 338 252 |
Tám. ért. műk. kiadás |
23 788 688 |
||||
Műk. célú pe. áta.áh. kiv |
17 500 000 |
||||||
Működési bevétel összesen |
177 229 284 |
Működési tám. össz. |
41 288 688 |
||||
Támogatások összesen |
3 563 140 |
Felújítási kiadások |
29 000 000 |
||||
I. jogcím |
- |
Felhalmozási kiadások |
461 407 385 |
||||
II. jogcím ( óvoda) |
- |
Felh. célú pe. áta. áh. kiv. |
|||||
III. jogcím ( szociális) |
- |
Részvény |
|||||
IY. Jogcím ( közművelődés) |
3 563 140 |
||||||
Felhalmozási bevétel össz. |
146 826 734 |
||||||
Felhalmozási bevétel top pályázat |
144 458 449 |
||||||
Felh. és tőkejell. bev. össz. |
2 368 285 |
Felh. kiad összesen |
490 407 385 |
||||
Sajátos felhalm. és tőkebev. |
660 000 |
Tőketörlesztés |
|||||
Magánszemélyek kom. Adója |
1 708 285 |
Kamatfizetés |
|||||
Támog. értékű bev. össz. |
36 427 860 |
Adósságszolg. összesen |
|||||
- ebből OEP-től átvett pénz |
20 964 000 |
Általános tartalék |
|||||
- ebből Munkaügyi kp. |
15 463 860 |
Céltartalék |
|||||
Tám. értékű felh. bev |
|||||||
Hitelek összesen |
Tartalékok összesen |
||||||
Működési célú hitelfelvétel |
Önkormányzati szolidaritási hozz.j |
48 497 627 |
|||||
Felhal. célú hitelfelvétel |
Aht-n belüli megelőlegezés visszaf. |
1 035 494 |
|||||
Előző évi visszatér. |
Előző évi visszaf.köt |
||||||
Előző évi pénzmaradvány |
406 444 651 |
||||||
Bevételek mindösszesen |
770 491 669 |
0 |
0 |
Kiadások mindösszesen |
770 491 669 |
0 |
0 |
Az önkormányzati rendeletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 13. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 31. napjával.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdése a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés a) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdés a) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdés a) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés b) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés c) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdés c) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdés c) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés e) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdés e) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés f) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés g) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdés g) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés j) pontját a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdése iktatta be. A 2. § (7) bekezdés j) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdés j) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (8) bekezdése a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (9) bekezdése a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdése a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdése a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1/1. mellékletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
Az 1/2. mellékletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
Az 1/a. mellékletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
Az 1/b. mellékletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
Az 1/c. mellékletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § e) pontja hatályon kívül helyezte.
Az 1/d. mellékletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § f) pontja hatályon kívül helyezte.
Az 1/e. mellékletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § g) pontja hatályon kívül helyezte.
A 2/a. mellékletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § h) pontja hatályon kívül helyezte.
A 2/b. mellékletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § i) pontja hatályon kívül helyezte.
A 3. melléklet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése iktatta be. A 2. melléklet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdése iktatta be.
Az 5. mellékletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdése iktatta be.
A 6. mellékletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdése iktatta be.
A 7. mellékletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdése iktatta be.
A 8. mellékletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdése iktatta be.
A 9. mellékletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdése iktatta be.
A 10. mellékletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdése iktatta be.
A 11. mellékletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdése iktatta be.