Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 12. 01- 2023. 04. 26Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában-, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. -24. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény vonatkozó rendelkezéseire, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire terjed ki. A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. A költségvetés előirányzatai és részletezése
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi
a)1 költségvetési működési bevételeit 369.254.022 Ft-ban,
b)2 költségvetési működési kiadásait 298.777.119 Ft-ban,
c)3 működési egyenlegét 70.476.903 Ft-ban,
d) költségvetési felhalmozási bevételeit 209.200.000 Ft-ban,
e)4 költségvetési felhalmozási kiadásait 642.831.683 Ft-ban,
f)5 felhalmozási egyenlegét -433.631.683 Ft-ban,
g)6 finanszírozási bevételeit 364.199.920 Ft-ban,
h)7 finanszírozási kiadásait 33.884.293 Ft-ban,
i)8 költségvetési bevételeit 975.493.095 Ft-ban,
j)9 költségvetési kiadásait 975.493.095 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény szerinti támogatását a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A helyi adókból származó bevételeket és az egyéb közhatalmi bevételeket a 4. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket az 5. melléklet, a támogatások, kölcsönök bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(7) A lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 7. melléklet tartalmazza.
(8) A beruházásokat, felújításokat a 8. melléklet tartalmazza.
3. § Az irányító szervi támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében
a) 0 Ft működési céltartalékot,
b) 0 Ft általános tartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület a céltartalék felhasználásáról való döntést – a Képviselő-testületnek történő beszámolási kötelezettség mellett – a polgármester hatáskörébe ruházza.
5. § (1) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 4. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs, az Önkormányzat fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal, kezességvállalással nem rendelkezik. A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
6. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 12. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített létszámkeretét 30 főben, a 2022. december 31-i tervezett záró létszámát 12 főben, a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 18 főben határozza meg.
(2) A létszámkeretet költségvetési szervenkénti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működnek és gazdálkodnak a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek az elemi költségvetésüket a rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok szerinti összegekkel állítják össze. A költségvetési szervek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére a rendeletben, más jogszabályokban és a Képviselő-testület határozataiban foglaltak szerint jogosultak.
(4) A költségvetési szervek tervezett bevételeinek elmaradása nem eredményezi a költségvetési támogatás növekedését. A tervezett bevételek elmaradása esetén, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
9. § (1) A rendeletben meghatározott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról – a 10. § (2)–(4) bekezdéseiben és a 11. §-ban meghatározott kivételekkel – a Képviselő-testület dönt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti módosításokhoz, átcsoportosításokhoz kapcsolódóan a Képviselő-testület szükség szerint, de legalább a II. negyedévet és a III. negyedévet követően továbbá a tárgyévet követően legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal – módosítja a rendeletet.
10. § (1) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a jelen §-ban foglaltak szerint.
(2) Az előirányzat-módosítás – az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(3) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási pénzeszközöket – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatják.
(4) Az Önkormányzat által irányított gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat 60 napon belül bejelentik a polgármesternek. A polgármester a módosításokról 9. § (2) bekezdésében meghatározott időpontokban tájékoztatja a Képviselő-testületet. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján teljesítik.
(6) A Képviselő-testület az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokkal a 9. § (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja a rendeletet.
11. § (1) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett két testületi ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan esetben hárommillió forintot meg nem haladó hitelfelvételre jogosult.
(2) A jelen rendeletben és annak mellékleteiben meg nem határozott feladatokban Mátranovák község Képviselő-testülete a polgármestert – utólagos beszámolási kötelezettséggel – 1000 e/Ft összeghatárig kötelezettségvállalási joggal ruházza fel bevételi többletforrás, illetve kiadási megtakarítás terhére.
(3) A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az önálló költségvetési szervek tekintetében függetlenített belső ellenőr alkalmazásával történik.
12. § (1) A Képviselő-testület Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 2022.01.01. napjától az illetményalapot 46.380.- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a köztisztviselők cafeteria juttatásának keretét 231.900 Ft/év/fő-ben határozza meg.
13. § (1) Az állami támogatásokat megalapozó adatok évközi változásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az államháztartásért felelős miniszter által kiadott tájékoztatóban meghatározott időpontokban adatot szolgáltatni.
(2) Az állami támogatásokat megalapozó adatok valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért a költségvetési szervek vezetői a felelősek.
(3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.
14. § (1) Az önkormányzat intézményeinek pénzellátását az Önkormányzat a kincstári finanszírozás alapján, időarányosan biztosítja az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól eltérni csak a beruházások és felújítások esetén lehet, az ezekhez kapcsolódó bevételek folyósításának ismeretében.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek részére az Önkormányzat a feladatellátáshoz évközben egyszeri jelleggel jóváhagyott támogatásokat a jóváhagyást követő 8 napon belül egy összegben folyósítja.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy egyedi kérelmek alapján az intézményeknek folyósítandó éves költségvetési támogatás előirányzatának időben előre hozott finanszírozását engedélyezze, amennyiben a kiadáshoz szükséges bevétel az Önkormányzat fizetési számláján rendelkezésre áll. Az ebből jelentkező túl-, illetve alulfinanszírozást a következő havi, de legkésőbb a december havi támogatás utalásánál rendezni kell.
(4) A meghatározott célra folyósított állami támogatás, valamint a támogatás értékű bevétel az összeg címzettjének számlájára érkezést követően továbbutalható.
15. § A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint állapítja meg:
a) elszámolásra kiadott előlegek,
b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések,
c) szolgáltatások ellenértéke,
d) kiküldetési kiadások,
e) reprezentációs kiadások,
f) magánszemélytől vásárlás kifizetése,
g) szociális juttatások, segélyek,
h) állományba tartozók személyi kifizetései,
i) állományba nem tartozók személyi kifizetései,
j) országgyűlési, helyi, európai parlamenti választások, népszavazások kiadásai,
k) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai,
l) társadalmi szervezetek támogatása.
3. Államháztartáson kívüli források átadása, átvétele
16. § (1) A Képviselő-testület az államháztartáson kívüli támogatás átadásáról és átvételéről szóló 5/2015. (III. 3.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján dönt.
(2) Az államháztartáson kívüli források átvételéről 200.000 Ft összegig – alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, s arról a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A 200.000 Ft összeget meghaladó alapítványi forrás átvételéről a képviselő-testület a polgármester előterjesztésére és javaslata alapján határozattal dönt.
(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvétele nem okozhat többletköltséget az önkormányzatnak.
4. Záró rendelkezés
17. § Ez a rendelet 2022. február 16-án lép hatályba.
18. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Az önkormányzat bevételei (Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
22 508 013 |
22 508 013 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 620 468 |
3 620 468 |
||
Működési célú központosított előirányzatok 10 |
B115 |
13 755 125 |
13 755 125 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai 11 |
B11 |
39 883 606 |
39 883 606 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 12 |
B16 |
67 805 416 |
67 805 416 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 13 |
B1 |
107 689 022 |
107 689 022 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók 14 |
B351 |
245 000 000 |
245 000 000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói 15 |
B35 |
245 000 000 |
245 000 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 800 000 |
2 800 000 |
||
Közhatalmi bevételek 16 |
B3 |
249 300 000 |
249 300 000 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
40 000 |
40 000 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
500 000 |
500 000 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
25 000 |
25 000 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
12 265 000 |
12 265 000 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
Működési bevételek összesen 17 |
369 254 022 |
369 254 022 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
208 000 000 |
208 000 000 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
208 000 000 |
208 000 000 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
209 200 000 |
209 200 000 |
|||
Költségvetési bevételek 18 |
B1-B7 |
578 454 022 |
578 454 022 |
||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege 19 |
70 476 903 |
70 476 903 |
|||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege 20 |
-433.631.683 |
-433 631 683 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre 21 |
B8131 |
70 476 903 |
70 476 903 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra 22 |
B8131 |
293 723 017 |
293 723 017 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre |
B8132 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8132 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
364 199 920 |
364 199 920 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések 23 |
B814 |
32 839 153 |
32 839 153 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei 24 |
B81 |
397 039 073 |
397 039 073 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek 25 |
B8 |
397 039 073 |
397 039 073 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 26 |
975 493 095 |
975 493 095 |
|||
2. melléklet
Az önkormányzat kiadásai (Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
53 861 928 |
53 861 928 |
|||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 27 |
K1113 |
800 000 |
800 000 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai 28 |
K11 |
58 661 928 |
58 661 928 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14 207 208 |
14 207 208 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
6 454 188 |
6 454 188 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
150 000 |
150 000 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
20 811 396 |
20 811 396 |
|||
Személyi juttatások 29 |
K1 |
79 473 324 |
79 473 324 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 498 532 |
8 498 532 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése 30 |
K312 |
10 402 507 |
10 402 507 |
|||
Árubeszerzés 31 |
K313 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||
Készletbeszerzés 32 |
K31 |
23 902 507 |
23 902 507 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||
Közüzemi díjak |
K331 |
22 981 741 |
22 981 741 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
250 000 |
250 000 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
300 000 |
300 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 33 |
K334 |
44 000 000 |
44 000 000 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
500 000 |
500 000 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 34 |
K336 |
34 625 215 |
34 625 215 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
18 500 000 |
18 500 000 |
|||
Szolgáltatási kiadások 35 |
K33 |
121 156 956 |
121 156 956 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
400 000 |
400 000 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 36 |
K351 |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
200 000 |
200 000 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
10 000 |
10 000 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 37 |
K35 |
17 210 000 |
17 210 000 |
|||
Dologi kiadások 38 |
K3 |
167 169 463 |
167 169 463 |
|||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
22 193 600 |
22 193 600 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
11 442 200 |
11 442 200 |
|||
Tartalékok |
K513 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
33 635 800 |
33 635 800 |
|||
Működési kiadások összesen 39 |
298 777 119 |
298 777 119 |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 40 |
K64 |
22 000 000 |
22 000 000 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
6 440 000 |
6 440 000 |
|||
Beruházások 41 |
K6 |
29 440 000 |
29 440 000 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
497 304 150 |
497 304 150 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
116 087 533 |
116 087 533 |
|||
Felújítások |
K7 |
613 391 683 |
613 391 683 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen 42 |
642 831 683 |
642 831 683 |
||||
Költségvetési kiadások 43 |
K1-K8 |
941 608 802 |
941 608 802 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 44 |
K914 |
33 884 293 |
33 884 293 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai 45 |
K91 |
33 884 293 |
33 884 293 |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások 46 |
K9 |
33 884 293 |
33 884 293 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 47 |
975 493 095 |
975 493 095 |
||||
3. melléklet
Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Ft) |
|||
|---|---|---|---|
Jogcím |
Mennyiségi egység |
Mutató-szám |
Ft |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
||
I.1.a)-I.1.f) Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után |
Ft |
22 508 013 |
|
I.1.b) Támogatás összesen |
Ft |
||
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
||
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
||
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
||
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
km |
||
I.1.b)-I.1.f) Támogatás összesen - beszámítás után |
Ft |
||
I.1.ba) - I.1.f) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
Ft |
||
I.1.bb) - I.1.f) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
Ft |
||
I.1.bc) - I.1.f) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
||
I.1.bd) - I.1.f) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
Ft |
||
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
||
I.1.c) - I.1.f) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
külterületi lakos |
||
I.1.d) - I.1.f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
||
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
idegenforgalmi adóforint |
||
I.1.e) - I.1.f) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
||
I.1.f) beszámítás Beszámítás |
Ft |
||
I.1.f) kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
Ft |
||
I.1. - I.1.f) A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
Ft |
||
I.1.f) Info Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja |
Ft |
||
V. SZH Szolidaritási hozzájárulás |
Ft |
||
I.2) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
m3 |
||
I.3) Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
||
I.5) Polgármesteri illetmény támogatása 48 |
Ft |
3 374 542 |
|
Iparűzési adó támogatás |
497 468 |
||
Szociális tűzifa 50 |
Ft |
3 625 215 |
|
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás |
6 257 900 |
||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
Ft |
||
II. 1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|||
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
|||
II.1.(1) Pedagógusok elismert létszáma |
fő |
||
II.1.(2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
fő |
||
II.1.(3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
fő |
||
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
|||
II.2.(1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
||
II.2.(11) Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
fő |
||
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
|||
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
|||
II. 4.a) (1). Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg |
fő |
||
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
Ft |
||
III.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||
III.2.a Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
||
III.2.c (1) szociális étkeztetés |
fő |
||
III.2.db (1) házi segítségnyújtás - személyi gondozás |
fő |
||
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása |
|||
III.3.f(1) időskorúak nappali intézményi ellátása |
fő |
||
III. 3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||
III.3.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
fő |
||
III.3.b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
Ft |
||
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
|||
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
fő |
||
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás |
Ft |
||
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||
III.5. aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
||
III.5. ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
Ft |
||
III.5. b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
Ft |
||
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen |
Ft |
||
IV. A Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
IV.b) Települéis önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (... fő) |
Ft |
3 620 468 |
|
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen |
Ft |
||
A központi költségvetésből származó előirányzat összesen: 49 |
39 883 606 |
||
4. melléklet
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
|
építményadó |
B34 |
||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
1 500 000 |
|
telekadó |
B34 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 500 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 51 |
B351 |
245 000 000 |
|
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói 52 |
B35 |
245 000 000 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
felügyeleti díjak |
B36 |
||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
építésügyi bírság |
B36 |
||
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
egyéb bírság, késedelmi pótlék |
B36 |
2 800 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 800 000 |
|
5. melléklet
Támogatások, kölcsönök (Ft) |
||
|---|---|---|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
8 253 200 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
13 940 400 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
22 193 600 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
háztartások részére |
K508 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
5 400 000 |
háztartások részére |
K512 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
6 042 200 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
11 442 200 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
háztartások részére |
K86 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
|
háztartások részére |
K89 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
|
Európai Unió részére |
K89 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
|
egyéb külföldiek részére |
K89 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|
6. melléklet
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök bevételei |
Rovat-szám |
… (költségvetési szerv neve) |
… (költségvetési szerv neve) |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 53 |
B16 |
51 702 416 |
51 702 416 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
16 103 000 |
16 103 000 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 54 |
B16 |
67 805 416 |
67 805 416 |
||
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
208 000 000 |
208 000 000 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
208 000 000 |
208 000 000 |
||
egyházi jogi személyektől |
B64 |
||||
egyéb civil szervezetektől |
B64 |
||||
háztartásoktól |
B64 |
||||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||||
egyéb vállalkozásoktól |
B64 |
||||
Európai Uniótól |
B64 |
||||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B64 |
||||
egyéb külföldiektől |
B64 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||
egyházi jogi személyektől |
B65 |
||||
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
||||
háztartásoktól |
B65 |
||||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||||
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
||||
Európai Uniótól |
B65 |
||||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
||||
egyéb külföldiektől |
B65 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||
egyházi jogi személyektől |
B74 |
||||
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
||||
háztartásoktól |
B74 |
||||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||||
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
||||
Európai Uniótól |
B74 |
||||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
||||
egyéb külföldiektől |
B74 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||
egyházi jogi személyektől |
B75 |
||||
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
||||
háztartásoktól |
B75 |
||||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||||
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
||||
Európai Uniótól |
B75 |
||||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
||||
Közalapítványtól |
B75 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||
7. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||
|---|---|---|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
önkormányzati segély |
K48 |
|
települési támogatás |
K48 |
4 500 000 |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
5 000 000 |
köztemetés [Szoctv. 48.§] |
K48 |
500 000 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10 000 000 |
8. melléklet
Beruházások és felújítások (Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
… (költségvetési szerv neve) |
… (költségvetési szerv neve) |
Önkormányzati előirányzatok |
MINDÖSSZESEN |
|
tervek |
||||||
tervek |
||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
beruházás |
||||||
beruházás |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
eszközbeszerzés 55 |
0 |
0 |
||||
eszközbeszerzés |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 56 |
K64 |
22 000 000 |
22 000 000 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
6 440 000 |
6 440 000 |
|||
Beruházások összesen 57 |
K6 |
29 440 000 |
29 440 000 |
|||
Dózsa György úti csapadékvízelvezetés |
47 244 094 |
47 244 094 |
||||
Faluközpont |
110 236 202 |
110 236 202 |
||||
Szabadság út csapadékvízelvezetés |
110 945 165 |
110 945 165 |
||||
Magyar Falu programok |
6 535 433 |
6 535 433 |
||||
egyéb felújítás |
222 343 256 |
222 343 256 |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
497 304 150 |
497 304 150 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
116 087 533 |
116 087 533 |
|||
Felújítások |
K7 |
613 391 683 |
613 391 683 |
|||
Beruházások és felújítások összesen 58 |
K6-K7 |
642 831 683 |
642 831 683 |
|||
9. melléklet
Irányító szervi támogatások (Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Rovat-szám |
… (költségvetési szerv neve) |
… (költségvetési szerv neve) |
ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
ÖSSZESEN: |
||||
10. melléklet
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
… (költségvetési szerv neve) |
… (költségvetési szerv neve) |
Önkormányzati előirányzatok |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
Céltartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalék összesen |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
11. melléklet
Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások és saját bevételek (Ft) |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2022. |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
B3 |
204 000 000 |
205 000 000 |
205 500 000 |
206 000 000 |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
B5 |
1 500 000 |
1 550 000 |
1 600 000 |
1 650 000 |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
B5 |
||||
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
B5 |
||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
B3 |
2 800 000 |
2 850 000 |
2 860 000 |
2 880 000 |
kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
B6-B7 |
||||
ÖSSZESEN: |
B3 |
208 300 000 |
209 400 000 |
209 960 000 |
210 530 000 |
12. melléklet
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) |
|
|---|---|
Projekt megnevezése: … |
Eredeti előirányzat |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
13. melléklet
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
|---|---|---|---|---|
… (költségvetési szerv neve) |
… (költségvetési szerv neve) |
Önkormányzat |
MINDÖSSZESEN |
|
jegyző, aljegyző |
||||
I. besorolási osztály összesen |
||||
II. besorolási osztály összesen |
||||
III. besorolási osztály összesen |
||||
Köztisztviselők összesen |
||||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
||||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
||||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
||||
kutató, felsőoktatásban oktató |
||||
Közalkalmazottak összesen |
||||
munka törvénykönyve hatálya alá tartozó egyéb munkavállaló |
5 |
5 |
||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||||
közfoglalkoztatott |
18 |
18 |
||
Egyéb |
||||
polgármester |
1 |
1 |
||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, képviselő-testület bizottságának tagja |
5 |
5 |
||
alpolgármester |
1 |
1 |
||
Választott tisztségviselők összesen |
7 |
7 |
||
Foglalkoztatottak létszáma mindösszesen |
30 |
30 |
||
14. melléklet
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerint (Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
|||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
|||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
|||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
|||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
26 728 606 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
26 728 606 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
|||
ebből: más kormányok |
K924 |
|||
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
|||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés h) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés h) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés j) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés j) pontja a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Működési célú központosított előirányzatok” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Önkormányzatok működési támogatásai” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Működési célú támogatások államháztartáson belülről” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Értékesítési és forgalmi adók” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Termékek és szolgáltatások adói” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Közhatalmi bevételek” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Működési bevételek összesen” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Költségvetési bevételek” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Működési bevételek és működési kiadások egyenlege” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Államháztartáson belüli megelőlegezések” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Belföldi finanszírozás bevételei” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Finanszírozási bevételek” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Foglalkoztatottak személyi juttatásai” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Személyi juttatások” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Üzemeltetési anyagok beszerzése” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Árubeszerzés” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Készletbeszerzés” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Szolgáltatási kiadások” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Dologi kiadások” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Működési kiadások összesen” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Beruházások” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Felhalmozási kiadások összesen” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Költségvetési kiadások” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Belföldi finanszírozás kiadásai” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Finanszírozási kiadások” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „I.5) Polgármesteri illetmény támogatása” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „A központi költségvetésből származó előirányzat összesen:” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „Szociális tűzifa” sorát a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése iktatta be.
A 4. mellékletben foglalt táblázat „ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat „Termékek és szolgáltatások adói” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „eszközbeszerzés” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „Beruházások összesen” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „Beruházások és felújítások összesen” sora a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.