Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 14Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában-, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. -24. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény vonatkozó rendelkezéseire, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire terjed ki. A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. A költségvetés előirányzatai és részletezése
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi
a) költségvetési működési bevételeit 398.898.140 Ft-ban,
b) költségvetési működési kiadásait 449.075.000 Ft-ban,
c) működési egyenlegét -50.176.860 Ft-ban,
d) költségvetési felhalmozási bevételeit 4.000.000 Ft-ban,
e) költségvetési felhalmozási kiadásait 323.734.011 Ft-ban,
f) felhalmozási egyenlegét -319.734.011 Ft-ban,
g) finanszírozási bevételeit 429.910.871 Ft-ban,
h) finanszírozási kiadásait 58.000.000 Ft-ban,
i) költségvetési bevételeit 830.809.011 Ft-ban,
j) költségvetési kiadásait 830.809.011 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény szerinti támogatását a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A helyi adókból származó bevételeket és az egyéb közhatalmi bevételeket a 4. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket az 5. melléklet, a támogatások, kölcsönök bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(7) A lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 7. melléklet tartalmazza.
(8) A beruházásokat, felújításokat a 8. melléklet tartalmazza.
3. § Az irányító szervi támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetésében
a) 0 Ft működési céltartalékot,
b) 0 Ft általános tartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület a céltartalék felhasználásáról való döntést – a Képviselő-testületnek történő beszámolási kötelezettség mellett – a polgármester hatáskörébe ruházza.
5. § (1) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 4. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs, az Önkormányzat fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal, kezességvállalással nem rendelkezik. A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
6. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 12. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített létszámkeretét 31 főben, a 2024. december 31-i tervezett záró létszámát 13 főben, a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 18 főben határozza meg.
(2) A létszámkeretet költségvetési szervenkénti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működnek és gazdálkodnak a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek az elemi költségvetésüket a rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok szerinti összegekkel állítják össze. A költségvetési szervek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére a rendeletben, más jogszabályokban és a Képviselő-testület határozataiban foglaltak szerint jogosultak.
(4) A költségvetési szervek tervezett bevételeinek elmaradása nem eredményezi a költségvetési támogatás növekedését. A tervezett bevételek elmaradása esetén, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
9. § (1) A rendeletben meghatározott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról – a 10. § (2)–(4) bekezdéseiben és a 11. §-ban meghatározott kivételekkel – a Képviselő-testület dönt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti módosításokhoz, átcsoportosításokhoz kapcsolódóan a Képviselő-testület szükség szerint, de legalább a II. negyedévet és a III. negyedévet követően továbbá a tárgyévet követően legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal – módosítja a rendeletet.
10. § (1) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a jelen §-ban foglaltak szerint.
(2) Az előirányzat-módosítás – az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(3) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási pénzeszközöket – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatják.
(4) Az Önkormányzat által irányított gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat 60 napon belül bejelentik a polgármesternek. A polgármester a módosításokról 9. § (2) bekezdésében meghatározott időpontokban tájékoztatja a Képviselő-testületet. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján teljesítik.
(6) A Képviselő-testület az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokkal a 9. § (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja a rendeletet.
11. § (1) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett két testületi ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan esetben hárommillió forintot meg nem haladó hitelfelvételre jogosult.
(2) A jelen rendeletben és annak mellékleteiben meg nem határozott feladatokban Mátranovák község Képviselő-testülete a polgármestert – utólagos beszámolási kötelezettséggel – 1000 e/Ft összeghatárig kötelezettségvállalási joggal ruházza fel bevételi többletforrás, illetve kiadási megtakarítás terhére.
(3) A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az önálló költségvetési szervek tekintetében függetlenített belső ellenőr alkalmazásával történik.
12. § (1) A Képviselő-testület Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 2024.01.01. napjától az illetményalapot 46.380.- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a köztisztviselők cafeteria juttatásának keretét 231.900 Ft/év/fő-ben határozza meg.
13. § Az önkormányzati lakások lakbérének mértékét az önkormányzat szociális helyzet alapján történő bérbeadás figyelembevételével állapítja meg:
a) összkomfortos lakás esetében: 400,- Ft/m2/hó
b) komfortos lakás esetében: 250,- Ft/m2/hó
c) komfort nélküli lakás esetében: 150,- Ft/m2/hó
14. § (1) Az állami támogatásokat megalapozó adatok évközi változásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az államháztartásért felelős miniszter által kiadott tájékoztatóban meghatározott időpontokban adatot szolgáltatni.
(2) Az állami támogatásokat megalapozó adatok valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért a költségvetési szervek vezetői a felelősek.
(3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.
15. § (1) Az önkormányzat intézményeinek pénzellátását az Önkormányzat a kincstári finanszírozás alapján, időarányosan biztosítja az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól eltérni csak a beruházások és felújítások esetén lehet, az ezekhez kapcsolódó bevételek folyósításának ismeretében.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek részére az Önkormányzat a feladatellátáshoz évközben egyszeri jelleggel jóváhagyott támogatásokat a jóváhagyást követő 8 napon belül egy összegben folyósítja.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy egyedi kérelmek alapján az intézményeknek folyósítandó éves költségvetési támogatás előirányzatának időben előre hozott finanszírozását engedélyezze, amennyiben a kiadáshoz szükséges bevétel az Önkormányzat fizetési számláján rendelkezésre áll. Az ebből jelentkező túl-, illetve alulfinanszírozást a következő havi, de legkésőbb a december havi támogatás utalásánál rendezni kell.
(4) A meghatározott célra folyósított állami támogatás, valamint a támogatás értékű bevétel az összeg címzettjének számlájára érkezést követően továbbutalható.
16. § A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint állapítja meg:
a) elszámolásra kiadott előlegek,
b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések,
c) szolgáltatások ellenértéke,
d) kiküldetési kiadások,
e) reprezentációs kiadások,
f) magánszemélyektől vásárlás kifizetése,
g) szociális juttatások, segélyek,
h) állományba tartozók személyi kifizetései,
i) állományba nem tartozók személyi kifizetései,
j) országgyűlési, helyi, európai parlamenti választások, népszavazások kiadásai,
k) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai,
l) társadalmi szervezetek támogatása.
3. Államháztartáson kívüli források átadása, átvétele
17. § (1) A Képviselő-testület az államháztartáson kívüli támogatás átadásáról és átvételéről szóló 5/2015. (III. 3.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján dönt.
(2) Az államháztartáson kívüli források átvételéről 200.000 Ft összegig – alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, s arról a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A 200.000 Ft összeget meghaladó alapítványi forrás átvételéről a képviselő-testület a polgármester előterjesztésére és javaslata alapján határozattal dönt.
(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvétele nem okozhat többletköltséget az önkormányzatnak.
4. Záró rendelkezések
18. § Ez a rendelet 2024. február 14-én lép hatályba.
19. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat bevételei (Ft) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. melléklet |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
27 312 997 |
27 312 997 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 565 143 |
3 565 143 |
|||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
30 878 140 |
30 878 140 |
|||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
75 000 000 |
75 000 000 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
105 878 140 |
105 878 140 |
|||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadóik |
B312 |
0 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
270 000 000 |
270 000 000 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
271 500 000 |
271 500 000 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
273 000 000 |
273 000 000 |
|||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
20 000 |
20 000 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
500 000 |
500 000 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
20 020 000 |
20 020 000 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
||||
Működési bevételek összesen |
398 898 140 |
398 898 140 |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
|||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
402 898 140 |
402 898 140 |
|||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-50 176 860 |
-50 176 860 |
||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-319 734 011 |
-319 734 011 |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre |
B8131 |
219 910 871 |
219 910 871 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8131 |
0 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre |
B8132 |
0 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8132 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
219 910 871 |
219 910 871 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
58 000 000 |
58 000 000 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
150 000 000 |
150 000 000 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
427 910 871 |
427 910 871 |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
427 910 871 |
427 910 871 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
830 809 011 |
830 809 011 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat kiadásai (Ft) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2. melléklet |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
75 000 000 |
75 000 000 |
|||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
83 000 000 |
83 000 000 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
800 000 |
800 000 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
28 300 000 |
28 300 000 |
|||
Személyi juttatások |
K1 |
111 300 000 |
111 300 000 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
16 000 000 |
16 000 000 |
|||
Árubeszerzés |
K313 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
24 000 000 |
24 000 000 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
Közüzemi díjak |
K331 |
24 000 000 |
24 000 000 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
500 000 |
500 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
100 500 000 |
100 500 000 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
25 000 |
25 000 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
50 000 |
50 000 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
31 075 000 |
31 075 000 |
|||
Dologi kiadások |
K3 |
162 575 000 |
162 575 000 |
|||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
85 700 000 |
85 700 000 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
Tartalékok |
K513 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
148 200 000 |
148 200 000 |
|||
Működési kiadások összesen |
449 075 000 |
449 075 000 |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
Beruházások |
K6 |
13 500 000 |
13 500 000 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
222 507 137 |
222 507 137 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
87 726 874 |
87 726 874 |
|||
Felújítások |
K7 |
310 234 011 |
310 234 011 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
323 734 011 |
323 734 011 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
772 809 011 |
772 809 011 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
58 000 000 |
58 000 000 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
58 000 000 |
58 000 000 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
830 809 011 |
830 809 011 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Ft) |
|||
---|---|---|---|
3. melléklet |
|||
Jogcím |
Mennyiségi egység |
Mutató-szám |
Ft |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
||
I.1.a)-I.1.f) Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után |
Ft |
27 312 997 |
|
I.1.b) Támogatás összesen |
Ft |
||
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
||
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
||
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
||
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
km |
||
I.1.b)-I.1.f) Támogatás összesen - beszámítás után |
Ft |
||
I.1.ba) - I.1.f) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
Ft |
||
I.1.bb) - I.1.f) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
Ft |
||
I.1.bc) - I.1.f) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
||
I.1.bd) - I.1.f) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
Ft |
||
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
||
I.1.c) - I.1.f) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
külterületi lakos |
||
I.1.d) - I.1.f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
||
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
idegenforgalmi adóforint |
||
I.1.e) - I.1.f) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
||
I.1.f) beszámítás Beszámítás |
Ft |
||
I.1.f) kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
Ft |
||
I.1. - I.1.f) A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
Ft |
||
I.1.f) Info Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja |
Ft |
||
V. SZH Szolidaritási hozzájárulás |
Ft |
||
I.2) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
m3 |
||
I.3) Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
||
I.5) Polgármesteri illetmény támogatása |
Ft |
||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
Ft |
||
II. 1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|||
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
|||
II.1.(1) Pedagógusok elismert létszáma |
fő |
||
II.1.(2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
fő |
||
II.1.(3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
fő |
||
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
|||
II.2.(1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
||
II.2.(11) Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
fő |
||
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
|||
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
|||
II. 4.a) (1). Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg |
fő |
||
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
Ft |
||
III.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||
III.2.a Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
||
III.2.c (1) szociális étkeztetés |
fő |
||
III.2.db (1) házi segítségnyújtás - személyi gondozás |
fő |
||
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása |
|||
III.3.f(1) időskorúak nappali intézményi ellátása |
fő |
||
III. 3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||
III.3.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
fő |
||
III.3.b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
Ft |
||
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
|||
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
fő |
||
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás |
Ft |
||
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||
III.5. aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
||
III.5. ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
Ft |
||
III.5. b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
Ft |
||
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen |
Ft |
||
IV. A Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
IV.b) Települéis önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (... fő) |
Ft |
3 565 143 |
|
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen |
Ft |
||
A központi költségvetésből származó előirányzat összesen: |
30 878 140 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
||
---|---|---|
4. melléklet |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
építményadó |
B34 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
1 500 000 |
telekadó |
B34 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 500 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
270 000 000 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
270 000 000 |
eljárási illetékek |
B36 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
egyéb bírság, késedelmi pótlék |
B36 |
1 500 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 500 000 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Támogatások, kölcsönök (Ft) |
||
---|---|---|
5. melléklet |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
40 000 000 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
20 000 000 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
60 000 000 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
háztartások részére |
K508 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
2 500 000 |
háztartások részére |
K512 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 500 000 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
háztartások részére |
K86 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
|
háztartások részére |
K89 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
|
Európai Unió részére |
K89 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
|
egyéb külföldiek részére |
K89 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök bevételei |
Rovat-szám |
… (költségvetési szerv neve) |
… (költségvetési szerv neve) |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
55 000 000 |
55 000 000 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
75 000 000 |
75 000 000 |
||
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
egyházi jogi személyektől |
B64 |
||||
egyéb civil szervezetektől |
B64 |
||||
háztartásoktól |
B64 |
||||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||||
egyéb vállalkozásoktól |
B64 |
||||
Európai Uniótól |
B64 |
||||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B64 |
||||
egyéb külföldiektől |
B64 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||
egyházi jogi személyektől |
B65 |
||||
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
||||
háztartásoktól |
B65 |
||||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||||
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
||||
Európai Uniótól |
B65 |
||||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
||||
egyéb külföldiektől |
B65 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||
egyházi jogi személyektől |
B74 |
||||
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
||||
háztartásoktól |
B74 |
||||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||||
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
||||
Európai Uniótól |
B74 |
||||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
||||
egyéb külföldiektől |
B74 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||
egyházi jogi személyektől |
B75 |
||||
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
||||
háztartásoktól |
B75 |
||||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||||
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
||||
Európai Uniótól |
B75 |
||||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
||||
Közalapítványtól |
B75 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||
---|---|---|
7. melléklet |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
önkormányzati segély |
K48 |
|
települési támogatás |
K48 |
5 500 000 |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
9 000 000 |
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
500 000 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
15 000 000 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Beruházások és felújítások (Ft) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
8. melléklet |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
… (költségvetési szerv neve) |
… (költségvetési szerv neve) |
Önkormányzati előirányzatok |
MINDÖSSZESEN |
… tervek |
|||||
… tervek |
|||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
… beruházás |
|||||
… beruházás |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
Informatikai eszközök beszerzése |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
... eszközbeszerzés |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||
... eszközbeszerzés |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
K67 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Beruházások összesen |
K6 |
13 500 000 |
13 500 000 |
||
0 |
|||||
Faluközpont |
98 439 345 |
98 439 345 |
|||
0 |
|||||
…egyéb felújítás |
124 067 792 |
124 067 792 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
222 507 137 |
222 507 137 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
K74 |
87 726 874 |
87 726 874 |
||
Felújítások |
K7 |
310 234 011 |
310 234 011 |
||
Beruházások és felújítások összesen |
K6-K7 |
323 734 011 |
323 734 011 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Irányító szervi támogatások (Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
9. melléklet |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
… (költségvetési szerv neve) |
… (költségvetési szerv neve) |
ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
ÖSSZESEN: |
10. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
10. melléklet |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
… (költségvetési szerv neve) |
… (költségvetési szerv neve) |
Önkormányzati előirányzatok |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K513 |
||||
Céltartalékok |
K513 |
||||
Tartalék összesen |
K513 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások és saját bevételek (Ft) |
|||||
11. melléklet |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
saját bevételek 2027. |
helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
B3 |
270 000 000 |
272 000 000 |
275 000 000 |
278 000 000 |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
B5 |
4 000 000 |
2 000 000 |
2 050 000 |
2 100 000 |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
B5 |
||||
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
B5 |
||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
B3 |
1 500 000 |
1 600 000 |
1 700 000 |
2 000 000 |
kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
B6-B7 |
||||
ÖSSZESEN: |
B3 |
275 500 000 |
275 600 000 |
278 750 000 |
282 100 000 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet |
|
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) |
|
Projekt megnevezése: … |
Eredeti előirányzat |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
13. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
… (költségvetési szerv neve) |
… (költségvetési szerv neve) |
Önkormányzat |
MINDÖSSZESEN |
||
jegyző, aljegyző |
|||||
I. besorolási osztály összesen |
|||||
II. besorolási osztály összesen |
|||||
III. besorolási osztály összesen |
|||||
Köztisztviselők összesen |
|||||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|||||
A, B fizetési osztály összesen |
|||||
C, D fizetési osztály összesen |
|||||
E-J fizetési osztály összesen |
|||||
kutató, felsőoktatásban oktató |
|||||
Közalkalmazottak összesen |
|||||
munka törvénykönyve hatálya alá tartozó egyéb munkavállaló |
6 |
6 |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|||||
közfoglalkoztatott |
21 |
21 |
|||
Egyéb |
|||||
polgármester |
1 |
1 |
|||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, képviselő-testület bizottságának tagja |
5 |
5 |
|||
alpolgármester |
1 |
1 |
|||
Választott tisztségviselők összesen |
7 |
7 |
|||
Foglalkoztatottak létszáma mindösszesen |
34 |
34 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
14. melléklet |
|||
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerint (Ft) |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
58 000 000 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
58 000 000 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
ebből: más kormányok |
K924 |
||
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |