Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2024. 04. 24- 2024. 04. 24Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról
Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában-, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. -24. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény vonatkozó rendelkezéseire, az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi)
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. április 24-én lép hatályba, és 2024. április 25-én hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat bevételei (Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. melléklet |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
II. sz módosított |
módosítás |
III. sz.módosított |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
27 647 997 |
0 |
27 647 997 |
27 647 997 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 611 616 |
1 099 416 |
4 711 032 |
4 711 032 |
|||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
9 855 790 |
0 |
9 855 790 |
9 855 790 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
9 159 300 |
9 159 300 |
9 159 300 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
41 115 403 |
10 258 716 |
51 374 119 |
51 374 119 |
|||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
40 680 000 |
25 105 502 |
65 785 502 |
65 785 502 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
81 795 403 |
35 364 218 |
117 159 621 |
117 159 621 |
|||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|||||
Társaságok jövedelemadóik |
B312 |
0 |
0 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 500 000 |
-556 884 |
943 116 |
943 116 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
240 000 000 |
32 027 471 |
272 027 471 |
272 027 471 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
241 500 000 |
31 470 587 |
272 970 587 |
272 970 587 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 500 000 |
-519 219 |
980 781 |
980 781 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
243 000 000 |
30 951 368 |
273 951 368 |
273 951 368 |
|||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
20 000 |
-15 039 |
4 961 |
4 961 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 000 000 |
-2 683 383 |
5 316 617 |
5 316 617 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 500 000 |
-744 194 |
1 755 806 |
1 755 806 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
9 729 395 |
9 729 395 |
9 729 395 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
500 000 |
57 486 |
557 486 |
557 486 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
1 742 717 |
4 348 047 |
6 090 764 |
6 090 764 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
11 839 973 |
11 839 973 |
11 839 973 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
12 762 717 |
22 532 285 |
35 295 002 |
35 295 002 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
||||
Működési bevételek összesen |
337 558 120 |
88 987 871 |
426 545 991 |
426 545 991 |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
65 775 701 |
0 |
65 775 701 |
65 775 701 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
65 775 701 |
0 |
65 775 701 |
65 775 701 |
|||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 200 000 |
991 929 |
2 191 929 |
2 191 929 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 200 000 |
991 929 |
2 191 929 |
2 191 929 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási bevételek összesen |
66 975 701 |
991 929 |
67 967 630 |
67 967 630 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
404 533 821 |
89 979 800 |
494 513 621 |
494 513 621 |
|||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
6 073 193 |
-89 796 377 |
-83 723 184 |
-83 723 184 |
||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-506 145 201 |
163 213 768 |
-342 931 433 |
-342 931 433 |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre |
B8131 |
6 073 193 |
-89 796 377 |
-83 723 184 |
-83 723 184 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8131 |
570 596 683 |
89 796 377 |
660 393 060 |
660 393 060 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre |
B8132 |
0 |
0 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozásra |
B8132 |
0 |
0 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
576 669 876 |
0 |
576 669 876 |
576 669 876 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
66 278 579 |
66 278 579 |
66 278 579 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
|||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
576 669 876 |
66 278 579 |
642 948 455 |
642 948 455 |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
576 669 876 |
66 278 579 |
642 948 455 |
642 948 455 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
981 203 697 |
156 258 379 |
1 137 462 076 |
1 137 462 076 |
||||
2. melléklet a 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat kiadásai (Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. melléklet |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
II. sz módosítás |
módosítás |
III. sz. módosított |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
63 458 964 |
7 751 161 |
71 210 125 |
71 210 125 |
|||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
300 000 |
453 127 |
753 127 |
753 127 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 000 000 |
347 079 |
1 347 079 |
1 347 079 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
64 758 964 |
8 551 367 |
73 310 331 |
73 310 331 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
15 392 000 |
2 274 969 |
17 666 969 |
17 666 969 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
7 000 000 |
223 424 |
7 223 424 |
7 223 424 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
633 107 |
0 |
633 107 |
633 107 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
23 025 107 |
2 498 393 |
25 523 500 |
25 523 500 |
|||
Személyi juttatások |
K1 |
87 784 071 |
11 049 760 |
98 833 831 |
98 833 831 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 726 874 |
-1 108 731 |
8 618 143 |
8 618 143 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
15 387 090 |
-183 785 |
15 203 305 |
15 203 305 |
|||
Árubeszerzés |
K313 |
1 019 245 |
-1 019 245 |
0 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
19 406 335 |
-1 203 030 |
18 203 305 |
18 203 305 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 500 000 |
-800 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
5 000 000 |
-800 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
|||
Közüzemi díjak |
K331 |
34 870 000 |
1 520 124 |
36 390 124 |
36 390 124 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
12 000 000 |
-7 256 040 |
4 743 960 |
4 743 960 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
3 000 000 |
-2 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
20 000 000 |
9 792 324 |
29 792 324 |
29 792 324 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
23 000 000 |
-5 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
94 370 000 |
-2 943 592 |
91 426 408 |
91 426 408 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
15 000 000 |
5 800 000 |
20 800 000 |
20 800 000 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
20 600 000 |
13 449 552 |
34 049 552 |
34 049 552 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
21 118 |
50 000 |
71 118 |
71 118 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
30 000 |
0 |
30 000 |
30 000 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
8 000 000 |
8 117 351 |
16 117 351 |
16 117 351 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
43 651 118 |
27 416 903 |
71 068 021 |
71 068 021 |
|||
Dologi kiadások |
K3 |
164 427 453 |
22 470 281 |
186 897 734 |
186 897 734 |
|||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
15 000 000 |
-7 805 279 |
7 194 721 |
7 194 721 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
15 000 000 |
-7 805 279 |
7 194 721 |
7 194 721 |
|||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
6 127 829 |
141 517 095 |
147 644 924 |
147 644 924 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
40 000 000 |
12 661 122 |
52 661 122 |
52 661 122 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
8 418 700 |
0 |
8 418 700 |
8 418 700 |
|||
Tartalékok |
K513 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
54 546 529 |
154 178 217 |
208 724 746 |
208 724 746 |
|||
Működési kiadások összesen |
331 484 927 |
178 784 248 |
510 269 175 |
510 269 175 |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
127 830 |
1 000 000 |
1 127 830 |
1 127 830 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 620 000 |
0 |
1 620 000 |
1 620 000 |
|||
Beruházások |
K6 |
8 247 830 |
1 000 000 |
9 247 830 |
9 247 830 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
453 229 005 |
-133 075 090 |
320 153 915 |
320 153 915 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
111 644 067 |
-30 146 749 |
81 497 318 |
81 497 318 |
|||
Felújítások |
K7 |
564 873 072 |
-163 221 839 |
401 651 233 |
401 651 233 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
573 120 902 |
-162 221 839 |
410 899 063 |
410 899 063 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
904 605 829 |
16 562 409 |
921 168 238 |
921 168 238 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
76 597 868 |
-10 304 030 |
66 293 838 |
66 293 838 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
139 695 970 |
216 293 838 |
216 293 838 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
76 597 868 |
139 695 970 |
216 293 838 |
216 293 838 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
981 203 697 |
156 258 379 |
1 137 462 076 |
1 137 462 076 |
||||
3. melléklet a 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Ft) |
|||||
3. melléklet |
|||||
Jogcím |
Mennyiségi egység |
Mutató-szám |
II. sz módosítás |
módosítás |
III. sz módosított |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
||||
I.1.a)-I.1.f) Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után |
Ft |
27 647 997 |
27 647 997 |
||
I.1.b) Támogatás összesen |
Ft |
||||
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
||||
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
||||
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
||||
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
km |
||||
I.1.b)-I.1.f) Támogatás összesen - beszámítás után |
Ft |
||||
I.1.ba) - I.1.f) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
Ft |
||||
I.1.bb) - I.1.f) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
Ft |
||||
I.1.bc) - I.1.f) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
||||
I.1.bd) - I.1.f) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
Ft |
||||
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
||||
I.1.c) - I.1.f) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
||||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
külterületi lakos |
||||
I.1.d) - I.1.f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
||||
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
idegenforgalmi adóforint |
||||
I.1.e) - I.1.f) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után |
Ft |
||||
I.1.f) beszámítás Beszámítás |
Ft |
||||
I.1.f) kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
Ft |
||||
I.1. - I.1.f) A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
Ft |
||||
I.1.f) Info Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja |
Ft |
||||
V. SZH Szolidaritási hozzájárulás |
Ft |
6 127 829 |
141 517 095 |
147 644 924 |
|
I.2) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
m3 |
||||
I.3) Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
||||
I.5) Lakossági víz és csatornatámogatás |
Ft |
6 468 700 |
- |
6 468 700 |
|
Szociális tüzifa támogatás |
3 387 090 |
- |
3 387 090 |
||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
Ft |
||||
II. 1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|||||
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
|||||
II.1.(1) Pedagógusok elismert létszáma |
fő |
||||
II.1.(2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
fő |
||||
II.1.(3) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
fő |
||||
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||
II.2.(1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
||||
II.2.(11) Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
fő |
||||
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
|||||
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
|||||
II. 4.a) (1). Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg |
fő |
||||
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
Ft |
||||
III.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||
III.2.a Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
||||
III.2.c (1) szociális étkeztetés |
fő |
||||
III.2.db (1) házi segítségnyújtás - személyi gondozás |
fő |
||||
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása |
|||||
III.3.f(1) időskorúak nappali intézményi ellátása |
fő |
||||
III. 3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||
III.3.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
fő |
||||
III.3.b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
Ft |
||||
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
|||||
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
fő |
||||
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás |
Ft |
||||
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
III.5. aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
||||
III.5. ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
Ft |
||||
III.5. b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
Ft |
||||
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen |
Ft |
||||
IV. A Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
IV.b) Települéis önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (... fő) |
Ft |
3 611 616 |
1 099 416 |
4 711 032 |
|
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen |
Ft |
||||
A központi költségvetésből származó előirányzat összesen: |
47 243 232 |
142 616 511 |
189 859 743 |
||
4. melléklet a 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
||||
4. melléklet |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
II. sz |
módosítás |
III. sz. |
építményadó |
B34 |
|||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
1 500 000 |
- 556 884 |
943 116 |
telekadó |
B34 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 500 000 |
- 556 884 |
943 116 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
240 000 000 |
32 027 471 |
272 027 471 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
240 000 000 |
32 027 471 |
272 027 471 |
eljárási illetékek |
B36 |
|||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|||
felügyeleti díjak |
B36 |
|||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
építésügyi bírság |
B36 |
|||
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|||
egyéb bírság, késedelmi pótlék |
B36 |
1 500 000 |
- 519 219 |
980 781 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 500 000 |
- 519 219 |
1 500 000 |
5. melléklet a 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
Támogatások, kölcsönök (Ft) |
||||
5. melléklet |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
II. sz |
módosítás |
III. sz |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
10 000 000 |
2 661 122 |
12 661 122 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
30 000 000 |
10 000 000 |
40 000 000 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
40 000 000 |
12 661 122 |
52 661 122 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||
háztartások részére |
K508 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
Európai Unió részére |
K508 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
8 418 700 |
- |
8 418 700 |
háztartások részére |
K512 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
8 418 700 |
- |
8 418 700 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||
háztartások részére |
K86 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
Európai Unió részére |
K86 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
|||
háztartások részére |
K89 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
|||
Európai Unió részére |
K89 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K89 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
6. melléklet a 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök bevételei |
Rovat-szám |
II. sz módosítás |
… (költségvetési szerv neve) |
Önkormányzati előirányzatok |
módosítás |
III. sz módosított |
Összesen |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||||||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||||||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||||||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||||||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||||||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||||||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||||||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
||||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
27 000 000 |
0 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
13 680 000 |
25 105 502 |
38 785 502 |
38 785 502 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||||||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
40 680 000 |
25 105 502 |
65 785 502 |
65 785 502 |
||
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||||||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||||||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||||||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||||||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||||||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||||||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||||||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||||||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
65 775 701 |
0 |
65 775 701 |
65 775 701 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||||||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||||||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||||||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||||||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||||||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
65 775 701 |
0 |
65 775 701 |
65 775 701 |
||
egyházi jogi személyektől |
B64 |
||||||
egyéb civil szervezetektől |
B64 |
||||||
háztartásoktól |
B64 |
||||||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||||||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||||||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||||||
egyéb vállalkozásoktól |
B64 |
||||||
Európai Uniótól |
B64 |
||||||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B64 |
||||||
egyéb külföldiektől |
B64 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||||
egyházi jogi személyektől |
B65 |
||||||
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
||||||
háztartásoktól |
B65 |
||||||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||||||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||||||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||||||
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
||||||
Európai Uniótól |
B65 |
||||||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
||||||
egyéb külföldiektől |
B65 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||||
egyházi jogi személyektől |
B74 |
||||||
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
||||||
háztartásoktól |
B74 |
||||||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||||||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||||||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||||||
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
||||||
Európai Uniótól |
B74 |
||||||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
||||||
egyéb külföldiektől |
B74 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||
egyházi jogi személyektől |
B75 |
||||||
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
||||||
háztartásoktól |
B75 |
||||||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||||||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||||||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||||||
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
||||||
Európai Uniótól |
B75 |
||||||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
||||||
Közalapítványtól |
B75 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||
7. melléklet a 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||||
7. melléklet |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
II. sz módosítás |
módosítás |
III. sz. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||
önkormányzati segély |
K48 |
|||
települési támogatás |
K48 |
5 500 000 |
- 4 000 000 |
1 500 000 |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
9 000 000 |
- 3 805 279 |
6 805 279 |
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
500 000 |
500 000 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
15 000 000 |
- 7 805 279 |
7 194 721 |
8. melléklet a 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
Beruházások és felújítások (Ft) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. melléklet |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
… (költségvetési szerv neve) |
… (költségvetési szerv neve) |
II. sz módosítás |
módosítás |
III. sz. módosított |
MINDÖSSZESEN |
… tervek |
|||||||
… tervek |
|||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||
… beruházás |
|||||||
… beruházás |
127 830 |
1 000 000 |
1 127 830 |
1 127 830 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
127 830 |
1 000 000 |
1 127 830 |
1 127 830 |
||
Informatikai eszközök beszerzése |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
... eszközbeszerzés |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
... eszközbeszerzés |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
K67 |
1 620 000 |
0 |
1 620 000 |
1 620 000 |
||
Beruházások összesen |
K6 |
8 120 000 |
1 000 000 |
9 247 830 |
9 247 830 |
||
Dózsa György úti csapadékvízelvezetés III.ütem vízr. |
24 740 891 |
0 |
24 740 891 |
24 740 891 |
|||
Faluközpont |
109 875 570 |
0 |
109 875 570 |
109 875 570 |
|||
Szabadság út csapadékvízelvezetés II. ütem vízr. |
89 260 353 |
0 |
89 260 353 |
89 260 353 |
|||
Bölcsőde |
6 511 212 |
6 511 212 |
6 511 212 |
||||
Petőfi út felújítás |
47 244 095 |
0 |
47 244 095 |
47 244 095 |
|||
…egyéb felújítás |
175 596 884 |
-133 075 090 |
42 521 794 |
42 521 794 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
453 229 005 |
-133 075 090 |
320 153 915 |
320 153 915 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
K74 |
111 644 067 |
-30 146 749 |
81 497 318 |
81 497 318 |
||
Felújítások |
K7 |
564 873 072 |
-11 127 829 |
401 651 233 |
401 651 233 |
||
Beruházások és felújítások összesen |
K6-K7 |
572 993 072 |
-10 127 829 |
410 899 063 |
410 899 063 |
||
9. melléklet a 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
|---|---|---|---|---|
… (költségvetési szerv neve) |
… (költségvetési szerv neve) |
Önkormányzat |
MINDÖSSZESEN |
|
jegyző, aljegyző |
||||
I. besorolási osztály összesen |
||||
II. besorolási osztály összesen |
||||
III. besorolási osztály összesen |
||||
Köztisztviselők összesen |
||||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||||
A, B fizetési osztály összesen |
||||
C, D fizetési osztály összesen |
||||
E-J fizetési osztály összesen |
||||
kutató, felsőoktatásban oktató |
||||
Közalkalmazottak összesen |
||||
munka törvénykönyve hatálya alá tartozó egyéb munkavállaló |
6 |
6 |
||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||||
közfoglalkoztatott |
17 |
17 |
||
Egyéb |
||||
polgármester |
1 |
1 |
||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, képviselő-testület bizottságának tagja |
5 |
5 |
||
alpolgármester |
1 |
1 |
||
Választott tisztségviselők összesen |
7 |
7 |
||
Foglalkoztatottak létszáma mindösszesen |
30 |
30 |
||
10. melléklet a 3/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez
14. melléklet |
|||||
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerint (Ft) |
|||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
II. sz. módosítás |
módosítás |
III. sz. módosított |
Eredeti előirányzat |
Működési célú |
Működési célú |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
76 597 868 |
- 10 304 030 |
66 293 838 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
76 597 868 |
- 10 304 030 |
66 293 838 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||||
ebből: más kormányok |
K924 |
||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||