Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 11. 27Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, az önkormányzat által fenntartott Költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését
a) Bevételi főösszegét 615 623 668, -Ft-ban
b) Kiadási főösszegét 615 623 668, - Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott költségvetési bevételeken felül a Képviselő-testület működési és felhalmozási célú hitelfelvételből származófinanszírozási bevétellel nem tervez.
(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott költségvetési kiadásokon felül a Képviselő-testület működési és felhalmozási célú hiteltörlesztést nem tervez.
3. § (1) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerint, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 1., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 3., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 4., 4.1., 4.2., számú melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 1., 5., 5.1, 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 6., 6.1., 6.2., 7., 8., 9.,10., számú melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését a 7. 9., számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül pénzügyi befektetésekből bevételt és céltartalékot – a 10. számú melléklet szerint – nem tervez.
6. § Az Önkormányzat 2024. évi létszámkeretét önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként, valamint feladatonként a 11. – 12. számú melléklet tartalmazza.
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Ecsegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
8. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal tárgyévi bevétel: 60.030.483,- Ft ebből
a) finanszírozási bevétel: 60.030.483,- Ft ebből
b) előző évi maradvány: 118.867,- Ft
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal tárgyévi kiadás: 60.030.483,- Ft forint ebből
a) költségvetési kiadás: 60.030.483,- Ft forint ebből
b) működési költségvetési kiadás: 60.030.483,- Ft
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete 7,14 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő, ebből 1 fő jegyző, 1 fő aljegyző, 6 fő ügyintéző.
(4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését Ecseg és Csécse Községek Képviselő-testületei együttes ülésen 2024. február 12-én fogadták el.
(5) 2024. évi köztisztviselői illetményalap 85.000, - Ft. A cafetéria juttatás a 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. §. (4) pontja alapján került megtervezésre, melynek éves összege 2024. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot.
Záró és vegyes rendelkezések
9. § E rendeletet 2024. január 1-től kell alkalmazni.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
1. melléklet az 3/2024. (II. 12.) rendelethez |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
|||||
|
2024. |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
235 839 827 |
284 168 879 |
K1. Személyi juttatás |
160 713 615 |
200 239 631 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
15 100 000 |
18 749 371 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 356 488 |
26 494 870 |
|
B4. Működési bevételek |
19 361 020 |
19 361 020 |
K3. Dologi kiadások |
99 263 604 |
100 090 501 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 470 000 |
1 470 000 |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 200 150 |
2 200 150 |
|||
|
Ebből: Általános tartalék |
|||||
|
Céltartalék |
|||||
|
Visszafizetési kötelezettség - 488 750 |
|||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
270 300 847 |
322 279 270 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
285 003 857 |
330 495 152 |
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
44 120 927 |
44 120 927 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
8 034 246 |
8 034 246 |
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
44 120 927 |
44 120 927 |
|||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
314 421 774 |
366 400 197 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
293 038 103 |
338 529 398 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
18 000 000 |
81 085 548 |
K6. Beruházások |
7 151 000 |
7 679 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
2 128 000 |
K7. Felújítások |
182 857 079 |
253 582 427 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
15 385 515 |
15 832 843 |
||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
18 000 000 |
83 213 548 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
205 393 594 |
277 094 270 |
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
166 009 923 |
166 009 923 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
166 009 923 |
166 009 923 |
|||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
184 009 923 |
249 223 471 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
205 393 594 |
277 094 270 |
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
288 300 847 |
405 492 818 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
490 397 451 |
607 589 422 |
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
210 130 850 |
210 130 850 |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
8 034 246 |
8 034 246 |
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
498 431 697 |
615 623 668 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
498 431 697 |
615 623 668 |
2. melléklet
|
2. melléklet az 3/2024. (II. 12.) rendelethez |
||||||||||
|
A 2024. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI |
||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
||||||
|
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
|||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
101 666 287 |
101 666 287 |
101 666 287 |
96 241 529 |
||||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
57 321 152 |
59 503 108 |
57 321 152 |
36 366 470 |
||||||
|
B1131. Települési önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás |
34 599 028 |
34 599 028 |
34 599 028 |
35 025 750 |
||||||
|
B1132. Települési önk.-ok gyermekétkeztetés feladatainak támogatás |
28 500 205 |
28 500 205 |
28 500 205 |
28 132 997 |
||||||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 622 405 |
3 551 229 |
2 622 405 |
2 580 358 |
||||||
|
B115. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
||||||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
127 801 |
0 |
127 801 |
|||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 130 750 |
53 380 360 |
0 |
2 840 861 |
11 130 750 |
56 221 221 |
||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
235 839 827 |
281 328 018 |
0 |
2 840 861 |
0 |
235 839 827 |
284 168 879 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
15 100 000 |
18 749 371 |
0 |
0 |
15 100 000 |
18 749 371 |
||||
|
0 |
0 |
|||||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
640 000 |
640 000 |
10 295 000 |
10 935 000 |
10 935 000 |
|||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
1 907 000 |
1 907 000 |
1 907 000 |
1 907 000 |
||||||
|
B405. Ellátási díjak |
4 851 000 |
4 851 000 |
4 851 000 |
|||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
||||||||
|
B408. Kamatbevételek |
0 |
0 |
||||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
268 020 |
268 020 |
268 020 |
268 020 |
||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
4 215 020 |
4 215 020 |
0 |
0 |
15 146 000 |
19 361 020 |
19 361 020 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
0 |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
255 154 847 |
304 292 409 |
0 |
2 840 861 |
15 146 000 |
270 300 847 |
322 279 270 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
43 893 818 |
43 893 818 |
118 867 |
118 867 |
108 242 |
44 120 927 |
44 120 927 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
43 893 818 |
43 893 818 |
118 867 |
118 867 |
108 242 |
44 120 927 |
44 120 927 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
299 048 665 |
348 186 227 |
118 867 |
2 959 728 |
15 254 242 |
314 421 774 |
366 400 197 |
|||
3. melléklet2
|
2.1. melléklet az 3/2024. (II. 12.) rendelethez |
|||||||
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||||||
|
Összesen |
- |
||||||
|
2.2. melléklet az 3/2024. (II. 12.) rendelethez |
|||||||
|
B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|||
|
0 |
|||||||
|
Összesen |
|||||||
|
2.3. melléklet az 3/2024. (II. 12.) rendelethez |
|||||||
|
B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|||
|
0 |
|||||||
|
Összesen |
|||||||
|
2.4. melléklet az 3/2024. (II. 12.) rendelethez |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|||
|
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
||
|
OEP finanszírozás fogászat |
3 783 600 |
3 783 600 |
3 783 600 |
3 783 600 |
|||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
6 783 390 |
49 033 000 |
6 783 390 |
49 033 000 |
|||
|
Nógrád Vármegyei Szent lázár Kórház hozzájárulása védőnői feladatokhoz |
563 760 |
563 760 |
563 760 |
563 760 |
|||
|
Választási feladatok elvégzése |
0 |
2 840 861 |
2 840 861 |
||||
|
Összesen |
11 130 750 |
53 380 360 |
0 |
0 |
0 |
11 130 750 |
56 221 221 |
4. melléklet3
|
2.5. melléklet az 3/2024. (II. 12.) rendelethez |
||||
|
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||
|
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
|||
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
||||
|
Ebből: |
||||
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
||||
|
B34. Vagyoni típusu adók |
||||
|
Ebből: |
||||
|
a) építményadó |
||||
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||||
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
||||
|
d) telekadó |
||||
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
15 000 000 |
18 000 000 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) iparűzési adó |
15 000 000 |
18 000 000 |
||
|
B354. Gépjárműadó |
0 |
0 |
||
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
|
Ebből: |
||||
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
||||
|
b) talajterhelési díj |
||||
|
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
749 371 |
||
|
Ebből: |
||||
|
a) eljárási illeték |
||||
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
||||
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
||||
|
d) környezetvédelmi bírság |
||||
|
e) természetvédelmi bírság |
||||
|
f) építésügyi bírság |
||||
|
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész |
||||
|
f) késedelmi pótlék |
100 000 |
749 371 |
||
|
Összesen |
15 100 000 |
18 749 371 |
||
|
2.6. melléklet az 3/2024. (II. 12.) rendelethez |
||||
|
B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|
0 |
||||
|
Összesen |
||||
|
2.7. melléklet az 3/2024. (II. 12.) rendelethez |
||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
0 |
0 |
||
5. melléklet4
|
3. melléklet az 3/2024. (II. 12.) rendelethez |
||||||
|
A 2024. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI |
||||||
|
MINDÖSSZESEN |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
||
|
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
18 000 000 |
81 085 548 |
0 |
18 000 000 |
81 085 548 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
18 000 000 |
81 085 548 |
0 |
18 000 000 |
81 085 548 |
|
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
2 128 000 |
2 128 000 |
||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
2 128 000 |
2 128 000 |
||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
18 000 000 |
83 213 548 |
18 000 000 |
83 213 548 |
||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
166 009 923 |
166 009 923 |
166 009 923 |
166 009 923 |
||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
166 009 923 |
166 009 923 |
166 009 923 |
166 009 923 |
||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
184 009 923 |
249 223 471 |
184 009 923 |
249 223 471 |
||
6. melléklet5
|
3.1. melléklet az 3/2024. (II. 12.) rendelethez |
||||||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|||||
|
Vismaior támogatás |
13 436 000 |
|||||
|
Összesen |
450 000 |
|||||
|
3.2. melléklet az 3/2024. (II. 12.) rendelethez |
||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
0 |
||||||
|
Összesen |
||||||
|
3.3. melléklet az 3/2024. (II. 12.) rendelethez |
||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
0 |
||||||
|
Összesen |
||||||
|
3.4. melléklet az 3/2024. (II. 12.) rendelethez |
||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|||
|
Magyar Faluprogram-MFP/ÖTFB/2024/ÖTK |
0 |
49 649 548 |
0 |
49 649 548 |
||
|
Összesen |
0 |
49 649 548 |
0 |
49 649 548 |
||
|
3.5. melléklet az 3/2024. (II. 12.) rendelethez |
||||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
0 |
||||||
|
Összesen |
||||||
|
3.6. melléklet az 3/2024. (II. 12.) rendelethez |
||||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
0 |
||||||
|
Összesen |
||||||
7. melléklet6
|
4. melléklet az 3/2024. (II. 12.) rendelethez |
||||||||
|
A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT |
||||||||
|
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||||
|
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
|||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
101 666 287 |
101 666 287 |
101 666 287 |
101 666 287 |
||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
57 321 152 |
59 503 108 |
57 321 152 |
59 503 108 |
||||
|
B1131. Települési önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
34 599 028 |
34 599 028 |
34 599 028 |
34 599 028 |
||||
|
B1132. Települési önk.-ok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
28 500 205 |
28 500 205 |
28 500 205 |
28 500 205 |
||||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 622 405 |
3 551 229 |
2 622 405 |
3 551 229 |
||||
|
B115. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
||||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
127 801 |
0 |
127 801 |
|||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 130 750 |
53 380 360 |
11 130 750 |
53 380 360 |
||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
235 839 827 |
281 328 018 |
0 |
235 839 827 |
281 328 018 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
15 100 000 |
18 749 371 |
15 100 000 |
18 749 371 |
||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
1 907 000 |
1 907 000 |
1 907 000 |
1 907 000 |
||||
|
B405. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
||||||
|
B408. Kamatbevételek |
0 |
0 |
||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
268 020 |
268 020 |
268 020 |
268 020 |
||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
4 215 020 |
4 215 020 |
0 |
4 215 020 |
4 215 020 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
||||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
255 154 847 |
304 292 409 |
0 |
255 154 847 |
304 292 409 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
43 893 818 |
43 893 818 |
43 893 818 |
43 893 818 |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
||||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
43 893 818 |
43 893 818 |
0 |
43 893 818 |
43 893 818 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
299 048 665 |
348 186 227 |
0 |
299 048 665 |
348 186 227 |
|||
8. melléklet7
|
4/1. melléklet az 3/2024. (II. 12.) rendelethez |
||||||||||
|
A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT |
||||||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladatok |
Összesen |
||||||
|
011130 Önkormányzati jogalkotás |
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|||||||||
|
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
- |
|||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
- |
|||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
- |
|||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
2 840 861 |
0 |
2 840 861 |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
- |
- |
0 |
0 |
2 840 861 |
0 |
2 840 861 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
- |
|||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
- |
|||||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
- |
|||||||||
|
B405. Tulajdonosi bevételek |
- |
|||||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
|||||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
- |
|||||||||
|
B408. Kamatbevételek |
- |
|||||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
|||||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
- |
|||||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
- |
|||||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
|||||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
- |
|||||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.) |
- |
- |
- |
- |
2 840 861 |
- |
2 840 861 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
- |
|||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
|||||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
118 867 |
118 867 |
118 867 |
|||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
|||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
- |
|||||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
- |
|||||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
- |
|||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
- |
- |
118 867 |
- |
- |
118 867 |
118 867 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
- |
- |
118 867 |
- |
2 840 861 |
118 867 |
2 959 728 |
|||
9. melléklet8
|
4/2. melléklet az 3/2024. (II. 12.) rendelethez |
|||||||||||
|
A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT |
|||||||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Napraforgó Óvoda |
||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Összesen |
|||||||||
|
091110 Óvodai nev.szakmai feladatok |
091140 Óvodai nev.működtetési feladatok |
096015 Óvodai int.étk. |
096025 Munkahelyi étkeztetés |
104037 Intézményen kívüli étkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés |
018030 Támogatási célú finansz.bev. |
|||||
|
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
0 |
|||||||||||
|
0 |
|||||||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
10 295 000 |
10 295 000 |
|||||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
||||||||||
|
B405. Ellátási díjak |
720 000 |
4 131 000 |
4 851 000 |
||||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||||||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
||||||||||
|
B408. Kamatbevételek |
0 |
||||||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
0 |
||||||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
720 000 |
10 295 000 |
0 |
4 131 000 |
0 |
15 146 000 |
||||
|
0 |
|||||||||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||||||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||||||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
0 |
|||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.) |
0 |
720 000 |
10 295 000 |
0 |
4 131 000 |
0 |
15 146 000 |
||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
||||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||||||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
108 242 |
108 242 |
|||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
||||||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||||||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
0 |
||||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 242 |
108 242 |
|||||
|
0 |
|||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
720 000 |
10 295 000 |
0 |
4 131 000 |
108 242 |
15 254 242 |
||||
10. melléklet9
|
5. melléklet az 3/2024. (II. 12.) rendelethez |
||||||||||
|
A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai |
||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önk.-i Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||||||
|
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
||||
|
K1. Személyi juttatás |
56 064 200 |
93 596 216 |
43 982 000 |
45 976 000 |
60 667 415 |
160 713 615 |
200 239 631 |
|||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
7 448 486 |
12 327 648 |
6 092 160 |
6 351 380 |
7 815 842 |
21 356 488 |
26 494 870 |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
44 108 519 |
44 347 775 |
9 956 323 |
10 543 964 |
45 198 762 |
99 263 604 |
100 090 501 |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 470 000 |
1 470 000 |
1 470 000 |
1 470 000 |
||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
2 200 150 |
2 200 150 |
2 200 150 |
2 200 150 |
||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
111 291 355 |
153 941 789 |
60 030 483 |
62 871 344 |
113 682 019 |
285 003 857 |
330 495 152 |
|||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 034 246 |
8 034 246 |
8 034 246 |
8 034 246 |
||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
8 034 246 |
8 034 246 |
0 |
0 |
8 034 246 |
8 034 246 |
||||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
119 325 601 |
161 976 035 |
60 030 483 |
62 871 344 |
113 682 019 |
293 038 103 |
338 529 398 |
|||
|
K6. Beruházások |
5 500 000 |
6 028 000 |
1 651 000 |
7 151 000 |
7 679 000 |
|||||
|
K7. Felújítások |
182 857 079 |
253 582 427 |
182 857 079 |
253 582 427 |
||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
15 385 515 |
15 832 843 |
15 385 515 |
15 832 843 |
||||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) |
203 742 594 |
275 443 270 |
0 |
0 |
1 651 000 |
205 393 594 |
277 094 270 |
|||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
203 742 594 |
275 443 270 |
0 |
0 |
1 651 000 |
205 393 594 |
277 094 270 |
|||
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
323 068 195 |
437 419 305 |
60 030 483 |
62 871 344 |
115 333 019 |
498 431 697 |
615 623 668 |
|||
11. melléklet10
|
5.1.melléklet az 3/2024. (II. 12.) rendelethez |
||||
|
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
települési támogatás |
500 000 |
500 000 |
||
|
Temetési segély |
200 000 |
200 000 |
||
|
Egyéb önkormányzati juttatás (Iskolakezdési támogatás) |
820 000 |
820 000 |
||
|
0 |
||||
|
Összesen |
1 520 000 |
1 520 000 |
||
|
5.2. melléklet az 3/2024. (II. 12.) rendelethez |
||||
|
K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
0 |
||||
|
Összesen |
||||
|
5.3. melléklet az 3/2024. (II. 12.) rendelethez |
||||
|
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
0 |
||||
|
Összesen |
||||
|
5.4.melléklet az 3/2024. (II. 12.) rendelethez |
||||
|
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Bursa támogatás |
100 000 |
100 000 |
||
|
Háziorvosi ügyelet |
0 |
|||
|
Fogorvosi ügyelet |
0 |
|||
|
Összesen |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
5.5.melléklet az 3/2024. (II. 12.) rendelethez |
||||
|
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
0 |
||||
|
Összesen |
||||
|
5.6. melléklet az 3/2024. (II. 12.) rendelethez |
||||
|
K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Magánszemélynek |
12 000 |
12 000 |
||
|
Sportegyesület |
1 700 000 |
1 700 000 |
||
|
Polgárőrség |
150 000 |
150 000 |
||
|
Rákóczi Szövetség |
0 |
|||
|
Összesen |
1 862 000 |
0 |
0 |
1 862 000 |
12. melléklet11
|
6. melléklet az 3/2024. (II. 12.) rendelethez |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
feladatonként |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önként vállalt feladatok |
Állami feladatok |
Mind-összesen |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Közfoglalkoztatás |
047120 Piac üzemeltetés |
062020 Településfej. |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város- és községgazd. |
072311 Fogorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közmű-velődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
103010 Elhunytsz. hátramarad.p. ellátása |
104042 Gyermekjóléti szolg. |
104051 Gyermekvéd.p. és term. Ell. |
107051 Szociális étkzet. |
107052 Házi segítség-nyújtás |
107060 Egyéb szoc.ell. |
084031 Civil szervezetek műk.támog. |
102030 Idősek nappali ellátása |
900060 Forgatási célú finansz. |
||||||||||||||
|
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
||||
|
K1. Személyi juttatás |
25 172 200 |
25 172 200 |
1 200 600 |
1 200 600 |
595 000 |
K1. Személyi juttatás |
6 003 000 |
42 713 048 |
6 685 200 |
K1. Személyi juttatás |
1 956 000 |
2 366 984 |
2 136 000 |
2 546 984 |
5 544 000 |
2 401 200 |
4 371 000 |
4 371 000 |
K1. Személyi juttatás |
56 064 200 |
93 596 216 |
|||||||||||||||||||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 133 486 |
3 133 486 |
156 078 |
156 078 |
77 350 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
780 390 |
5 552 696 |
869 076 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
254 280 |
307 708 |
576 720 |
630 148 |
720 720 |
312 156 |
568 230 |
568 230 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
7 448 486 |
12 327 648 |
|||||||||||||||||||
|
K3. Dologi kiadások |
1 728 520 |
1 728 520 |
6 751 600 |
6 751 600 |
434 340 |
434 340 |
685 800 |
72 849 |
K3. Dologi kiadások |
239 256 |
1 204 850 |
9 525 000 |
3 810 000 |
4 148 000 |
3 783 600 |
K3. Dologi kiadások |
1 120 140 |
1 120 140 |
450 850 |
1 511 300 |
1 511 300 |
1 136 650 |
2 222 500 |
1 143 000 |
1 143 000 |
4 379 520 |
K3. Dologi kiadások |
44 108 519 |
44 347 775 |
|||||||||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 470 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 470 000 |
1 470 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
563 150 |
235 000 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
1 402 000 |
2 200 150 |
2 200 150 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
Ebből: Általános tartalék |
Ebből: Általános tartalék |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Céltartalék |
Céltartalék |
Céltartalék |
Céltartalék |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
1 728 520 |
1 728 520 |
35 057 286 |
35 057 286 |
1 791 018 |
1 791 018 |
1 358 150 |
635 999 |
235 000 |
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
6 783 390 |
48 505 000 |
1 204 850 |
0 |
0 |
9 525 000 |
3 810 000 |
11 702 276 |
3 783 600 |
0 |
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
0 |
3 330 420 |
3 794 832 |
450 850 |
4 224 020 |
4 688 432 |
0 |
7 401 370 |
0 |
4 935 856 |
6 082 230 |
6 082 230 |
5 849 520 |
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
1 402 000 |
0 |
0 |
111 291 355 |
153 941 789 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 034 246 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 034 246 |
8 034 246 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 034 246 |
0 |
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
8 034 246 |
8 034 246 |
|
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
1 728 520 |
1 728 520 |
35 057 286 |
35 057 286 |
1 791 018 |
1 791 018 |
1 358 150 |
8 670 245 |
235 000 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
6 783 390 |
48 505 000 |
1 204 850 |
0 |
0 |
9 525 000 |
3 810 000 |
11 702 276 |
3 783 600 |
0 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
0 |
3 330 420 |
3 794 832 |
450 850 |
4 224 020 |
4 688 432 |
0 |
7 401 370 |
0 |
4 935 856 |
6 082 230 |
6 082 230 |
5 849 520 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
1 402 000 |
0 |
0 |
119 325 601 |
161 976 035 |
|
K6. Beruházások |
5 500 000 |
5 500 000 |
K6. Beruházások |
528 000 |
K6. Beruházások |
K6. Beruházások |
5 500 000 |
6 028 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K7. Felújítások |
19 847 156 |
25 993 956 |
14 929 000 |
163 009 923 |
133 517 485 |
K7. Felújítások |
49 649 548 |
K7. Felújítások |
29 492 438 |
K7. Felújítások |
182 857 079 |
253 582 427 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
15 385 515 |
15 832 843 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
15 385 515 |
15 832 843 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) |
19 847 156 |
25 993 956 |
5 500 000 |
20 429 000 |
178 395 438 |
149 350 328 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) |
0 |
528 000 |
0 |
0 |
49 649 548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 492 438 |
0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) |
0 |
0 |
0 |
203 742 594 |
275 443 270 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
0 |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
19 847 156 |
25 993 956 |
5 500 000 |
20 429 000 |
178 395 438 |
149 350 328 |
0 |
0 |
0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
528 000 |
0 |
0 |
49 649 548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 492 438 |
0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
0 |
0 |
203 742 594 |
275 443 270 |
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
21 575 676 |
27 722 476 |
40 557 286 |
55 486 286 |
180 186 456 |
151 141 346 |
1 358 150 |
8 670 245 |
235 000 |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
6 783 390 |
49 033 000 |
1 204 850 |
0 |
49 649 548 |
9 525 000 |
3 810 000 |
11 702 276 |
3 783 600 |
0 |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
0 |
3 330 420 |
3 794 832 |
450 850 |
4 224 020 |
4 688 432 |
0 |
7 401 370 |
0 |
4 268 600 |
6 082 230 |
35 574 668 |
5 849 520 |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
1 402 000 |
0 |
0 |
323 068 195 |
437 419 305 |
13. melléklet12
|
6.1 melléklet az 3/2024. (II. 12.) rendelethez |
|||||||
|
A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Önormányzati Hivatal |
||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami feladatok |
Összesen |
|||
|
011130 Önkormányzati jogalkotás |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
||||
|
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|||
|
K1. Személyi juttatás |
43 982 000 |
1 994 000 |
43 982 000 |
45 976 000 |
|||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
6 092 160 |
259 220 |
6 092 160 |
6 351 380 |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
9 956 323 |
587 641 |
9 956 323 |
10 543 964 |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
||||||
|
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
60 030 483 |
0 |
2 840 861 |
60 030 483 |
62 871 344 |
||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||||||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
60 030 483 |
0 |
2 840 861 |
60 030 483 |
62 871 344 |
||
|
K6. Beruházások |
|||||||
|
K7. Felújítások |
|||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. …+K8.) |
0 |
0 |
|||||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||||||
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
0 |
|||||
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
60 030 483 |
0 |
2 840 861 |
60 030 483 |
62 871 344 |
||
14. melléklet13
|
6.2 melléklet az 3/2024. (II. 12.) rendelethez |
|||||||
|
A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Napraforgó Óvoda |
||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Összesen |
|||||
|
091110 Óvodai nev.szakmai feladatell. |
091140 Óvodai nev.működtetési feladatok |
096015 Óvodai int.étk. |
096025 Munkahelyi étkeztetés |
104037 Intézményen kívüli étkezt. |
107051 Szociális étkeztetés |
||
|
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
|
K1. Személyi juttatás |
43 720 800 |
7 990 968 |
3 570 433 |
1 474 740 |
3 910 474 |
60 667 415 |
|
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5 605 574 |
1 038 826 |
464 156 |
198 924 |
508 362 |
7 815 842 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
1 232 926 |
5 359 400 |
19 224 308 |
8 384 223 |
2 698 138 |
8 299 757 |
45 198 752 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
||||||
|
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
50 559 300 |
5 359 400 |
28 254 102 |
12 418 812 |
4 371 802 |
12 718 593 |
113 682 009 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||||||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
50 559 300 |
5 359 400 |
28 254 102 |
12 418 812 |
4 371 802 |
12 718 593 |
113 682 009 |
|
K6. Beruházások |
1 333 500 |
317 500 |
1 651 000 |
||||
|
K7. Felújítások |
|||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. …+K8.) |
0 |
1 333 500 |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
1 651 000 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||||||
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
1 333 500 |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
1 651 000 |
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
50 559 300 |
6 692 900 |
28 571 602 |
12 418 812 |
4 371 802 |
12 718 593 |
115 333 009 |
15. melléklet14
|
7. melléklet az 3/2024. (II. 12.) rendelethez |
||||||
|
K6. Beruházási kiadások |
||||||
|
feladatonkénti részletezése |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
|||||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
|||
|
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
|||||
|
Rendezési terv készítése |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||
|
hűtő, mosógép, fektető ágyak, árnyékoló |
1 651 000 |
1 651 000 |
1 651 000 |
|||
|
Eszköz vásárlás (Közmunka) |
528 000 |
528 000 |
||||
|
Beruházások összesen |
5 500 000 |
6 028 000 |
0 |
1 651 000 |
7 151 000 |
7 679 000 |
|
8. melléklet az 3/2024. (II. 12.) rendelethez |
||||||
|
K7. Felújítások |
||||||
|
célonkénti részletezése |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
|||||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
|||
|
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
|||
|
TOP_PLUSZ (helyi eü. És szoc.infrast.fejlesztése) |
29 492 438 |
29 492 438 |
29 492 438 |
29 492 438 |
||
|
TOP_PLUSZ (iskola ép.energ.) |
133 517 485 |
133 517 485 |
133 517 485 |
133 517 485 |
||
|
Belterületi utak felújítása |
1 847 156 |
7 993 956 |
1 847 156 |
7 993 956 |
||
|
Tározó felújítás |
14 929 000 |
14 929 000 |
||||
|
Külterületi közutak fejlesztése |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
||
|
Magyar _faluprogram |
49 649 548 |
49 649 548 |
||||
|
Felújítások összesen |
182 857 079 |
253 582 427 |
- |
- |
182 857 079 |
253 582 427 |
|
9. melléklet az 3/2024. (II. 12.) rendelethez |
||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
feladatonkénti részletezése |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
|||
|
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
Előirányzat |
Mód.előirányzat |
|||
|
Belterületi vízrendezésnél fel nem használt támogatás visszafizetése |
15 385 515 |
15 832 843 |
15 385 515 |
15 832 843 |
||
|
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
15 385 515 |
15 832 843 |
0 |
0 |
15 385 515 |
15 832 843 |
16. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
10. melléklet a 3/2024. (II. 12) rendelethez |
||||
|
Céltartalék célonkénti részletezése |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||
|
Céltartalék összesen |
0 |
|||
17. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
11. melléklet a 3/2024. (II. 12) rendelethez |
|||
|
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
|||
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
|
Önkormányzat |
|||
|
Polgármester |
1 |
||
|
Önkormányzati vagyongazdálkodás |
1 |
||
|
Város és községgazdálkodás |
2 |
||
|
Házi segítségnyújtás |
1 |
||
|
Szociális étkeztetés |
1 |
||
|
Könyvtár |
1 |
||
|
Köztemető |
1 |
||
|
Művelődési ház |
1 |
||
|
Önkormányzat |
1 |
||
|
Gyermekjóléti Szolgálat |
1 |
||
|
Napraforgó Óvoda |
|||
|
Óvodai nevelés |
6 |
||
|
Intézményi étkeztetés |
4 |
||
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
- köztisztviselő |
8 |
||
|
Összesen |
32 |
||
|
12. melléklet a 3/2024. (II. 12) rendelethez |
|||
|
Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma |
|||
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
|
4 órás |
6 órás |
8 órás |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 hó |
15 |
||
|
Összesen |
15 |
||
18. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
13. melléklet a 3/2024. (II. 12) rendelethez |
|||||||||||||||
|
2024. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV |
|||||||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevételek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
19 653 319 |
19 653 319 |
19 653 319 |
19 653 319 |
19 653 319 |
19 653 319 |
19 653 319 |
19 653 319 |
19 653 319 |
19 653 319 |
19 653 319 |
19 653 319 |
235 839 827 |
||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
3775000 |
3775000 |
3775000 |
3 775 000 |
15 100 000 |
||||||||||
|
B4. Működési bevételek |
1 613 418 |
1 613 418 |
1 613 418 |
1 613 418 |
1 613 418 |
1 613 418 |
1 613 418 |
1 613 418 |
1 613 418 |
1 613 418 |
1 613 418 |
1 613 418 |
19 361 020 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
21 266 737 |
21 266 737 |
25 041 737 |
25 041 737 |
25 041 737 |
21 266 737 |
21 266 737 |
21 266 737 |
21 266 737 |
25 041 737 |
21 266 737 |
21 266 737 |
270 300 847 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
44 120 927 |
||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
44 120 927 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
24 943 481 |
24 943 481 |
28 718 481 |
28 718 481 |
28 718 481 |
24 943 481 |
24 943 481 |
24 943 481 |
24 943 481 |
28 718 481 |
24 943 481 |
24 943 481 |
314 421 774 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 000 000 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 000 000 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 163 |
13 834 160 |
166 009 923 |
||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 163 |
13 834 160 |
166 009 923 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
19 834 160 |
19 834 160 |
19 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 163 |
13 834 160 |
184 009 923 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
21 266 737 |
21 266 737 |
25 041 737 |
31 041 737 |
31 041 737 |
27 266 737 |
21 266 737 |
21 266 737 |
21 266 737 |
25 041 737 |
21 266 737 |
21 266 737 |
288 300 847 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
17 510 904 |
17 510 904 |
17 510 904 |
17 510 904 |
17 510 904 |
17 510 904 |
17 510 904 |
17 510 904 |
17 510 904 |
17 510 904 |
17 510 907 |
17 510 904 |
210 130 850 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
38 777 641 |
38 777 641 |
42 552 641 |
48 552 641 |
48 552 641 |
44 777 641 |
38 777 641 |
38 777 641 |
38 777 641 |
42 552 641 |
38 777 644 |
38 777 641 |
498 431 697 |
||
|
Kiadások |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
||
|
K1. Személyi juttatás |
13 392 801 |
13 392 801 |
13 392 801 |
13 392 801 |
13 392 801 |
13 392 801 |
13 392 801 |
13 392 801 |
13 392 801 |
13 392 801 |
13 392 801 |
13 392 801 |
160 713 615 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 779 707 |
1 779 707 |
1 779 707 |
1 779 707 |
1 779 707 |
1 779 707 |
1 779 707 |
1 779 707 |
1 779 707 |
1 779 707 |
1 779 707 |
1 779 707 |
21 356 488 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
8 271 967 |
8 271 967 |
8 271 967 |
8 271 967 |
8 271 967 |
8 271 967 |
8 271 967 |
8 271 967 |
8 271 967 |
8 271 967 |
8 271 967 |
8 271 967 |
99 263 604 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
1 470 000 |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
183 345 |
183 345 |
183 345 |
183 345 |
183 345 |
183 345 |
183 345 |
183 345 |
183 345 |
183 345 |
183 345 |
183 355 |
2 200 150 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
||||||||||||||
|
Céltartalék |
0 |
||||||||||||||
|
Visszafizetési kötelezettség - 488 750 |
0 |
||||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 330 |
285 003 857 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
8 034 246 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 034 246 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
0 |
|||||||||||||||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
31 784 566 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 330 |
293 038 103 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
K6. Beruházások |
0 |
3 151 000 |
4 000 000 |
7 151 000 |
|||||||||||
|
K7. Felújítások |
0 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
182 857 079 |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
15 385 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 385 515 |
|||||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
0 |
18 285 708 |
21 436 708 |
22 285 708 |
33 671 223 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
0 |
205 393 594 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
0 |
|||||||||||||||
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
18 285 708 |
21 436 708 |
22 285 708 |
33 671 223 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
0 |
205 393 594 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
23 750 320 |
42 036 028 |
45 187 028 |
46 036 028 |
57 421 543 |
42 036 028 |
42 036 028 |
42 036 028 |
42 036 028 |
42 036 028 |
42 036 028 |
23 750 330 |
490 397 451 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
0 |
|||||||||||||||
|
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
31 784 566 |
42 036 028 |
45 187 028 |
46 036 028 |
57 421 543 |
42 036 028 |
42 036 028 |
42 036 028 |
42 036 028 |
42 036 028 |
42 036 028 |
23 750 330 |
498 431 697 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
Bevételek - Kiadások egyenlege |
6 993 075 |
-3 258 387 |
-2 634 387 |
2 516 613 |
-8 868 902 |
2 741 613 |
-3 258 387 |
-3 258 387 |
-3 258 387 |
516 613 |
-3 258 384 |
15 027 311 |
0 |
||
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete