Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 09. 19Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
[2] A települési önkormányzat gazdálkodásának alapja a tárgyévi költségvetés megalkotása, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A rendelet célja, hogy Ecseg Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, költségvetési rendelet elfogadásával kapcsolatos kötelezettségének és a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen. A költségvetés a polgárok megelégedésére biztosítja a forrást a település színvonalas működéséhez, emellett lehetővé teszi a fejlesztési projektek megvalósítását, mint például infrastruktúra fejlesztése, parkok és közösségi terek létesítése. Az Önkormányzat köteles a jogszabályi előírásoknak megfelelve biztosítani a pénzügyi döntések átláthatóságát. Mindezek összességében elengedhetetlenné teszik a költségvetési rendelet megalkotását a település hatékony működése és fejlődése érdekében.
[3] Ecseg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a következőket rendeli el
A rendelet hatálya
1. § A Rendelet hatálya Ecseg Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Ecsegi Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését
a) költségvetési bevételi főösszegét 429 523 561 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét 429 523 561 Ft-ban állapítja meg
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott költségvetési bevételeken felül a Képviselő-testület működési és felhalmozási célú hitelfelvételből származófinanszírozási bevétellel nem tervez.
(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott költségvetési kiadásokon felül a Képviselő-testület működési és felhalmozási célú hiteltörlesztést nem tervez.
3. § (1) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerint, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 1., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 3., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 4., 4.1., 4.2., számú mellékletei tartalmazzák.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 1., 5., 5.1, 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 6., 6.1., 6.2., 7., 8., 9.,10., számú mellékletei tartalmazzák.
4. § (1) Az Önkormányzat beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését a 7. 9., számú mellékletei tartalmazzák.
(2) Az Önkormányzat felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül pénzügyi befektetésekből bevételt és céltartalékot a 10. számú melléklet értelmében nem tervez.
6. § Az Önkormányzat 2025. tárgyévi létszámkeretét önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként, valamint feladatonként a 11. – 12. számú mellékletek tartalmazzák.
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. tárgyévi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Ecsegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
8. § (1) Az Ecsegi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Hivatal) tárgyévi bevétele: 62.477.633,- Ft ebből
a) finanszírozási bevétel: 62.477.633,- Ft ebből
b) előző évi maradvány: 2.566.017,- Ft
(2) A Közös Hivatal tárgyévi kiadás: 62.477.633,- Ft forint ebből
a) költségvetési kiadás: 62.477.633,- Ft forint ebből
b) működési költségvetési kiadás: 62.477.633,- Ft
(3) A Közös Hivatal engedélyezett létszámkerete 7,14 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő, ebből 1 fő jegyző, 1 fő aljegyző, 6 fő ügyintéző.
(4) A Közös Hivatal költségvetését Ecseg és Csécse Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei együttes ülésen 2025. február 12-én fogadták el.
(5) 2025.-ös tárgyévben a Közös Hivatal köztisztviselői illetményalapja 100.000, - Ft.-ban kerül meghatározásra.
(6) A cafetéria juttatás a 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a, valamint Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC törvény 64. § (3) bekezdése alapján került megállapításra, melynek éves összege 2025. évben személyenként nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot.
(7) A Közös Hivatal köztisztviselői számára az éves cafetéria juttatás mértéke nettó 400.000 forint/ fő-ben került megállapításra a (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.
Záró és vegyes rendelkezések
9. § (1) Jelen Rendelet rendelkezéseit a 8. § (5).-ik bekezdésének kivételével 2025. január 1-től kell alkalmazni.
(2) E Rendelet 8. § (5).-ik bekezdését 2025. február 1-től kell alkalmazni.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez2
|
1. melléklet |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
|||||
|
2025 |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Mód. előriányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
Mód. előriányzat |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
331 047 189 |
345 593 006 |
K1. Személyi juttatás |
224 223 060 |
224 205 361 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
12 650 000 |
12 650 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 485 823 |
29 612 212 |
|
B4. Működési bevételek |
21 203 130 |
19 062 500 |
K3. Dologi kiadások |
117 958 329 |
115 982 979 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 783 000 |
822 000 |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
652 000 |
7 446 772 |
|||
|
Ebből: Általános tartalék |
|||||
|
Céltartalék |
|||||
|
Visszafizetési kötelezettség - 488 750 |
|||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
364 900 319 |
377 305 506 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
371 102 212 |
378 069 324 |
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
25 520 480 |
30 330 015 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
8 223 398 |
14 351 721 |
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
22 520 480 |
24 330 015 |
|||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
390 420 799 |
407 635 521 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
379 325 610 |
392 421 045 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
22 895 668 |
20 618 040 |
K6. Beruházások |
7 188 200 |
7 616 642 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
1 020 000 |
K7. Felújítások |
27 270 240 |
29 485 874 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
467 583 |
250 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
23 363 251 |
21 888 040 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
34 458 440 |
37 102 516 |
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
23 363 251 |
21 888 040 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
34 458 440 |
37 102 516 |
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
388 263 570 |
399 193 546 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
405 560 652 |
415 171 840 |
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
25 520 480 |
30 330 015 |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
8 223 398 |
14 351 721 |
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
413 784 050 |
429 523 561 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
413 784 050 |
429 523 561 |
2. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez3
|
2. melléklet |
||||||||||
|
A 2025. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI |
||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
||||||
|
Előirányzaat |
Mód. Előirányzaat |
Előirányzaat |
Előirányzaat |
Mód. Előirányzaat |
Előirányzaat |
Mód. Előirányzaat |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
107 516 485 |
114 081 615 |
107 516 485 |
114 081 615 |
||||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
65 370 328 |
68 902 588 |
65 370 328 |
68 902 588 |
||||||
|
B1131. Települési önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás |
46 368 348 |
42 669 724 |
46 368 348 |
42 669 724 |
||||||
|
B1132. Települési önk.-ok gyermekétkeztetés feladatainak támogatás |
35 437 876 |
35 437 876 |
35 437 876 |
35 437 876 |
||||||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
3 531 312 |
3 839 364 |
3 531 312 |
3 839 364 |
||||||
|
B115. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 656 876 |
3 656 876 |
3 656 876 |
3 656 876 |
||||||
|
B116. elszámolásból származó bevételek |
102 336 |
0 |
102 336 |
|||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
69 165 964 |
69 241 099 |
69 165 964 |
69 241 099 |
||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
331 047 189 |
337 931 478 |
0 |
0 |
331 047 189 |
337 931 478 |
||||
|
0 |
||||||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
12 650 000 |
12 650 000 |
0 |
0 |
12 650 000 |
12 650 000 |
||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
1 000 000 |
9 900 000 |
8 550 000 |
10 500 000 |
9 550 000 |
||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 740 380 |
2 500 000 |
1 740 380 |
2 500 000 |
||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
3 294 000 |
2 500 000 |
3 294 000 |
2 500 000 |
||||||
|
B405. Ellátási díjak |
5 668 750 |
4 300 000 |
5 668 750 |
4 300 000 |
||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
||||||||
|
B408. Kamatbevételek |
0 |
0 |
||||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
212 500 |
0 |
212 500 |
|||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
5 634 380 |
6 212 500 |
0 |
15 568 750 |
12 850 000 |
21 203 130 |
19 062 500 |
|||
|
0 |
||||||||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
0 |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
349 331 569 |
356 793 978 |
0 |
15 568 750 |
12 850 000 |
364 900 319 |
369 643 978 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
22 909 488 |
21 719 023 |
2 566 017 |
44 975 |
44 975 |
25 520 480 |
24 330 015 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
22 909 488 |
27 719 023 |
2 566 017 |
44 975 |
44 975 |
25 520 480 |
30 330 015 |
|||
|
0 |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
372 241 057 |
384 513 001 |
2 566 017 |
15 613 725 |
12 894 975 |
390 420 799 |
399 973 993 |
|||
3. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez4
|
3. melléklet |
||||||
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||||
|
Összesen |
0 |
|||||
|
B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
0 |
||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
0 |
||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
|
OEP finanszírozás fogászat |
8 640 000 |
8 995 000 |
8 640 000 |
8 995 000 |
||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
45 938 354 |
45 938 354 |
45 938 354 |
45 938 354 |
||
|
Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház hozzájárulása védőnői feladatokhoz |
563 760 |
563 760 |
563 760 |
563 760 |
||
|
Csécse Község Önk. Fogorvosi hzj. |
5 760 000 |
5 760 000 |
5 760 000 |
5 760 000 |
||
|
Nyári diák munka |
3 227 880 |
3 227 880 |
||||
|
Helyi humán fejlesztések |
8 263 850 |
4 018 985 |
4 018 985 |
|||
|
Magyar Falu Program - Játszótér |
406 400 |
406 400 |
||||
|
Versenyképes járások |
130 720 |
130 720 |
||||
|
Olvaséásnépszerűsítő program |
200 000 |
200 000 |
||||
|
Összesen |
60 902 114 |
69 241 099 |
0 |
0 |
60 902 114 |
69 241 099 |
4. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez5
|
2.5. melléklet |
||||
|
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
||||
|
Ebből: |
||||
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
||||
|
B34. Vagyoni típusu adók |
3 600 000 |
|||
|
Ebből: |
||||
|
a) építményadó |
||||
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||||
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
3 600 000 |
|||
|
d) telekadó |
||||
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
9 000 000 |
|||
|
Ebből: |
||||
|
a) iparűzési adó |
9 000 000 |
|||
|
B354. Gépjárműadó |
0 |
|||
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
|
Ebből: |
||||
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
||||
|
b) talajterhelési díj |
||||
|
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
|||
|
Ebből: |
||||
|
a) eljárási illeték |
||||
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
||||
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
||||
|
d) környezetvédelmi bírság |
||||
|
e) természetvédelmi bírság |
||||
|
f) építésügyi bírság |
||||
|
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész |
||||
|
f) késedelmi pótlék |
50 000 |
|||
|
Összesen |
9 050 000 |
|||
|
2.6. melléklet |
||||
|
B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|
0 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.7. melléklet |
||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez6
|
A 2025. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI |
||||||
|
MINDÖSSZESEN |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
22 895 668 |
20 618 040 |
22 895 668 |
20 618 040 |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
22 895 668 |
20 618 040 |
22 895 668 |
20 618 040 |
||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
1 020 000 |
20 000 |
1 020 000 |
|||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
1 020 000 |
0 |
0 |
20 000 |
1 020 000 |
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
467 583 |
250 000 |
467 583 |
250 000 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
467 583 |
250 000 |
467 583 |
250 000 |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
23 363 251 |
21 888 040 |
23 363 251 |
21 888 040 |
||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
|||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
23 363 251 |
21 888 040 |
23 363 251 |
21 888 040 |
||
6. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez7
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|||||
|
Összesen |
||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
0 |
||||||
|
Összesen |
||||||
|
13 melléklet |
||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
0 |
||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|||
|
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
9 909 668 |
7 632 040 |
9 909 668 |
7 632 040 |
||
|
Vis maior támogatás |
12 986 000 |
12 986 000 |
12 986 000 |
12 986 000 |
||
|
Összesen |
22 895 668 |
20 618 040 |
0 |
0 |
22 895 668 |
20 618 040 |
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
0 |
||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|||
|
Államháztartáson kívüli támogatás |
467 583 |
250 000 |
467 583 |
250 000 |
||
|
Összesen |
467 583 |
250 000 |
0 |
0 |
467 583 |
250 000 |
7. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez8
|
A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT |
||||||||
|
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
107 516 485 |
114 081 615 |
107 516 485 |
114 081 615 |
||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
65 370 328 |
68 902 588 |
65 370 328 |
68 902 588 |
||||
|
B1131. Települési önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
46 368 348 |
42 669 724 |
46 368 348 |
42 669 724 |
||||
|
B1132. Települési önk.-ok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
35 437 876 |
35 437 876 |
35 437 876 |
35 437 876 |
||||
|
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
3 531 312 |
3 839 364 |
3 531 312 |
3 839 364 |
||||
|
B115. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 656 876 |
3 656 876 |
3 656 876 |
3 656 876 |
||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
102 336 |
102 336 |
||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
69 165 964 |
69 241 099 |
69 165 964 |
76 903 006 |
||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
331 047 189 |
337 931 478 |
0 |
331 047 189 |
345 593 385 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
12 650 000 |
12 650 000 |
12 650 000 |
12 650 000 |
||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
1 000 000 |
600 000 |
1 000 000 |
||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 740 380 |
2 500 000 |
1 740 380 |
2 500 000 |
||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
3 294 000 |
2 500 000 |
3 294 000 |
2 500 000 |
||||
|
B405. Ellátási díjak |
0 |
|||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|||||||
|
B408. Kamatbevételek |
0 |
|||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
212 500 |
0 |
212 500 |
|||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
5 634 380 |
6 212 500 |
0 |
5 634 380 |
6 212 500 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
349 331 569 |
356 793 978 |
0 |
349 331 569 |
364 455 885 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
22 909 488 |
21 719 023 |
22 909 488 |
21 719 023 |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
0 |
|||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
22 909 488 |
27 719 023 |
0 |
22 909 488 |
27 719 023 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
372 241 057 |
384 513 001 |
0 |
372 241 057 |
392 174 908 |
|||
8. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez9
|
A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT |
|||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladatok |
Összesen |
|||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||||
|
B405. Tulajdonosi bevételek |
0 |
||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
||||||
|
B408. Kamatbevételek |
0 |
||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
0 |
||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
0 |
||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
2 566 017 |
2 566 017 |
|||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
0 |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
0 |
0 |
2 566 017 |
2 566 017 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
2 566 017 |
2 566 017 |
|||
9. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez10
|
19. melléklet |
||||||||||||||
|
A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT |
||||||||||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Napraforgó Óvoda |
|||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Összesen |
||||||||||||
|
091110 Óvodai nev.szakmai feladatok |
091140 Óvodai nev.működte-tési feladatok |
096015 Óvodai int.étk. |
096025 Munkahelyi étkeztetés |
104037 Intézményen kívüli étkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés |
018030 Támogatási célú finansz.bev. |
||||||||
|
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
|||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||||||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
9 900 000 |
8 550 000 |
9 900 000 |
8 550 000 |
||||||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||||||||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||||||||||||
|
B405. Ellátási díjak |
1 000 000 |
4 668 750 |
3 300 000 |
5 668 750 |
4 300 000 |
|||||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||||||||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|||||||||||||
|
B408. Kamatbevételek |
0 |
|||||||||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||||||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
0 |
|||||||||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
1 000 000 |
9 900 000 |
8 550 000 |
4 668 750 |
3 300 000 |
0 |
15 568 750 |
12 850 000 |
||||||
|
0 |
||||||||||||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
|||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.) |
1 000 000 |
9 900 000 |
8 550 000 |
4 668 750 |
3 300 000 |
0 |
15 568 750 |
12 850 000 |
||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||||||||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
44 975 |
44 975 |
44 975 |
|||||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||||||||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||||||||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
0 |
|||||||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
44 975 |
44 975 |
44 975 |
|||||||||||
|
0 |
||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 000 000 |
9 900 000 |
8 550 000 |
4 668 750 |
3 300 000 |
44 975 |
27 463 725 |
12 894 975 |
||||||
10. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez11
|
20. melléklet |
||||||||
|
A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai |
||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önk.-i Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
|
K1. Személyi juttatás |
110 221 916 |
105 051 903 |
45 956 800 |
51 244 895 |
68 044 344 |
67 908 563 |
224 223 060 |
224 205 361 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
11 355 150 |
13 720 738 |
6 375 907 |
7 063 360 |
8 754 766 |
8 828 114 |
26 485 823 |
29 612 212 |
|
K3. Dologi kiadások |
66 001 853 |
64 692 917 |
10 144 926 |
10 872 498 |
41 811 550 |
40 417 564 |
117 958 329 |
115 982 979 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 783 000 |
822 000 |
1 783 000 |
822 000 |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
652 000 |
7 446 772 |
652 000 |
7 446 772 |
||||
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
190 013 919 |
191 734 330 |
62 477 633 |
69 180 753 |
118 610 660 |
117 154 241 |
371 102 212 |
378 069 324 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 223 398 |
8 351 721 |
8 223 398 |
8 351 721 |
||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
8 223 398 |
14 351 721 |
8 223 398 |
14 351 721 |
||||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
198 237 317 |
206 086 051 |
62 477 633 |
69 180 753 |
118 610 660 |
117 154 241 |
379 325 610 |
392 421 045 |
|
K6. Beruházások |
2 997 200 |
6 958 047 |
500 000 |
4 191 000 |
158 595 |
7 188 200 |
7 616 642 |
|
|
K7. Felújítások |
27 270 240 |
29 485 874 |
27 270 240 |
29 485 874 |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) |
30 267 440 |
36 443 921 |
0 |
500 000 |
4 191 000 |
158 595 |
34 458 440 |
37 102 516 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
30 267 440 |
36 443 921 |
0 |
500 000 |
4 191 000 |
158 595 |
34 458 440 |
37 102 516 |
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
228 504 757 |
242 529 972 |
62 477 633 |
69 680 753 |
122 801 660 |
117 312 836 |
413 784 050 |
429 523 561 |
11. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez12
|
21. melléklet |
||||||
|
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
Települési támogatás |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400000 |
||
|
Temetési segély |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240000 |
||
|
Egyéb önkormányzati juttatás (Iskolakezdési támogatás) |
1 143 000 |
182 000 |
1 143 000 |
182000 |
||
|
0 |
|
|||||
|
Összesen |
1 783 000 |
822 000 |
|
|
1 783 000 |
822 000 |
|
|
||||||
|
22. melléklet |
||||||
|
K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
|
0 |
||||||
|
Összesen |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
23. melléklet |
||||||
|
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
|
0 |
||||||
|
Összesen |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
||||
|
24. melléklet |
||||||
|
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
|
Bursa támogatás |
140 000 |
140 000 |
||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
Összesen |
140 000 |
|
0 |
0 |
140 000 |
|
|
25. melléklet |
||||||
|
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
|
0 |
||||||
|
Összesen |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
26. melléklet |
||||||
|
K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
|
Magánszemélynek |
12 000 |
12 000 |
||||
|
Alapítvány támogatása |
500 000 |
500 000 |
||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
Összesen |
512 000 |
|
0 |
0 |
512 000 |
|
13. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez14
|
28. melléklet |
||||||
|
A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
||||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
|
|
|
|
|||
|
Ft-ban |
||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami feladatok |
Összesen |
||
|
011130 Önkormányzati jogalkotás |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
||||
|
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
|
K1. Személyi juttatás |
45 956 800 |
51 244 895 |
45 956 800 |
51 244 895 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
6 375 907 |
7 063 360 |
6 375 907 |
7 063 360 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
10 144 926 |
10 872 498 |
10 144 926 |
10 872 498 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
|||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|||||
|
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
0 |
0 |
62 477 633 |
69 180 753 |
62 477 633 |
69 180 753 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
0 |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
0 |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|
|
0 |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
0 |
|||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
|||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|
|
0 |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
0 |
|||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
0 |
0 |
62 477 633 |
69 180 753 |
62 477 633 |
69 180 753 |
|
|
|
|
||||
|
K6. Beruházások |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||
|
K7. Felújítások |
0 |
|||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. …+K8.) |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
0 |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
0 |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|
|
0 |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
0 |
|||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
0 |
|||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|
|
0 |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
0 |
|||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
|
|||||
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
0 |
0 |
62 477 633 |
69 680 753 |
62 477 633 |
69 680 753 |
14. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez15
|
29. melléklet |
|||||||||||||
|
A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Napraforgó Óvoda |
||||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Összesen |
|||||||||||
|
091110 Óvodai nev.szakmai feladatell. |
091140 Óvodai nev.működte-tési feladatok |
096015 Óvodai int.étk. |
096025 Munkahelyi étkeztetés |
104037 Intézményen kívüli étkezt. |
107051 Szociális étkeztetés |
||||||||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
|
K1. Személyi juttatás |
49 412 744 |
48 790 123 |
9 315 800 |
9 315 800 |
3 726 320 |
1 863 160 |
2 350 000 |
3 726 320 |
3 726 320 |
68 044 344 |
67 908 563 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
6 332 657 |
6 342 716 |
1 211 054 |
1 211 054 |
484 422 |
242 211 |
305 500 |
484 422 |
484 422 |
8 754 766 |
8 828 114 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
558 800 |
600 000 |
3 784 600 |
3 407 274 |
22 455 050 |
22 455 050 |
6 005 240 |
3 002 620 |
3 450 000 |
6 005 240 |
4 500 000 |
41 811 550 |
40 417 564 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
||||||||||||
|
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
56 304 201 |
55 732 839 |
3 784 600 |
3 407 274 |
32 981 904 |
32 981 904 |
10 215 982 |
5 107 991 |
6 105 500 |
10 215 982 |
8 710 742 |
118 610 660 |
117 154 241 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||||||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||||||||||||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
56 304 201 |
55 732 839 |
3 784 600 |
3 407 274 |
32 981 904 |
32 981 904 |
10 215 982 |
5 107 991 |
6 105 500 |
10 215 982 |
8 710 742 |
118 610 660 |
117 154 241 |
|
K6. Beruházások |
3 429 000 |
100 000 |
762 000 |
58 595 |
4 191 000 |
158 595 |
|||||||
|
K7. Felújítások |
|||||||||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. …+K8.) |
0 |
0 |
3 429 000 |
100 000 |
762 000 |
58 595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 191 000 |
158 595 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|||||||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|||||||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|||||||||||||
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
0 |
3 429 000 |
100 000 |
762 000 |
58 595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 191 000 |
158 595 |
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
56 304 201 |
55 732 839 |
7 213 600 |
3 507 274 |
33 743 904 |
33 040 499 |
10 215 982 |
5 107 991 |
6 105 500 |
10 215 982 |
8 710 742 |
122 801 660 |
117 312 836 |
15. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez16
|
30. melléklet |
|||||||||
|
K6. Beruházási kiadások |
|||||||||
|
feladatonkénti részletezése |
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||||||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
||||||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
||
|
Rendezési terv készítése |
2 540 000 |
4 500 000 |
2 540 000 |
4 500 000 |
|||||
|
szekrény vásárlás |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
|||||
|
bordásfal, szék, asztal, laptop, nyomtató, |
3 429 000 |
100 000 |
3 429 000 |
100 000 |
|||||
|
szék, asztal, hűtőgép |
762 000 |
58 595 |
762 000 |
58 595 |
|||||
|
Biztonsági mentés eszközei |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||||
|
közfoglalkoztatási porgram (létra, lombfúvó) |
149 500 |
149 500 |
|||||||
|
Helyi humán fejlesztések keretén belül beszerzett eszközök (szék-asztal garnitúra) |
901 250 |
901 250 |
|||||||
|
számíytógép, telefon, asztal, szék |
950 097 |
950 097 |
|||||||
|
Beruházások összesen |
2 997 200 |
6 958 047 |
0 |
500 000 |
4 191 000 |
158 595 |
7 188 200 |
7 616 642 |
|
|
31. melléklet |
|||||||||
|
K7. Felújítások |
|||||||||
|
célonkénti részletezése |
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||||||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
||||||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
||
|
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
9 666 351 |
9 818 751 |
9 666 351 |
9 818 751 |
|||||
|
Szabadság tér 8. belső felújítása |
3 175 000 |
3 175 000 |
3 175 000 |
3 175 000 |
|||||
|
Árvíztározó felújítása |
14 428 889 |
16 492 123 |
14 428 889 |
16 492 123 |
|||||
|
Felújítások összesen |
27 270 240 |
29 485 874 |
0 |
0 |
27 270 240 |
29 485 874 |
|||
|
32. melléklet |
|||||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
feladatonkénti részletezése |
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||||||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
16. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez17
|
10. melléklet a 2/2025. (II. 12) rendelethez |
||||
|
|
||||
|
Céltartalék célonkénti részletezése |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||
|
Céltartalék összesen |
0 |
|||
17. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez18
|
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
|||
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
|
Önkormányzat |
|||
|
Polgármester |
1 |
||
|
Önkormányzati vagyongazdálkodás |
1 |
||
|
Város és községgazdálkodás |
2 |
||
|
Házi segítségnyújtás |
1 |
||
|
Szociális étkeztetés |
1 |
||
|
Könyvtár |
0 |
||
|
Köztemető |
1 |
||
|
Művelődési ház |
1 |
||
|
Önkormányzat |
1 |
||
|
Gyermekjóléti Szolgálat |
1 |
||
|
Napraforgó Óvoda |
|||
|
Óvodai nevelés |
6 |
||
|
Intézményi étkeztetés |
4 |
||
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
- köztisztviselő |
8 |
||
|
Összesen |
32 |
||
|
Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma |
|||
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
|
4 órás |
6 órás |
8 órás |
|
|
közfoglalkoztatás |
28 |
||
|
Összesen |
28 |
||
18. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez19
|
2025. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV |
|||||||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevételek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 587 266 |
27 587 266 |
27 587 266 |
27 587 266 |
27 587 266 |
27 587 265 |
27 587 266 |
27 587 266 |
27 587 266 |
27 587 264 |
27 587 266 |
27 587 266 |
331 047 189 |
||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
3162500 |
3162500 |
3162500 |
3 162 500 |
12 650 000 |
||||||||||
|
B4. Működési bevételek |
1 766 928 |
1 766 928 |
1 766 928 |
1 766 928 |
1 766 922 |
1 766 928 |
1 766 928 |
1 766 928 |
1 766 928 |
1 766 928 |
1 766 928 |
1 766 928 |
21 203 130 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
29 354 194 |
29 354 194 |
32 516 694 |
32 516 694 |
32 516 688 |
29 354 193 |
29 354 194 |
29 354 194 |
29 354 194 |
32 516 692 |
29 354 194 |
29 354 194 |
364 900 319 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 703 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
25 520 480 |
||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 703 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
25 520 480 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
31 480 901 |
31 480 901 |
34 643 401 |
34 643 401 |
34 643 395 |
31 480 896 |
31 480 901 |
31 480 901 |
31 480 901 |
34 643 399 |
31 480 901 |
31 480 901 |
390 420 799 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
7 631 890 |
7 631 889 |
7 631 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 895 668 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
467 583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
467 583 |
||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
467 583 |
0 |
7 631 890 |
7 631 889 |
7 631 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 363 251 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
467 583 |
0 |
7 631 890 |
7 631 889 |
7 631 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 363 251 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
29 354 194 |
29 821 777 |
32 516 694 |
40 148 584 |
40 148 577 |
36 986 082 |
29 354 194 |
29 354 194 |
29 354 194 |
32 516 692 |
29 354 194 |
29 354 194 |
388 263 570 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 703 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
2 126 707 |
25 520 480 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
31 480 901 |
31 948 484 |
34 643 401 |
42 275 291 |
42 275 284 |
39 112 785 |
31 480 901 |
31 480 901 |
31 480 901 |
34 643 399 |
31 480 901 |
31 480 901 |
413 784 050 |
||
|
Kiadások |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
||
|
K1. Személyi juttatás |
18 685 255 |
18 685 255 |
18 685 255 |
18 685 255 |
18 685 255 |
18 685 255 |
18 685 255 |
18 685 255 |
18 685 255 |
18 685 255 |
18 685 255 |
18 685 255 |
224 223 060 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 207 152 |
2 207 152 |
2 207 152 |
2 207 152 |
2 207 152 |
2 207 152 |
2 207 152 |
2 207 152 |
2 207 152 |
2 207 151 |
2 207 152 |
2 207 152 |
26 485 823 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
9 829 881 |
9 829 881 |
9 829 638 |
9 829 881 |
9 829 881 |
9 829 881 |
9 829 881 |
9 829 881 |
9 829 881 |
9 829 881 |
9 829 881 |
9 829 881 |
117 958 329 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
313 000 |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
245 000 |
1 783 000 |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
12 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
652 000 |
|||||||||
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
||||||||||||||
|
Céltartalék |
0 |
||||||||||||||
|
Visszafizetési kötelezettség - 488 750 |
0 |
||||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
30 844 788 |
30 856 788 |
30 844 545 |
31 004 788 |
30 844 788 |
30 844 788 |
31 004 788 |
31 035 288 |
31 004 788 |
30 844 787 |
31 004 788 |
30 967 288 |
371 102 212 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
8 223 398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 223 398 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
0 |
|||||||||||||||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
39 068 186 |
30 856 788 |
30 844 545 |
31 004 788 |
30 844 788 |
30 844 788 |
31 004 788 |
31 035 288 |
31 004 788 |
30 844 787 |
31 004 788 |
30 967 288 |
379 325 610 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
K6. Beruházások |
0 |
457 200 |
1 198 033 |
1 980 033 |
1 980 033 |
1 572 901 |
7 188 200 |
||||||||
|
K7. Felújítások |
0 |
4 808 629 |
4 808 629 |
4 808 629 |
6 397 129 |
1 587 500 |
1 619 908 |
1 619 908 |
1 619 908 |
27 270 240 |
|||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
0 |
4 808 629 |
5 265 829 |
6 006 662 |
6 397 129 |
1 587 500 |
3 599 941 |
1 619 908 |
3 599 941 |
1 572 901 |
0 |
0 |
34 458 440 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
0 |
|||||||||||||||
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
4 808 629 |
5 265 829 |
6 006 662 |
6 397 129 |
1 587 500 |
3 599 941 |
1 619 908 |
3 599 941 |
1 572 901 |
0 |
0 |
34 458 440 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
30 844 788 |
35 665 417 |
36 110 374 |
37 011 450 |
37 241 917 |
32 432 288 |
34 604 729 |
32 655 196 |
34 604 729 |
32 417 688 |
31 004 788 |
30 967 288 |
405 560 652 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
8 223 398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 223 398 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
39 068 186 |
35 665 417 |
36 110 374 |
37 011 450 |
37 241 917 |
32 432 288 |
34 604 729 |
32 655 196 |
34 604 729 |
32 417 688 |
31 004 788 |
30 967 288 |
413 784 050 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
Bevételek - Kiadások egyenlege |
-7 587 285 |
-3 716 933 |
-1 466 973 |
5 263 841 |
5 033 367 |
6 680 497 |
-3 123 828 |
-1 174 295 |
-3 123 828 |
2 225 711 |
476 113 |
513 613 |
0 |
||
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 3.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 3.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 3.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 3.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 3.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 3.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 3.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 3.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 3.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28) önkormányzati rendelete