Szügy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016. (II.15.) rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Szügy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szügy község önkormányzatára és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre.

2. § A költségvetés címrendje:

a) I. Cím: Önkormányzat és a nem önálló költségvetési szervként működő működési jellegű feladatok

b) II. Cím: Szügyi Nemzetiségi Óvoda

c) III. Cím: Szügyi Bölcsőde

d) IV. Cím: Intézmények Konyhája

e) V. Cím: Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal

f) VI. Cím: Szügyi Szociális-és Gyermekjóléti Társulás 

II. Fejezet

 A költségvetés címek szerinti

költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak egyenlege

3. § A képviselő-testület az I. Cím költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:      293.556.400

b) működési kiadások:       116.965.511

c) felhalmozási bevételek:    4.500.000

d) felhalmozási kiadások:    76.498.959

e) finanszírozási bevételek:  8.185.000

f) finanszírozási kiadások: 112.776.930

g) összes bevétel:          306.241.400

h) összes kiadás:           306.241.400

forintban határozza meg.

4. § Az I. Cím költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az I. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza.

6. § A tervezett önkormányzati beruházások részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek finanszírozásának részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét és előirányzat-felhasználási ütemtervét az 5. számú melléklet tartalmazza.

9. § A költségvetés hiányt nem tartalmaz.

10. § Az évközi többletigények és elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék: 5.907.478 Ft.

11. § A képviselő-testület olyan fejlesztési célokat nem tervez, amelyeknek megvalósításához adóságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé. 

12. § A képviselő-testület a II. Cím (Szügyi Nemzetiségi Óvoda) költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:        1.350.799

b) működési kiadások:        46.618.446

c) felhalmozási bevételek:            0

d) felhalmozási kiadások:             0

e) finanszírozási bevételek: 45.267.647

f) finanszírozási kiadások:           0

g) összes bevétel:           46.618.446

h) összes kiadás:            46.618.446

forintban határozza meg.

13. § A II. Cím (Szügyi Nemzetiségi Óvoda) költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

14. § A II. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 7. számú melléklet tartalmazza.

15. § A képviselő-testület a III. Cím (Szügyi Bölcsöde) költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:          381.000

b) működési kiadások:        14.193.000

c) felhalmozási bevételek:            0

d) felhalmozási kiadások:             0

e) finanszírozási bevételek: 13.812.000

f) finanszírozási kiadások:           0

g) összes bevétel:           14.193.000

h) összes kiadás:            14.193.000

forintban határozza meg.

16. § A III. Cím (Szügyi Bölcsöde) költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.

17. § A III. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 9. számú melléklet tartalmazza.

18. § A képviselő-testület a IV. Cím (Intézmények Konyhája) költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:       49.513.000

b) működési kiadások:        56.044.000

c) felhalmozási bevételek:            0

d) felhalmozási kiadások:     2.540.000

e) finanszírozási bevételek:  9.071.000

f) finanszírozási kiadások:           0

g) összes bevétel:           58.584.000

h) összes kiadás:            58.584.000

forintban határozza meg.

19. § A IV. Cím (Intézmények Konyhája) költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bontásban a 10. számú melléklet tartalmazza.

20. § A IV. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 11. számú melléklet tartalmazza.

21. § Az Intézmények Konyhájában 2016. március 1-től a napi nyersanyagnorma:

a) bölcsődés ellátottak esetében:            283,5 Ft

b) óvodás ellátottak esetében:               283,5 Ft

c) napközis ellátottak esetében:             327,5 Ft

d) tízóraizó és ebédelő diákok esetében:       271 Ft

e) ebédelő diákok esetében:                    208 Ft

f) szociális étkezők és vendégek esetében:  267,35 Ft

g) alkalmazottak (konyha, óvoda) esetében    327,5 Ft

h) a rezsiszorzó:                                2,15

i) a rendezvényi rezsiszorzó:                     2,5

j) az intézmény éttermének bérleti díja:

                                   5.000 Ft/óra + ÁFA

k) a konyha használati díja

  (hozott nyersanyag felhasználása esetén)          

                   5.000 Ft/óra + 1.000 Ft/fő/óra+ÁFA

22. § A képviselő-testület a V. Cím (Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal) költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:          381.000

b) működési kiadások:        46.583.283

c) felhalmozási bevételek:       70.000

d) felhalmozási kiadások:       476.000

e) finanszírozási bevételek: 46.608.283

f) finanszírozási kiadások:           0

g) összes bevétel:           45.233.000

h) összes kiadás:            45.233.000

forintban határozza meg.

23. § Az V. Cím (Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal) költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bontásban az 12. számú melléklet tartalmazza.

24. § Az V. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 13. számú melléklet tartalmazza.

25. § A képviselő-testület a VI. Cím (Szügyi Szociális-és Gyermekjóléti Társulás) költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:        6.305.000

b) működési kiadások:        25.883.000

c) felhalmozási bevételek:            0

d) felhalmozási kiadások:             0

e) finanszírozási bevételek: 19.578.000

f) finanszírozási kiadások:           0

g) összes bevétel:           25.883.000

h) összes kiadás:            25.883.000

forintban határozza meg.

26. § A VI. Cím (Szügyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás) költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bontásban a 14. számú melléklet tartalmazza.

27. § A VI. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 15. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Engedélyezett létszámkeret

28. § A képviselő-testület a költségvetés létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg:

a) I. Cím:

Polgármester:           1 fő főfoglalkozású

Karbantartók:           2 fő közalkalmazott

            Közfoglalkoztatás:     5 fő (a ténylegesen közfoglaltatottak

            száma a munkaügyi központtal kötött megállapodástól függően változik az év folyamán.)

b) II. Cím:

Szügyi Nemzetiségi

Óvoda:                  9 fő közalkalmazott

c) III. Cím:

Szügyi Bölcsöde:        4 fő közalkalmazott (Vezető

                        részmunkaidős napi 4 órásban )

d) IV. Cím:

Inézmények Konyhája:    8 fő közalkalmazott

e) V. Cím:

Szügyi Közös Önk- Hiv.: 9 fő köztisztviselő

                        1 fő munkaszerződéses

f) VI. Cím:

Szügyi Szociális és

Gyermekjóléti társulás: 5 fő közalkalmazott (2 fő falugondnok

                        Nógrádmarcalban és Csesztvén,

2     (1 fő 8 órás házigondozó Szügyben és 1 fő 6 órás házigondozó Csesztvén,)

1 fő családgondozó

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

29. § Az Önkormányzat és az irányítás alá tartozó költségvetési szervek költségvetése kiemelt előirányzatainak emelése vagy csökkentés, illetve az előirányzatok közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

30. § A költségvetés kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra:

a) az önkormányzat esetében a polgármester,

b) a költségvetési szervek esetében az intézményvezető és a Társulási Tanács elnöke jogosult.

31. § A polgármester az éves költségvetés 1 %-ig dönt a forrásfelhasználásról, szerződést köthet, döntéséről utólagosan tájékoztatja a képviselő-testületet.

32. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai 2016. január 1-től hatályosak.

                     Markó Antal                                                                            Sisa Sándorné dr.

                    polgármester                                                                                      jegyző