Szügy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szügy község önkormányzatára és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre.
   

2. § A költségvetés címrendje:

a) I. Cím: Önkormányzat és a nem önálló költségvetési szervként működő működési jellegű feladatok

c) II. Cím: Szügyi Csupakaland Óvoda és Bölcsőde

d) III. Cím: Intézmények Konyhája

e) IV. Cím: Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal

f) V. Cím: Szügyi Szociális-és Gyermekjóléti Társulás

II. Fejezet

 A költségvetés címek szerinti

költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak egyenlege

3. § A képviselő-testület az I. Cím költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:      447.477.494

b) működési kiadások:       171.798.546

c) felhalmozási bevételek:   79.710.787

d) felhalmozási kiadások:   863.558.801

e) finanszírozási bevételek: 671.742.896

f) finanszírozási kiadások: 163.573.830

g) összes bevétel:        1.198.931.177

h) összes kiadás:         1.198.931.177

forintban határozza meg.

4. § Az I. Cím költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az I. Cím költségvetésének rovatos bevételi és kiadási előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza.

6. § A tervezett önkormányzati beruházások részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. 783.848.014 Ft felhalmozási hiányt az önkormányzat az előző évi pénzmaradvány és a közhatalmi bevételek terhére vállalta megvalósítani.

7. § Az önkormányzat felügyelete alá tartozó Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozásának és a Szügyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás támogatásának részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét és előirányzat-felhasználási ütemtervét az 5. számú melléklet tartalmazza.

9. § A költségvetés hiányt nem tartalmaz.

10. § Az évközi többletigények és elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék: 45.182.487 Ft.

11. § A képviselő-testület olyan fejlesztési célokat nem tervez, amelyeknek megvalósításához adóságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé.

12. § A képviselő-testület a II. Cím (Szügyi Csupakaland Óvoda és Bölcsőde) költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:          702.600

b) működési kiadások:        57.994.326

c) felhalmozási bevételek:            0

d) felhalmozási kiadások:             0

e) finanszírozási bevételek: 57.291.726

f) finanszírozási kiadások:           0

g) összes bevétel:           57.994.326

h) összes kiadás:            57.994.326

forintban határozza meg.

13. § A II. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza.

14. § A képviselő-testület a III. Cím (Intézmények Konyhája) költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:       24.162.690

b) működési kiadások:        58.631.364

c) felhalmozási bevételek:            0

d) felhalmozási kiadások:             0

e) finanszírozási bevételek: 34.468.674

f) finanszírozási kiadások:           0

g) összes bevétel:           58.631.364

h) összes kiadás:            58.631.364

forintban határozza meg.

15. § A III. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 7. számú melléklet tartalmazza.

16. § (1) Az Intézmények Konyhájában 2019. április 1-től a napi nyersanyagnorma:

a) bölcsődés ellátottak esetében:            299 Ft

b) óvodás ellátottak esetében:               299 Ft

c) napközis ellátottak esetében:             339 Ft

d) tízóraizó és ebédelő diákok esetében:     283 Ft

e) ebédelő diákok esetében:                  220 Ft

f) szociális étkezők és vendégek esetében:   275 Ft

g) alkalmazottak (konyha, óvoda) esetében    339 Ft

(2) a szociális étkezők és a vendégebéd intézményi térítési díja 750 Ft

(3) a rezsiszorzó:   2,15

(4) a rendezvényi rezsiszorzó:  2,5

(5) az intézmény éttermének bérleti díja: 5.000/óra + ÁFA

(6) a konyha használati díja (hozott nyersanyag felhasználása esetén) 5.000 Ft/óra + 1.000 Ft/fő/óra+ÁFA

17. § A képviselő-testület a IV. Cím (Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal) költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:          156.350

b) működési kiadások:        69.631.772

c) felhalmozási bevételek:            0

d) felhalmozási kiadások:             0

e) finanszírozási bevételek: 69.475.422

f) finanszírozási kiadások:           0

g) összes bevétel:           69.631.772

h) összes kiadás:            69.631.772

forintban határozza meg.

18. § Az IV. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 8. számú melléklet tartalmazza.

19. § A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapja 2019. január 1-től 57.975 Ft. Az illetményalap emeléséből származó különbözet 7.246.247 Ft finanszírozását Szügy Község Önkormányzata vállalja és fizeti meg. Csesztve és Nógrádmarcal községek önkormányzatait az ebből származó többletkiadás nem terheli.

20. § A képviselő-testület a V. Cím (Szügyi Szociális-és Gyermekjóléti Társulás) költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:        6.970.685

b) működési kiadások:        30.473.147

c) felhalmozási bevételek:            0

d) felhalmozási kiadások:             0

e) átvett pénzeszk. bev.:    23.502.462

f) finanszírozási kiadások:           0

g) összes bevétel:           30.473.147

h) összes kiadás:            30.473.147

forintban határozza meg.

21. § A V. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 9. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Engedélyezett létszámkeret

22. § A képviselő-testület a költségvetés létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg:

a) I. Cím: Önkormányzat

Polgármester:           1 fő főfoglalkozású

Karbantartók:           3 fő közalkalmazott

Adminisztratív dolgozó  1 fő közalkalmazott

b) II. Cím: Szügyi Csupakaland Óvoda és Bölcsőde

                       12 fő közalkalmazott

c) III. Cím: Intézmények Konyhája

                       8 fő közalkalmazott

d) IV. Cím: Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal:

                        7 fő köztisztviselő

                       1 fő munkaszerződéses

2 fő vállalkozói szerződéssel (műszaki ügyintéző, informatikus)

c) V. Cím: Szügyi Szociális és Gyermekjóléti társulás:              

                        5 fő közalkalmazott

                        ebből:

                        2 fő falugondnok

( 1 fő Nógrádmarcalban és 1 fő Csesztvén,)

2 fő házigondozó  (1 fő Szügyben és 1 fő  Csesztvén,)

1 fő családgondozó

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

23. § Az Önkormányzat és az irányítás alá tartozó költségvetési szervek költségvetése kiemelt előirányzatainak emelése vagy csökkentés, illetve az előirányzatok közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

24. § A költségvetés kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra:

a) az önkormányzat esetében a polgármester,

b) a költségvetési szervek esetében az intézményvezető és a Társulási Tanács elnöke jogosult.

25. § A polgármester az éves költségvetés 1 %-ig dönt a forrásfelhasználásról, szerződést köthet, döntéséről utólagosan tájékoztatja a képviselő-testületet.

26. § A települési kiemelt rendezvényekhez felhasználható pénzügyi keret:

a) Falunap: 2.000.000 Ft

b) Szlovák Majális támogatása: 500.000 Ft

c) Szüreti mulatság: 500.000 Ft

d) Karácsonyi koncert: 100.000 Ft

29. § (1) E rendelet a (2) bekezdés kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai 2018. január 1-től hatályosak.

(2) E rendelet 27. § és 28. §-a 2019. április 1-től lép hatályba.

                                     Markó Antal sk.                                               Sisa Sándorné dr. sk.

                                       polgármester                                                                jegyző