Szügy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva, tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.), d) és f) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a polgármester útján – Szügy Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetéséről (továbbiakban: rendelet) az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szügy község önkormányzatára és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre).
2. § A költségvetés címrendje:
   1. I. Cím: Önkormányzat és a nem önálló költségvetési szervként működő működési jellegű feladatok
   2. II. Cím: Szügyi Csupakaland Óvoda és Bölcsőde
   3. III. Cím: Intézmények Konyhája
   4. IV. Cím: Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal
   5. V. Cím: Szügyi Szociális- és Gyermekjóléti Társulás

II. Fejezet

 A költségvetés címek szerinti

bevételi és kiadási előirányzatainak egyenlege

3. § A képviselő-testület az I. Cím költségvetési egyenlegét:

1. működési bevételek:                       460.194.037
2. működési kiadások:                        337.995.753
3. felhalmozási bevételek:                         360.000
4. felhalmozási kiadások:                   130.088.811
5. finanszírozási bevételek:                 160.768.739
6. finanszírozási kiadások:                  153.238.212
7. összes bevétel:                               621.322.776
8. összes kiadás:                                621.322.776

forintban határozza meg.

4. § Az I. Cím költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az I. Cím költségvetésének rovatos bevételi és kiadási előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felügyelete alá tartozó Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozásának és a Szügyi Szociális- és Gyermekjóléti Társulás támogatásának részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét és előirányzat-felhasználási ütemtervét a 4. számú melléklet tartalmazza.

8. § A költségvetés hiányt nem tartalmaz.

9. § Az évközi többletigények és elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék: 24.452.054 Ft.

10. § A képviselő-testület olyan fejlesztési célokat nem tervez, amelyeknek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé.

11. § A képviselő-testület a II. Cím (Szügyi Csupakaland Óvoda és Bölcsőde) költségvetési egyenlegét:

1. működési bevételek:                             329.330
2. működési kiadások:                          64.682.921
3. felhalmozási bevételek:                                   0
4. felhalmozási kiadások:                                    0
5. finanszírozási bevételek:                  64.353.591
6. finanszírozási kiadások:                                   0
7. összes bevétel:                                 64.682.921
8. összes kiadás:                                  64.682.921

forintban határozza meg.

12. § A II. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait az 5. számú melléklet tartalmazza.

13. § A képviselő-testület a III. Cím (Intézmények Konyhája) költségvetési egyenlegét:

1. működési bevételek:                         35.260.720
2. működési kiadások:                          67.458.643
3. felhalmozási bevételek:                                   0
4. felhalmozási kiadások:                                    0
5. finanszírozási bevételek:                  32.197.923
6. finanszírozási kiadások:                                   0
7. összes bevétel:                                 67.458.643
8. összes kiadás:                                  67.458.643

forintban határozza meg.

14. § A III. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza.

15. § (1) Az Intézmények Konyhájában 2021. április 1-től a napi nyersanyagnorma:

1. bölcsődés ellátottak esetében:                                               315 Ft
2. óvodás ellátottak esetében:                                                   315 Ft
3. napközis ellátottak esetében:                                                 354 Ft
4. tízóraizó és ebédelő diákok esetében:                                   291 Ft
5. ebédelő diákok esetében:                                                      236 Ft
6. alkalmazottak (konyha, óvoda) esetében:                               354 Ft

 (2) a szociális étkezők és a vendégebéd intézményi térítési díja: 900 Ft

 (3) a rezsiszorzó: 2,15

 (4) a rendezvényi rezsiszorzó:    2,5

 (5) az intézmény éttermének bérleti díja: 5.000/óra + ÁFA

 (6) a konyha használati díja (hozott nyersanyag felhasználása esetén) 5.000 Ft/óra + 1.000 Ft/fő/óra+ÁFA

16. § A képviselő-testület a IV. Cím (Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal) költségvetési egyenlegét:

1. működési bevételek:                                       0
2. működési kiadások:                          50.714.093
3. felhalmozási bevételek:                                   0
4. felhalmozási kiadások:                                    0
5. finanszírozási bevételek:                  50.714.093
6. finanszírozási kiadások:                                   0
7. összes bevétel:                                 50.714.093
8. összes kiadás:                                  50.714.093

forintban határozza meg.

17. § A IV. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 7. számú melléklet tartalmazza.

18. § A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapja 2021. január 1-től 57.975 Ft.

19. § A képviselő-testület az V. Cím (Szügyi Szociális- és Gyermekjóléti Társulás) költségvetési egyenlegét:

1. működési bevételek:                         11.061.153
2. működési kiadások:                          39.661.195
3. felhalmozási bevételek:                                   0
4. felhalmozási kiadások:                                    0
5. átvett pénzeszk. bev.:                       27.321.379
6. finanszírozási bevételek:                    1.278.663
7. finanszírozási kiadások:                                   0
8. összes bevétel:                                 39.661.195
9. összes kiadás:                                    39.661.195

forintban határozza meg.

20. § Az V. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 8. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Engedélyezett létszámkeret

21. § A képviselő-testület a költségvetés létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg:

1. I. Cím: Önkormányzat

Polgármester:                            1 fő főfoglalkozású

Karbantartók:                            3 fő közalkalmazott

Adminisztratív dolgozó:            1 fő közalkalmazott

Egyéb foglalkoztatottak:            5 fő munkaszerződéses

2. II. Cím: Szügyi Csupakaland Óvoda és Bölcsőde

                                               12 fő közalkalmazott

                                               1 fő munkaszerződéses

3.  III. Cím: Intézmények Konyhája

                                               8 fő közalkalmazott

4. IV. Cím: Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal:

                                                 8 fő köztisztviselő

                                               1 fő munkaszerződéses

                                               2 fő megbízási szerződéssel (műszaki ügyintéző, informatikus)

5. V. Cím: Szügyi Szociális- és Gyermekjóléti Társulás:   

                                                 5 fő közalkalmazott

                                                 ebből:

                                                 2 fő falugondnok (1 fő Nógrádmarcalban és 1 fő Csesztvén)

                                                 1 fő házigondozó (Szügyben)

                                                 1 fő családgondozó

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával és a gazdálkodás szabályaival kapcsolatos rendelkezések

22. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

23. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetése kiemelt előirányzatainak emelése vagy csökkentése, illetve az előirányzatok közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

24. § A költségvetés kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra:

az önkormányzat esetében a polgármester,

a költségvetési szervek esetében az intézményvezető és a Társulási Tanács elnöke jogosult.

25. § A polgármester az éves költségvetés 2 %-ig dönt a forrásfelhasználásról, szerződést köthet, a döntéséről utólagosan tájékoztatja a képviselő-testületet.

26. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 4/2015. (III.18.) önkormányzati rendeletben meghatározott nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak 2021-ben:

- nyersanyagnorma:

              a) a bölcsődés gyermekek esetében:                                             315 Ft/nap/fő

              b) az óvodás gyermekek esetében:                                                315 Ft/nap/fő

              c) napközis gyermekek esetében:                                                   354 Ft/nap/fő

              d) tízóraizó és ebédelő gyermekek esetében:                                 291 Ft/nap/fő

              e) ebédelő gyermekek esetében:                                                    236 Ft/nap/fő

              f) az óvodai és konyhai alkalm. esetében:                                      354 Ft/nap/fő

- intézményi térítési díj: a nyersanyagnorma ÁFA-val növelt összege:

              a) a bölcsődés gyermekek esetében:                                             400 Ft/nap/fő

              b) az óvodás gyermekek esetében:                                                400 Ft/nap/fő

              c) napközis gyermekek esetében:                                                   450 Ft/nap/fő

              d) tízóraizó és ebédelő gyermekek esetében:                                 370 Ft/nap/fő

              e) ebédelő gyermekek esetében:                                                    300 Ft/nap/fő

              f) az óvodai és konyhai alkalm. esetében:                                       450 Ft/nap/fő

V. Fejezet

Módosító rendelkezések

28. § A Szügyi Szociális- és Gyermekjóléti Társulás keretében biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátásokról és a térítési díjainak megállapításáról szóló 5/2015. (III.18.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének 1. és 2. valamint a 3. és 4. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi 1. és 2. valamint 3. és 4. pont lép:

1. Étkeztetés:

1.1. Intézményi térítési díj helyben fogyasztással vagy elvitellel: 630 Ft/ellátási nap.

1.2. A házhoz szállítás díja Szügy községben 90 Ft/szállítási hely.

1.3. Csesztve és Nógrádmarcal községekben az étel házhoz szállítását a falugondnoki szolgáltatás térítésmentesen végzi.

1.4. A személyi térítési díj egy napra jutó összegét a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 230 %-ának hányadosa és az intézményi térítési díj szorzata adja. Az így megállapított díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét és a szolgáltatást igénybevevő személy rendszeres havi jövedelme egy napra vetített összegének (havi bruttó jövedelem osztva 30-al) a 30 %-át.

2. Az étkeztetés térítési díjának számítása:

3. Házi segítségnyújtás:

3.1. Intézményi térítési díj 1042 Ft/fő/óra

3.2. A havonta fizetendő személyi térítési díj a gondozási óradíj és az adott hónapban gondozásra fordított tevékenységidő (az elvégzett résztevékenységre fordított idő havi összesenje) szorzata. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybevevő személy rendszeres havi jövedelmének a 25 %-át, illetve a 30 %-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak.

4. A házi segítségnyújtás térítési díjának számítása:

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

29. § (1) E rendelet a (2) bekezdés kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai 2021. január 1-től hatályosak.

(2) E rendelet 28. §-a 2021. április 1-től lép hatályba.