Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről

Hatályos: 2013. 02. 18- 2013. 06. 21

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről

2013-02-18-tól 2013-06-21-ig

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37.§ (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Felsőlajos Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat).

2. A költségvetés fő összegei és a költségvetés végrehajtásának szabályai

2. §

(1) E rendelet és mellékletei bemutatják az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét, az engedélyezett létszámkeretet.

(2) E rendelet rögzíti a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat.

(3) Nem intézményi keretek közötti feladatok a 4. mellékletben alkotnak önálló címeket.

(4) E rendelet és mellékletei nem tartalmazzák az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 24. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban összesítve, miután önkormányzatunk vonatkozásában ezek nemlegesek. Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontjában nevesített közvetett támogatásokat az önkormányzat 2013. évre nem tervez. Az önkormányzat sem rövid, sem pedig hosszúlejáratú hitelállománnyal nem rendelkezik.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	56332	e Ft-ban
működési költségvetést	54130	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	2202	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	69830	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	56714	e Ft-ban
felhalmozási költségvetést	1690	e Ft-ban
bc) pénzforgalom nélküli kiadások	11426	e Ft-ban
melyből általános tartalék	11426	e Ft-ban
és céltartalék	0	e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési hiány összegét	13498	e Ft-ban
állapítja meg.

d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	13498	e Ft-ban
da) működési célra	1690	e Ft-ban
db) felhalmozási célra	11808	e Ft-ban
hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat működési és beruházási költségvetését és a költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2013. évi bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat bevételeinek részletezését a 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. mellékletek tartalmazzák.

(6) Az Önkormányzat előző évi maradványának részletezését a 2.6. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2013. évi kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat kiadásainak részletezését a 3.1., 3.2., 3.3. mellékletek tartalmazzák.

(9) Az Önkormányzat nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulását tevékenységenként a 4. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A költségvetés végrehajtását az Áht. és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet előírásai szerint a Hivatal végzi.
(2) A költségvetésben elkülönítetten szereplő általános tartalék előirányzata szolgál az évközi indokolt többletkiadási igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék szolgál fedezetül az esetleg benyújtandó pályázatokban előírt saját erő biztosítására, illetve pótlására. Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát két testületi ülés között legfeljebb 500.000,- forint mértékig a polgármesterre ruházza át a testület azzal a megkötéssel, hogy a képviselő-testület döntéseit ezen joga gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két képviselő-testületi ülés közötti felhasználásról a polgármester köteles a soron következő képviselő-testületi ülés előtt beszámolni.
(3) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben és csak akkor lehet kötelezettségvállalást eszközölni, amilyen mértékben és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források befolynak, tehát rendelkezésre állnak / iparűzési adó, gépjármű adó, stb./.
(4) A beruházások végrehajtása illetve pénzügyi elszámolása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyertes beruházás illetve beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről gondoskodjon oly módon, hogy a lehető legmagasabb hozam elérése biztosított legyen, államilag garantált pénzintézeti elhelyezéssel illetve befektetéssel.
(6) Az év közben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.

3. Záró rendelkezések

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

/ Juhász Gyula sk. / / Muhariné Mayer Piroska sk./

polgármester aljegyző

A kihirdetés napja: 2013. február 15.

/ Muhariné Mayer Piroska sk./

aljegyző

					1. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez


Felsőlajos Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege

									Ezer Ft-ban
Költségvetési bevételek	A.	B.	C.	D.	Költségvetési kiadások	E.	F.	G.	H.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t					e r e d e t i e l ő i r á n y z a t
	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Mindösszesen		kötelező feladatellátás	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Mindösszesen
1. Működési költségvetés	54 130	0	0	54 130	1. Működési költségvetés	51 060	5 654	0	56 714
1.1. Működési bevételek	812			812	1.1. Személyi juttatások	7 104			7 104
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	33 529			33 529	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 830			1 830
1.3. Működési támogatások	19 739			19 739	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 177	4 324		16 501
1.4. Egyéb működési bevételek	50			50	1.4. Egyéb működési kiadások	23 272	1 330		24 602
1.4. Egyéb működési bevételek	50			50	1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 677			6 677
2. Felhalmozási költségvetés	2 202	0	0	2 202	2. Felhalmozási költségvetés	0	1 690	0	1 690
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		1 620		1 620
2.2. Felhalmozási támogatások	1 948			1 948	2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	254			254	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		70		70
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	56 332	0	0	56 332	3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	51 060	7 344	0	58 404
4. Finanszírozási bevételek	13 498	0	0	13 498	4. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.1. Belső finanszírozás bevételei	13 498	0	0	13 498	4.1. Működési célú finanszírozási kiadások
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	13 498	0	0	13 498	4.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
4.1.1.1. Működési célra	11 808			11 808	5. Tartalékok	11 426			11 426
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 690			1 690					0
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
4.2. Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0					0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0					0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0					0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	6. Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 830	0	0	69 830	7. KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 486	7 344	0	69 830

	2. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzat 2013. évi bevételei
							Ezer Ft-ban
	Bevételek	A.	B.		C.		D.
		e r e d e t i e l ő i r á n y z a t
		kötelező		önként		állami	Összesen
		kötelező		önként		állami	Összesen
	1. Működési bevételek	54 130		0		0	54 130
	1.1. Működési bevételek	812					812
	1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	33 529					33 529
	1.2.1. Helyi adók	27 869					27 869
	1.2.2. Átengedett központi adók	4 560					4 560
	1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 100					1 100
	1.3. Működési támogatások	19 739		0		0	19 739
	1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	8 861					8 861
	1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak						0
	1.3.3. Kiegészítő támogatás						0
	1.3.4. Egyéb támogatás, kiegészítés	2 963					2 963
	1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	2 840					2 840
	1.4. Egyéb működési bevételek	50		0		0	50
	1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülről						0
	1.4.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól						0
	1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50					50
	1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel						0
	1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések						0
	2. Felhalmozási bevételek	2 202		0		0	2 202
	2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0		0	0
	2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						0
	2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei						0
	2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0					0
	2.2. Felhalmozási támogatások	1 948		0		0	1 948
	2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0					0
	2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0					0
	2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	254		0		0	254
	2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						0
	2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						0
	2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0					0
	3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	56 332		0		0	56 332
	4. Finanszírozási bevételek	13 498		0		0	13 498
	4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	13 498		0		0	13 498
	4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	13 498		0		0	13 498
	4.1.1.1. Működési célra	11 808					11 808
	4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 690					1 690
	4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0		0	0
	4.1.2.1. Működési célra						0
	4.1.2.2. Felhalmozási célra						0
	4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0		0		0	0
	4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						0
	4.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						0
	4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						0
	4.2.4. Értékpapírok kibocsátása						0
	5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
	6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 830		0		0	69 830

2.1. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez


Működési bevételek részletezése
Ezer Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Egyéb saját működési bevétel	562
2. Működési célú hozam- és kamatbevételek	250
3. Működési bevételek	812

2.2. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat sajátos működési bevételei

Helyi adók részletezése
	Ezer Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Idegenforgalmi adó	55
2. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett ipari tevékenység után	27 814
3. Helyi adók összesen	27 869


Átengedett központi adó részletezése
	Ezer Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Gépjárműadó	4 560
2. Átengedett központi adó	4 560


Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése
	Ezer Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Pótlékok, bírságok	1 100
2. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	1 100

2.3. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Működési támogatások részletezése
	Ezer Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
Megnevezés	eredeti előirányzat
I.1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	690
I.1.b. Település üzemeltetés támogatása	4 307
I.1. c. Beszámítás összege	9 136
Általános feladatok támogatása összesen (a+b-c)	5 861
I.1.d. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000
Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen	861
Települési önkormányzat köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 840
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 105
Üdülőhelyi feladatok	36
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	828
Egyes szociális feladatok támogatása	5 075
Működési bevétel központi költségvetési szervtől	994
5. Működési támogatások összesen	19 739

2.4. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési támogatások részletezése
	Ezer Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Fejlesztési támogatás központi költségvetési szervtől	1 948
2. Fejlesztési pénzeszköz átvétel	254
3. Fejlesztésisi támogatások összesen	2 202

2.5. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési bevételek

	Ezer Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól államháztartáson kívülről	50
2. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	50

2.6. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Előző évek maradványának részletezése

	Ezer Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Működési célú maradvány	11 808
2. Felhalmozási célú maradvány	1 690
3. Előző évek pénzmaradványa összesen	13 498

	3. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzat 2013. évi kiadásai
					Ezer Ft-ban
	Kiadások	A.	B.	C.	D.
		e r e d e t i e l ő i r á n y z a t
		kötelező feladatellátás	önként vállalt feladat	állami	Összesen
		kötelező feladatellátás	önként vállalt feladat	állami	Összesen
	1. Működési kiadások	55 384	1 330	0	56 714
	1.1. Személyi juttatás	7 104			7 104
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 830			1 830
	1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	16 501			16 501
	1.4. Egyéb működési kiadások	29 949	1 330	0	31 279
	1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülre				0
	1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0			0
	1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás				0
	1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás	0			0
	1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	2. Felhalmozási kiadások	0	1 690	0	1 690
	2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	1 620	0	1 620
	2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val			0	0
	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	70	0	70
	2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre		70		70
	2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0
	2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
	3. Tartalékok	0	11 426	0	11 426
	3.1. Általános tartalék		11 426		11 426
	3.2. Céltartalék				0
	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.)	55 384	14 446	0	69 830
	5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				0
	5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
	6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.+7.)				0

	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18
	Jogalkotás	1
	Park	6
	Piac, vásár	8
	Sport	3
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3.1. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Működési kiadások és működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre


		Ezer Ft-ban
Megnevezés		eredeti előirányzat
Megnevezés		eredeti előirányzat
1. Lajosmizse Város Önkormányzata (Közös Hivatal működési)		10 690
2. Lajosmizse Város Önkormányzata (Közoktatási működési)		1 443
3. Lajosmizse Város Önkormányzata (Szociális és Egészségügyi szolgáltatás)		9 636
4. Társulási hozzájárulás		174
5. Rendőrség támogatása		300
6. Lajosmizsei Művelődési Ház Hírlap költséghez hozzájárulás		120
7.Lajosmizse Város Önkormányzata (Üzemeltetési hozzájárulás, útkarbantartási eszközök)		100
8. Tűzoltóság támogatása		809
9. Működési kiadás államháztartáson belülre összesen		23 272


Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

		Ezer Ft-ban
Megnevezés		eredeti előirányzat
Megnevezés		eredeti előirányzat
1. Főplébánia Karitász Alapítvány		23
2. Katasztrófa kárenyhítés		10
3. Aranyi Állatotthon Alapítvány		200
4. Orvos támogatása (vállalkozás)		290
5. Lajosmizse Kultúrapártoló Alapítvány		50
6. Lajosmizsei Labdarugó Klub		50
7. Húskirály Lovasudvar Sportegyesület		100
8. Falufelújítási és Műemléki Alapítvány		20
9. Felsőlajosi Templomért Alapítvány		500
10. Folyékony hulladék		7
11. HACS		30
12. Iskoláért Gyermekekért Alapítvány		50
12. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen		1 330

	3.2. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
			Ezer Ft-ban
		A.	B.
	Megnevezés	Szakfeladat	eredeti előirányzat
	Megnevezés	Szakfeladat	eredeti előirányzat
1.	Rendszeres szociális segély (55 éven felüliek, 14 éven aluliak)	882111	308
2.	Rendszeres szociális segély (önkormányzati rendeletben meghatározott feltételnek megfelel)	882111
3.	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére	882111
4.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		4 378
5.	Idõskorúak járadéka	882112
6.	Lakásfenntartási támogatás (normatív)	882113	1 440
7.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás	882113
8.	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	882113
9.	Adósságcsökkentési támogatás
10.	Ápolási díj (normatív)	882115
11.	Ápolási díj (helyi megállapítás)
12.	Átmeneti segély	882122
13.	Temetési segély	882123
14.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	882117
15.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	882118
16.	Óvodáztatási támogatás	882119
17.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	882124
18.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
19.	Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen		6 126
20.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás
21.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély
22.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása
23.	Átmeneti segély	882122	184
24.	Temetési segély		170
25.	Köztemetés	882203
26.	Közgyógyellátás	882202	197
27.	Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények (mozgáskorlátozottak támogatása)	882125
28.	Étkeztetés
29.	Házi segítségnyújtás
30.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
31.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás
32.	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen		551
33.	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen		6 677
34.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás
35.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás
36.	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen		6 677

		3.3. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez


Beruházási kiadások részletezése

	Beruházási kiadások ÁFÁ-val
			Ezer Ft-ban
Megnevezés				eredeti előirányzat

Mosogatógép óvoda				200
Új csaptelepek óvoda				120
3. Településrendezési terv módosítása				650
4. Járda építése				300
5. Számítástechnikai eszközök beszerzése (önkormányzat)				350
6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen				1 620




Egyéb beruházási kiadás részletezése
			Ezer Ft-ban
Megnevezés				eredeti előirányzat

1.Útkarbantartási eszközökhöz pénzeszköz átadás Lajosmizse				70
2. Beruházási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				70

										4. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása
																Ezer Ft-ban
	feladat		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
		Megnevezés	Szakfeladat	Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő járulék	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociál-politikai juttatás	Támogatásértékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz-átadás államház-tartáson kívülre	Általá-nos tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Összesen	Engedé-lyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360000												0
2.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000			84									84
3.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	381103			302									302
4.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382101												0
5.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	412000												0
6.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422100												0
7.	K	Szállítást kiegészítő szolgáltatás (Út)	522000			1 430									1 430
8.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001												0
9.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	680002			5 581									5 581
10.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	813000			932									932
11.	K	Közvilágítás	841401			2 591									2 591
12.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841402	1 406	363	28									1 797	1
13.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	890301						1 330						1 330
14.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441												0
15.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	993	248										1 241
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102												0
17.	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	960302												0
18.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	841126	4 705	1 219	5 553			23 272	11 426		1 690			*47 865*
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (.melléklet)	882				6 677								6 677
20.		Összesen		7 104	1 830	16 501	6 677	0	24 602	11 426	0	*1 690*	0	0	*69 830*	1