Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete

1. Általános rendelkezések

3. Záró rendelkezések

a 2013. évi költségvetésről

a 2013. évi költségvetésről

2013-06-22-tól 2013-11-27-ig

2. A költségvetés fő összegei és a költségvetés végrehajtásának szabályai

Hatályos: 2013. 06. 22- 2013. 11. 27

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről[1]

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37.§ (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Felsőlajos Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat).

2. §

(1) E rendelet és mellékletei bemutatják az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét, az engedélyezett létszámkeretet.

(2) E rendelet rögzíti a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat.

(3) Nem intézményi keretek közötti feladatok a 4. mellékletben alkotnak önálló címeket.

(4) E rendelet és mellékletei nem tartalmazzák az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 24. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban összesítve, miután önkormányzatunk vonatkozásában ezek nemlegesek. Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontjában nevesített közvetett támogatásokat az önkormányzat 2013. évre nem tervez. Az önkormányzat sem rövid, sem pedig hosszúlejáratú hitelállománnyal nem rendelkezik.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

(2)

[2]A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	57325	e Ft-ban
működési költségvetést	55123	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	2202	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	70897	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	58621	e Ft-ban
felhalmozási költségvetést	1000	e Ft-ban
bc) pénzforgalom nélküli kiadások	11276	e Ft-ban
melyből általános tartalék	11276	e Ft-ban
és céltartalék	0	e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési hiány összegét	13498	e Ft-ban
állapítja meg.

d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	13572	e Ft-ban
da) működési célra	1620	e Ft-ban
db) felhalmozási célra	11952	e Ft-ban
hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat működési és beruházási költségvetését és a költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2013. évi bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat bevételeinek részletezését a 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. mellékletek tartalmazzák.

(6) Az Önkormányzat előző évi maradványának részletezését a 2.6. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2013. évi kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat kiadásainak részletezését a 3.1., 3.2., 3.3. mellékletek tartalmazzák.

(9) Az Önkormányzat nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulását tevékenységenként a 4. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A költségvetés végrehajtását az Áht. és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet előírásai szerint a Hivatal végzi.
(2) A költségvetésben elkülönítetten szereplő általános tartalék előirányzata szolgál az évközi indokolt többletkiadási igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék szolgál fedezetül az esetleg benyújtandó pályázatokban előírt saját erő biztosítására, illetve pótlására. Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát két testületi ülés között legfeljebb 500.000,- forint mértékig a polgármesterre ruházza át a testület azzal a megkötéssel, hogy a képviselő-testület döntéseit ezen joga gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két képviselő-testületi ülés közötti felhasználásról a polgármester köteles a soron következő képviselő-testületi ülés előtt beszámolni.
(3) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben és csak akkor lehet kötelezettségvállalást eszközölni, amilyen mértékben és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források befolynak, tehát rendelkezésre állnak / iparűzési adó, gépjármű adó, stb./.
(4) A beruházások végrehajtása illetve pénzügyi elszámolása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyertes beruházás illetve beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről gondoskodjon oly módon, hogy a lehető legmagasabb hozam elérése biztosított legyen, államilag garantált pénzintézeti elhelyezéssel illetve befektetéssel.
(6) Az év közben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.

3. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez[7]

Felsőlajos Község Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

/ Juhász Gyula sk. / / Muhariné Mayer Piroska sk./

polgármester aljegyző

A kihirdetés napja: 2013. február 15.

/ Muhariné Mayer Piroska sk./

aljegyző

[1] Egységes szerkezetben a 9/2013. (VI. 21.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2013. június 22.

[2] Módosította a 9/2013. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 1. § -a. Hatályos 2013. június 22.

					1. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez[1]


Felsőlajos Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege

									Ezer Ft-ban
Költségvetési bevételek	A.	B.	C.	D.	Költségvetési kiadások	E.	F.	G.	H.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t					m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t
	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Mindösszesen		kötelező feladatellátás	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Mindösszesen
1. Működési költségvetés	49 054	0	6 069	55 123	1. Működési költségvetés	42 799	9 145	6 677	58 621
1.1. Működési bevételek	812			812	1.1. Személyi juttatások	6 111	1 858		7 969
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	33 529			33 529	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 582	376		1 958
1.3. Működési támogatások	13 767		6 069	19 836	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 834	5 581		17 415
1.4. Egyéb működési bevételek	946			946	1.4. Egyéb működési kiadások	23 272	1 330	6 677	31 279
1.4. Egyéb működési bevételek	946			946	1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
2. Felhalmozási költségvetés	2 202	0	0	2 202	2. Felhalmozási költségvetés	0	1 000	0	1 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		930		930
2.2. Felhalmozási támogatások	1 948			1 948	2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	254			254	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		70		70
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	51 256	0	6 069	57 325	3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	50 614	2 330	6 677	59 621
4. Finanszírozási bevételek	13 572	0	0	13 572	4. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.1. Belső finanszírozás bevételei	13 572	0	0	13 572	4.1. Működési célú finanszírozási kiadások
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	13 572	0	0	13 572	4.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
4.1.1.1. Működési célra	11 952			11 952	5. Tartalékok	11 276			11 276
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 620			1 620					0
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
4.2. Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0					0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0					0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0					0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	6. Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 828	0	6 069	70 897	7. KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 890	2 330	6 677	70 897

	2. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez[2]

Felsőlajos Község Önkormányzat 2013. évi bevételei
							Ezer Ft-ban
	Bevételek	A.	B.		C.		D.
		m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t
		kötelező		önként		állami	Összesen
		kötelező		önként		állami	Összesen
	1. Működési bevételek	49 054		0		6 069	55 123
	1.1. Működési bevételek	812					812
	1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	33 529					33 529
	1.2.1. Helyi adók	27 869					27 869
	1.2.2. Átengedett központi adók	4 560					4 560
	1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 100					1 100
	1.3. Működési támogatások	13 767		0		6 069	19 836
	1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	12 806					12 806
	1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	864					864
	1.3.3. Kiegészítő támogatás						0
	1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	97					97
	1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése					6 069	6 069
	1.4. Egyéb működési bevételek	946		0		0	946
	1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	896					896
	1.4.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól						0
	1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	50					50
	1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel						0
	1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések						0
	2. Felhalmozási bevételek	2 202		0		0	2 202
	2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0		0	0
	2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						0
	2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei						0
	2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0					0
	2.2. Felhalmozási támogatások	1 948		0		0	1 948
	2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0					0
	2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	1 948					1 948
	2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	254		0		0	254
	2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel						0
	2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	254					254
	2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0					0
	3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	51 256		0		6 069	57 325
	4. Finanszírozási bevételek	13 572		0		0	13 572
	4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	13 572		0		0	13 572
	4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	13 572		0		0	13 572
	4.1.1.1. Működési célra	11 952					11 952
	4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 620					1 620
	4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0		0	0
	4.1.2.1. Működési célra						0
	4.1.2.2. Felhalmozási célra						0
	4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0		0		0	0
	4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						0
	4.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						0
	4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						0
	4.2.4. Értékpapírok kibocsátása						0
	5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
	6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 828		0		6 069	70 897

2.1. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez


Működési bevételek részletezése
Ezer Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Egyéb saját működési bevétel	562
2. Működési célú hozam- és kamatbevételek	250
3. Működési bevételek	812

2.2. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat sajátos működési bevételei

Helyi adók részletezése
	Ezer Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Idegenforgalmi adó	55
2. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett ipari tevékenység után	27 814
3. Helyi adók összesen	27 869


Átengedett központi adó részletezése
	Ezer Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Gépjárműadó	4 560
2. Átengedett központi adó	4 560


Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése
	Ezer Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Pótlékok, bírságok	1 100
2. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	1 100

				2.3. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez[3]
				Működési támogatások részletezése
					Ezer Ft-ban
Megnevezés							eredeti előirányzat

1.			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				8 861
1.1.			Önkormányzati hivatal működésének támogatása				10 690
1.2.			Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás				4 307
1.2.1.			Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				1 877
1.2.2.			Közvilágítás fenntartásának támogatása				2 328
1.2.3.			Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				0
1.2.4.			Közutak fenntartásának támogatása				102
1.3.			Beszámítás összege				9 136
1.4.			2013. április 30-áig nyújtott éves támogatás összesen				5 861
1.5.			Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				3 000
2.			Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása				0
2.1.			Óvodaped., és az óvodaped-ok nevelő munkáját kvetlenül segítők bértámogatása
2.2.			Óvodaműködtetési támogatás
2.3.			Ingyenes és kedvezményes, bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése
2.4.			Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása (óvoda, iskola)
3.			Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				2 840
3.1.			Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
3.1.1.			Rendszeres szociális segély
3.1.2.			Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
3.1.3.			2012.12.hóra járó időskörúak járadéka 90 %-a
3.1.4.			2012.12.hóra járó ápolási díj 75 %-a
3.1.5.			Kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg
3.1.6.			Óvodáztatási támogatás 100 %-a
3.2.			Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz				2 840
3.3.			Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
3.3.1.			Családsegítés
3.3.2.			Gyermekjóléti szolgáltatás
3.4.			Szociális étkeztetés
3.5.			Házi segítségnyújtás
3.6.			Időskorúak nappali intézményi ellátása
3.7.			Gyermekek napközbeni ellátása
4.			Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				1 105
5.			Működési támogatások összesen				12 806
6.			Központosított előirányzatok				864
6.1.			Üdülőhelyi feladatok támogatása				36
6.2.			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				828
7.			Támogatás összesen (5.+6.)				13 670
	Egyéb működési célú központi támogatás részletezése
						Ezer Ft-ban
	Megnevezés					módosított előirányzat

	1.	Bérkompenzáció				97
	2.	Egyéb működési célú központi támogatás				97

2.4. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez[4]

Fejlesztési támogatások részletezése
	Ezer Ft-ban
Megnevezés	módosított előirányzat
Megnevezés	módosított előirányzat
1. Fejlesztési támogatás központi költségvetési szervtől	1 948
2. Fejlesztési pénzeszköz átvétel	254
3. Fejlesztési támogatások összesen	2 202

2.5. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez[5]

Egyéb működési bevételek

	Ezer Ft-ban
Megnevezés	módosított előirányzat

1. Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől	896
1.1.Közfoglalkoztatás	896
2. Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	896

Megnevezés	módosított előirányzat
Megnevezés	módosított előirányzat
1. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól Államháztartáson kívülről	50
2. Működési célú pénzeszközátvétel Államháztartáson kívülről	50

2.6. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez[6]

Előző évek maradványának részletezése

	Ezer Ft-ban
Megnevezés	módosított előirányzat
Megnevezés	módosított előirányzat
1. Működési célú maradvány	11 952
2. Felhalmozási célú maradvány	1 620
3. Előző évek pénzmaradványa összesen	13 572

Kiadások

m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladat

állami

Összesen

1. Működési kiadások

42 799

9 145

6 677

58 621

1.1. Személyi juttatás

6 111

1 858

7 969

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 582

376

1 958

1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások

11 834

5 581

17 415

1.4. Egyéb működési kiadások

23 272

1 330

6 677

31 279

1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadás

23 272

23 272

1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre

1 330

1 330

1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

6 677

6 677

1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás

1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2. Felhalmozási kiadások

1 000

2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val

930

930

2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val

2.3. Egyéb felhalmozási kiadások

2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre

2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás

3. Tartalékok

11 276

3.1. Általános tartalék

11 276

11 276

3.2. Céltartalék

4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)

42 799

21 421

6 677

70 897

5. Finanszírozási kiadások

5.1. Működési célú finanszírozási kiadások

5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.)

42 799

21 421

6 677

70 897

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3.1. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez[8]

Működési kiadások és működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre


		Ezer Ft-ban
Megnevezés		módosított előirányzat
Megnevezés		módosított előirányzat
1. Lajosmizse Város Önkormányzata (Közös Hivatal működési)		10 690
2. Lajosmizse Város Önkormányzata (Közoktatási működési)		1 443
3. Lajosmizse Város Önkormányzata (Szociális és Egészségügyi szolgáltatás)		9 636
4. Társulási hozzájárulás (Homokhátság)		174
5. Rendőrség támogatása (Lajosmizse)		300
6. Lajosmizsei Művelődési Ház Hírlap költséghez hozzájárulás		120
7. Lajosmizse Város Önkormányzata (Üzemeltetési hozzájárulás, útkarbantartási eszközök)		100
8. Tűzoltóság támogatása		809
9. Működési célú támogatásértékű kiadás összesen		23 272


Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

		Ezer Ft-ban
Megnevezés		módosított előirányzat
Megnevezés		módosított előirányzat
1. Főplébánia Karitász Alapítvány		23
2. Katasztrófa kárenyhítés		10
3. Aranyi Állatotthon Alapítvány		200
4. Orvos támogatása (vállalkozás)		290
5. Lajosmizse Kultúrapártoló Alapítvány		50
6. Lajosmizsei Labdarugó Klub		50
7. Húskirály Lovasudvar Sportegyesület		100
8. Falufelújítási és Műemléki Alapítvány		20
9. Felsőlajosi Templomért Alapítvány		500
10. Folyékony hulladék		7
11. HACS		30
12. Iskoláért Gyermekekért Alapítvány		50
13. Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre összesen		1 330

		3.2. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez[9]
		Ellátottak pénzbeli juttatásai
Ezer Ft-ban
			A.	B.
	Megnevezés		Szakfeladat	módosított előirányzat

1.	Otthonteremtési támogatás
2.	GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása
3.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása
4.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka
5.	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás
6.	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli germekvédelmi támogatás
7.	Természetben nyújtott rendkívüli gyyermekvédelmi támogatás
8.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás
9.	Egyéb családi támogatás
10.	Családi támogatások (01+…+09)			0
11.	Ápolási díj
12.	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása
13.	Közgyógyellátás
14.	Helyi megállapítású ápolási díj
15.	Helyi megállapítású közgyógyellátás		882202	197
16.	Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások
17.	Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+…+16)			197
18.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		882111	4 378
19.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
20.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+…+19)			4 378
21.	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
22.	Lakásfenntartási támogatás		882113	1 440
23.	Adósságcsökkentési támogatás
24.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás
25.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása
26.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás
27.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások
28.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+…+27)			1 440
29.	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai
30.	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai
31.	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai
32.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+…+31)
33.	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások
34.	Rendszeres szociális segély		882111	308
35.	Átmeneti segély		882122	184
36.	Temetési segély		882123	170
37.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
38.	Egyéb nem intézményi ellátások (33+…+36)			662
39.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)			6 677

		3.3. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez[10]


Beruházási kiadások részletezése

	Beruházási kiadások ÁFÁ-val
			Ezer Ft-ban
Megnevezés				módosított előirányzat

Mosogatógép óvoda				200
Új csaptelepek óvoda				0
3. Településrendezési terv módosítása				0
4. Járda építése				300
5. Számítástechnikai eszközök beszerzése (önkormányzat)				280
6. Egyéb gépek, berendezések				150
7. Beruházási kiadások Áfa-val összesen				930




Egyéb beruházási kiadás részletezése
			Ezer Ft-ban
Megnevezés				eredeti előirányzat

1.Útkarbantartási eszközökhöz pénzeszköz átadás Lajosmizse				70
2. Beruházási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				70

										4. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez[11]

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása
															Ezer Ft-ban
	feladat		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
	feladat	Megnevezés	Szakfeladat	Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő járulék	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociál-politikai juttatás	Működési célú támogatásér-tékű kiadás	Működési célú pénzeszköz-átadás Államház-tartáson kívülre	Általá-nos tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre	Összesen	Engedé-lyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360000												0
2.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000			84									84
3.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	381103			302									302
4.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382101												0
5.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	412000												0
6.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422100												0
7.	K	Szállítást kiegészítő szolgáltatás (Út)	522001			1 368									1 368
8.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001												0
9.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	680002	76	21	5 581									5 678
10.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	813000			932									932
11.	K	Közvilágítás	841402			2 591									2 591
12.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403	1 406	363	28									1 797	1
13.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	890301						1 330						1 330
14.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441												0
15.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	1 782	355										2 137
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102												0
17.	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	960302												0
18.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	841126	4 705	1 219	6 467		23 272		11 276		1 000			47 939
19.	K	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841133			62									62
20.	K	Szociálpolitikai ellátás (.melléklet)	882				6 677								6 677
21.		Összesen		7 969	1 958	17 415	6 677	23 272	1 330	11 276	0	1 000	0	0	70 897	1

[1] Módosította a 9/2013. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. június 22.

[2] Módosította a 9/2013. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013. június 22.

[3] Módosította a 9/2013. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2013. június 22.

[4] Módosította a 9/2013. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2013. június 22.

[5] Módosította a 9/2013. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos 2013. június 22.

[6] Módosította a 9/2013. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos 2013. június 22.

[7] Módosította a 9/2013. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályos 2013. június 22.

[8] Módosította a 9/2013. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályos 2013. június 22.

[9] Módosította a 9/2013. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése. Hatályos 2013. június 22.

[10] Módosította a 9/2013. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése. Hatályos 2013. június 22.

[11] Módosította a 9/2013. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése. Hatályos 2013. június 22.