Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről

Hatályos: 2013. 11. 28- 2014. 02. 06

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről

2013-11-28-tól 2014-02-06-ig

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről[1]

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37.§ (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Felsőlajos Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat).

2. A költségvetés fő összegei és a költségvetés végrehajtásának szabályai

2. §

E rendelet és mellékletei bemutatják az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét, az engedélyezett létszámkeretet.

E rendelet rögzíti a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat.

Nem intézményi keretek közötti feladatok a 4. mellékletben alkotnak önálló címeket.

E rendelet és mellékletei nem tartalmazzák az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 24. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban összesítve, miután önkormányzatunk vonatkozásában ezek nemlegesek. Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontjában nevesített közvetett támogatásokat az önkormányzat 2013. évre nem tervez. Az önkormányzat sem rövid, sem pedig hosszúlejáratú hitelállománnyal nem rendelkezik.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

[2]A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

a)[3] tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	59594	e Ft-ban
működési költségvetést	57392	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	2202	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	73166	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	63156	e Ft-ban
felhalmozási költségvetést	1150	e Ft-ban
bc) pénzforgalom nélküli kiadások	8860	e Ft-ban
melyből általános tartalék	8860	e Ft-ban
és céltartalék	0	e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési hiány összegét	13498	e Ft-ban
állapítja meg.

d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	13572	e Ft-ban
da) működési célra	1620	e Ft-ban
db) felhalmozási célra	11952	e Ft-ban
hagyja jóvá.

Az Önkormányzat működési és beruházási költségvetését és a költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat 2013. évi bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat bevételeinek részletezését a 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. mellékletek tartalmazzák.

Az Önkormányzat előző évi maradványának részletezését a 2.6. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat 2013. évi kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásainak részletezését a 3.1., 3.2., 3.3. mellékletek tartalmazzák.

Az Önkormányzat nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulását tevékenységenként a 4. melléklet tartalmazza.

4. §

A költségvetés végrehajtását az Áht. és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet előírásai szerint a Hivatal végzi.
A költségvetésben elkülönítetten szereplő általános tartalék előirányzata szolgál az évközi indokolt többletkiadási igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék szolgál fedezetül az esetleg benyújtandó pályázatokban előírt saját erő biztosítására, illetve pótlására. Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát két testületi ülés között legfeljebb 500.000,- forint mértékig a polgármesterre ruházza át a testület azzal a megkötéssel, hogy a képviselő-testület döntéseit ezen joga gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két képviselő-testületi ülés közötti felhasználásról a polgármester köteles a soron következő képviselő-testületi ülés előtt beszámolni.
A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben és csak akkor lehet kötelezettségvállalást eszközölni, amilyen mértékben és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források befolynak, tehát rendelkezésre állnak / iparűzési adó, gépjármű adó, stb./.
A beruházások végrehajtása illetve pénzügyi elszámolása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyertes beruházás illetve beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről gondoskodjon oly módon, hogy a lehető legmagasabb hozam elérése biztosított legyen, államilag garantált pénzintézeti elhelyezéssel illetve befektetéssel.
Az év közben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.

3. Záró rendelkezések

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

A rendelet rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

/ Juhász Gyula sk. / / Muhariné Mayer Piroska sk./

polgármester aljegyző

A kihirdetés napja: 2013. február 15.

/ Muhariné Mayer Piroska sk./

aljegyző

					1. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez[4]


Felsőlajos Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege

									Ezer Ft-ban
Költségvetési bevételek	A.	B.	C.	D.	Költségvetési kiadások	E.	F.	G.	H.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t					m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t
	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Mindösszesen		kötelező feladatellátás	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Mindösszesen
1. Működési költségvetés	51 323	0	6 069	57 392	1. Működési költségvetés	45 708	9 145	8 303	63 156
1.1. Működési bevételek	789			789	1.1. Személyi juttatások	8 602	1 858		10 460
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	33 552			33 552	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000	376		2 376
1.3. Működési támogatások	13 917		6 069	19 986	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 834	5 581		17 415
1.4. Egyéb működési bevételek	3 065			3 065	1.4. Egyéb működési kiadások	23 272	1 330		24 602
1.4. Egyéb működési bevételek	3 065			3 065	1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			8 303	8 303
2. Felhalmozási költségvetés	254	1 948	0	2 202	2. Felhalmozási költségvetés	0	1 150	0	1 150
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	254			254	2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		930		930
2.2. Felhalmozási támogatások				0	2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek		1 948		1 948	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		220		220
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	51 577	1 948	6 069	59 594	3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	45 708	10 295	8 303	64 306
4. Finanszírozási bevételek	13 572	0	0	13 572	4. Finanszírozási kiadások	0	0	0
4.1. Belső finanszírozás bevételei	13 572	0	0	13 572	4.1. Működési célú finanszírozási kiadások
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	13 572	0	0	13 572	4.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
4.1.1.1. Működési célra	11 952			11 952	5. Tartalékok	8 860			8 860
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 620			1 620					0
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
4.2. Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0					0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0					0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0					0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	6. Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 149	1 948	6 069	73 166	7. KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 568	10 295	8 303	73 166

	2. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez[5]

Felsőlajos Község Önkormányzat 2013. évi bevételei
						Ezer Ft-ban
Bevételek		A.	B.	C.	D.
		m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t
		kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
		f e l a d a t
1. Működési bevételek		51 323	0	6 069	57 392
1.1. Működési bevételek		789			789
1.2. Közhatalmi bevételek		33 552			33 552
1.3. Működési támogatások		13 917	0	6 069	19 986
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás		12 806			12 806
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak		864			864
1.3.3. Kiegészítő támogatás					0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás		247			247
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				6 069	6 069
1.4. Egyéb működési bevételek		3 065	0	0	3 065
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel		3 015			3 015
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		50			50
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel					0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					0
2. Felhalmozási bevételek		254	1 948	0	2 202
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		254	0	0	254
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei		254			254
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei					0
2.2. Felhalmozási támogatások		0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak					0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások					0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek		0	1 948	0	1 948
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	1 948		1 948
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel					0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)		51 577	1 948	6 069	59 594
4. Finanszírozási bevételek		13 572	0	0	13 572
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei		13 572	0	0	13 572
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		13 572	0	0	13 572
4.1.1.1. Működési célra		11 952			11 952
4.1.1.2. Felhalmozási célra		1 620			1 620
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra					0
4.1.2.2. Felhalmozási célra					0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei		0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása					0
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		65 149	1 948	6 069	73 166

2.1. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez


Működési bevételek részletezése
Ezer Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Egyéb saját működési bevétel	562
2. Működési célú hozam- és kamatbevételek	250
3. Működési bevételek	812

2.2. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat sajátos működési bevételei

Helyi adók részletezése
	Ezer Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Idegenforgalmi adó	55
2. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett ipari tevékenység után	27 814
3. Helyi adók összesen	27 869


Átengedett központi adó részletezése
	Ezer Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Gépjárműadó	4 560
2. Átengedett központi adó	4 560


Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése
	Ezer Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Pótlékok, bírságok	1 100
2. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	1 100

		2.3. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez[6]
		Működési támogatások részletezése
			Ezer Ft-ban
Megnevezés				módosított előirányzat

1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			8 861
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			10 690
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás			4 307
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			1 877
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 328
1.2.3.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			0
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása			102
1.3.	Beszámítás összege			9 136
1.4.	2013. április 30-áig nyújtott éves támogatás összesen			5 861
1.5.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			3 000
2.	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása			0
2.1.	Óvodaped., és az óvodaped-ok nevelő munkáját kvetlenül segítők bértámogatása
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás
2.3.	Ingyenes és kedvezményes, bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése
2.4.	Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása (óvoda, iskola)
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			2 840
3.1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
3.1.1.	Rendszeres szociális segély
3.1.2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
3.1.3.	2012.12.hóra járó időskörúak járadéka 90 %-a
3.1.4.	2012.12.hóra járó ápolási díj 75 %-a
3.1.5.	Kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg
3.1.6.	Óvodáztatási támogatás 100 %-a
3.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz			2 840
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
3.3.1.	Családsegítés
3.3.2.	Gyermekjóléti szolgáltatás
3.4.	Szociális étkeztetés
3.5.	Házi segítségnyújtás
3.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása
3.7.	Gyermekek napközbeni ellátása
4.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			1 105
5.	Működési támogatások összesen			12 806
6.	Központosított előirányzatok			864
6.1.	Üdülőhelyi feladatok támogatása			36
6.2.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			828
7.	Támogatás összesen (5.+6.)			13 670

Egyéb működési célú központi támogatás részletezése Ezer Ft-ban

Megnevezés				módosított előirányzat

1.	Bérkompenzáció			268
1.1.	2013. év 01-10. hó			247
1.2.	2012. év 12. hó			21
2.	Egyéb működési célú központi támogatás			268

2.4. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez[7]

Felhalmozási bevételek részletezése
	Ezer Ft-ban

Megnevezés		módosított előirányzat
Megnevezés		módosított előirányzat
1.	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	254
1.1.	Bácsvíz Zrt-től osztalék bevétel	254
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 948
2.1.	Felhalmozási célú támogatásérékű bevétel - Játszótér felújítására nyert pályázati támogatás	1 948
3.	Felhalmozási bevételek összesen	2 202

		2.5. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez[8]

Egyéb működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban
Megnevezés			módosított előirányzat

1.	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől		3 015
1.1.	Közfoglalkoztatás		2 437
1.2.	Közfoglalkoztatás - Parlagfű-irtás (3fő)		578
2.	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen		3 015

Működési célú átvett pénzeszközök
	Ezer Ft-ban
Megnevezés			módosított előirányzat

1.	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól		50
2.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		50

2.6. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez[9]

Előző évek maradványának részletezése

	Ezer Ft-ban
Megnevezés	módosított előirányzat
Megnevezés	módosított előirányzat
1. Működési célú maradvány	11 952
2. Felhalmozási célú maradvány	1 620
3. Előző évek pénzmaradványa összesen	13 572

	3. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez[10]
Felsőlajos Község Önkormányzat 2013. évi kiadásai
		Ezer Ft-ban

Kiadások

m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t

kötelező

önként vállalt

államigazgatási

Összesen

f e l a d a t

1. Működési kiadások

45 708

9 145

8 303

63 156

1.1. Személyi juttatás

8 602

1 858

10 460

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 000

376

2 376

1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások

11 834

5 581

17 415

1.4. Egyéb működési kiadások

23 272

1 330

24 602

1.1.4.1.Működési célú támogatásértékű kiadás

23 272

23 272

1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

1 330

1 330

1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás

1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás

1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 303

8 303

2. Felhalmozási kiadások

1 150

2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val

930

930

2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val

2.3. Egyéb felhalmozási kiadások

220

220

2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás

2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása

150

150

3. Tartalékok

8 860

3.1. Általános tartalék

8 860

8 860

3.2. Céltartalék

4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)

54 568

10 295

8 303

73 166

5. Finanszírozási kiadások

5.1. Működési célú finanszírozási kiadások

5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

5.3. Költségvetési szervek finanszírozása

6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.)

54 568

10 295

8 303

73 166

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

	3.1. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez[11]

Egyéb működési kiadások részletezése

Működési célú támogatásértékű kiadás
				Ezer Ft-ban
Megnevezés			módosított előirányzat

1.		Lajosmizse Város Önkormányzata (Közös Hivatal működési)		10 690
2.		Lajosmizse Város Önkormányzata (Közoktatási működési)		1 443
3.		Lajosmizse Város Önkormányzata (Szociális és Egészségügyi szolgáltatás)		9 636
4.		Társulási hozzájárulás (Homokhátság)		174
5.		Rendőrség támogatása (Lajosmizse)		300
6.		Lajosmizsei Művelődési Ház Hírlap költségéhez hozzájárulás		120
7.		Lajosmizse Város Önkormányzata (Üzemeltetési hozzájárulás, útkarbantartási eszközök)		100
8.		Tűzoltóság támogatása		809
9.		Működési célú támogatásértékű kiadás összesen		23 272


Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
				Ezer Ft-ban
Megnevezés			módosított előirányzat

1.		Főplébánia Karitász Alapítvány		23
2.		Katasztrófa kárenyhítés		10
3.		Aranyi Állatotthon Alapítvány		200
4.		Orvos támogatása (vállalkozás)		290
5.		Lajosmizse Kultúrapártoló Alapítvány		50
6.		Lajosmizsei Labdarúgó Klub		100
7.		Húskirály Lovasudvar Sportegyesület		100
8.		Falufelújítási és Műemléki Alapítvány		20
9.		Felsőlajosi Templomért Alapítvány		500
10.		Folyékony hulladék		7
11.		HACS		30
12.		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen		1 330

		3.2. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez[12]
		Ellátottak pénzbeli juttatásai
Ezer Ft-ban
			A.	B.
	Megnevezés		Szakfeladat	módosított előirányzat

1.	Otthonteremtési támogatás
2.	GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása
3.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása
4.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka
5.	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás
6.	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli germekvédelmi támogatás
7.	Természetben nyújtott rendkívüli gyyermekvédelmi támogatás
8.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás
9.	Egyéb családi támogatás			626
10.	Családi támogatások (01+…+09)			626
11.	Ápolási díj
12.	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása
13.	Közgyógyellátás
14.	Helyi megállapítású ápolási díj
15.	Helyi megállapítású közgyógyellátás		882202	79
16.	Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások			118
17.	Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+…+16)			197
18.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		882111	5 078
19.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
20.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+…+19)			5 078
21.	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
22.	Lakásfenntartási támogatás		882113	1 440
23.	Adósságcsökkentési támogatás
24.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás
25.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása
26.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás
27.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások
28.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+…+27)			1 440
29.	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai
30.	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai
31.	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai
32.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+…+31)
33.	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások
34.	A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegényel, balettművészeti életjáradék
35.	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás
36.	A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása
37.	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások
38.	Időskorúak járadéka
39.	Rendszeres szociális segély		882111	608
40.	Átmeneti segély		882122	184
41.	Temetési segély		882123	143
42.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		882112	27
43.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély
44.	Természetben nyújtott átmeneti segély
45.	Természetben nyújtott temetési segély
46.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények
47.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott pénzügyi ellátás
48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott természetbeni ellátás
49.	Egyéb nem intézményi ellátások (33+…+48)			962
50.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)			8 303

		3.3. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez[13]


Beruházási kiadások részletezése
			Ezer Ft-ban
Megnevezés			módosított előirányzat

1.	Mosogatógép óvoda		200
2.	Új csaptelepek óvoda		0
3.	Településrendezési terv módosítása		0
4.	Járda építése		300
5.	Számítástechnikai eszközök beszerzése (önkormányzat)		280
6.	Egyéb gépek berendezések (Gyepszellőztető gép)		150
6.1.	Gyepszellőztető gép		150
7.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen		930

Egyéb beruházási kiadások részletezése
			Ezer Ft-ban
Megnevezés			módosított előirányzat

1.	Útkarbantartási eszközökhöz pénzeszköz átadás Lajosmizse Közalapítvány		70
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		70

										4. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez[14]

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása

Ezer Ft-ban

	feladat		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
	feladat	Megnevezés	Szakfeladat	Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő járulék	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociál-politikai juttatás	Működési célú támogatásértékű kiadás	Működési célú pénzeszköz-átadás államház-tartáson kívülre	Általá-nos tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Összesen	Engedé-lyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360000
2.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000			84									84
3.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	381103			302									302
4.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382101												0
5.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	412000												0
6.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422100												0
7.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	522001			1 368									1 368
8.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001												0
9.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	680002	195	52	5 581									5 828
10.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	813000			932									932
11.	K	Közvilágítás	841402			2 591									2 591
12.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403	1 406	363	28									1 797	1
13.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	890301						1 330						1 330
14.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441												0
15.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	3 650	606										4 256
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102												0
17.	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	960302												0
19.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	841126	5 209	1 355	6 467		23 272		8 860		930		220	46 313
18.	K	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841112			62									62
20.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	882				8 303								8 303
21.		Összesen		10 460	2 376	17 415	8 303	23 272	1 330	8 860	0	930	0	220	73 166	1

[1] Egységes szerkezetben a 9/2013. (VI. 21.) önkormányzati rendelettel, a 12/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelettel.

[2] Módosította a 9/2013. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 1. § -a. Hatályos 2013. június 22.

[3] Módosította a 12/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. november 28.

[4] Módosította a 9/2013. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 12/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. november 28.

[5] Módosította a 9/2013. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 12/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013. november 28.

[6] Módosította a 9/2013. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 12/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2013. november 28.

[7] Módosította a 9/2013. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, a 12/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2013. november 28.

[8] Módosította a 9/2013. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, a 12/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos 2013. november 28.

[9] Módosította a 9/2013. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos 2013. június 22.

[10] Módosította a 9/2013. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, a 12/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos 2013. november 28.

[11] Módosította a 9/2013. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése, a 12/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályos 2013. november 28.

[12] Módosította a 9/2013. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése, a 12/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályos 2013. november 28.

[13] Módosította a 9/2013. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése, a 12/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése. Hatályos 2013. november 28.

[14] Módosította a 9/2013. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése, a 12/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése. Hatályos 2013. november 28.